O įvedėt atostogų įsakymą vaiko auginimui iki 3 m.?

Kito mokėtojo ir nereik - tas "kitas" ir yra pirkėjai banko kortele ;)

Į dieną vestumėte 3 tipų pardavimo dokumentus:
1) kai atsiskaitoma grynais: pirkėjas "Pirkėjas be sąskaitų" - kaip Jūs ir rašėte
2) kai atsiskaitoma grynais, bet išrašoma sąskaita: pirkėjas UAB "XXXX" - kaip ir rašėte (beje, jei klientas nepasirašo ant KPO - tai ir šiuo atveju reikalingas atskaitingas asmuo, nes kitaip rašant už dienos pardavimus KPO reikės per pažymas sudengt UAB "XXX" su "Pirkėjas be sąskaitų")
3) kai atsiskaitoma banko kortele: pirkėjas "pirkėjas be sąskaitų" arba uab 'XXX": ir dar nepamirškite nurodyti ATSKAITINGO ASMENS "banko kortelė".. Visa kita kaip ir pirmu punktu.
KPO būtų tik tai sumai, kuri buvo sumokėta grynais (nesumaišykite terminų materialiai atsakingas ir atskaitingas asmuo- nėra vienas ir tas pats)
Banke gaunamas pavedimas iš "banko kortelė" : t.y. 3 dokumentų tipas.
Visus pardavimus sudėjus bus bendra dienos apyvarta.

Banko kortelė (pirkėjai banko kortele) gali būti sukurti prie sąskaitos "273- pinigai kelyje" arba galite pasinaudoti ta pačia "241 Pirkėjai", tik sukurkite atskirą mokėtoją ;)

P.S.: dokumento buhalterija nesikeičia ar Jūs vesite dokumentą su atskaitingu asmeniu ar be jo.

Nurašymo aktai vedami per gamybos atsargų modulio nurašymo dokumentus, jei buvo užpajamuota į atsargas. Jei įvedate pirkimo dokumentą tiesiai į sąnaudas - pirkimo dokumentų sąraše yra mygtukas "Nurašymo aktas". Ir visai nesvarbu ar nurašyti norite smulkų inventorių, kurą, kanc. prekes ar prekes, skirtas reprezentacijai ;)

Dėja, bet ne. Galite parašyti užklausą debetas@debetas.lt , gal ir įmanoma taip suprogramuot, bet į šį klausimą gali atsakyti tik programuotojai. Daug vilčių neturėčiau, nes eilučių kopijavimo nėra ir gamybos atsargų modulyje...

Dėl pardavimo dokumento formavimo - pritariu, pats buhalteris nusprendžia kaip jam patogiau: kiekvieną dieną, kas savaitę ar kartą per mėnesį reikia formuoti pardavimą ;)

Dažniausiai sąskaitų plane yra sukuriama sąskaita 273 Pinigai per EKA (pinigai kelyje). 272 netinka, nes ten yra pinigai kasoje.
273 sąskaitos aprašymas: numeris 273, lygis 2, bendros sąskaitos numeris 27, tipas detali, grupė 10, analitika YRA. Prie 273 sąskaitos sukurkite du debitorius/kreditorius: Pirkėjai per EKA ir Pirkėjai banko kortele.
Po pardavimo dokumentų įvedimo kai iš kasos aparato pinigus įnešite į kasą, rašysite kasos pajamų orderį (pinigų mokėtojas "Pirkėjai per EKA") D-272 K-273.

Samonė ar nesamonė - tai kiekvieno buhalterio reikalas. Jei reikia žinoti kiek kasos aparate yra pinigų ir inkasuoti juos į kasą: pažiūrėčiau kaip pasiaiškintumėte tikrintojams iš kur kasos aparate pas Jus yra pinigų.....
Buhalteris gali dirbti kaip tik nori, bet už klaidas "susimoka" po patikrinimų....

Tokiu atveju pirkėjas bus "Jonas Jonaitis" ar UAB "ABC" ir pan, o atskaitingas asmuo "Pirkėjai per EKA", jei mokės grynais arba atskaitingas asmuo "Pirkėjai banko kortele", jei mokės kortele ;)
Likęs pardavimų dokumentas už dieną (pagal Zetą) įvedamas jau be tų prekių ir paslaugų, kuriems buvo išrašytos pardavimo sąskaitos.
PVZ.: per dieną buvo parduota už 10 000 Lt prekių ir paslaugų: iš jų už 1 000 Lt buvo išrašyta UAB "ABC" (atskaitingas asmuo - "pirkėjai per EKA") PVM sąskaita faktūra. Vadinasi nuėmę Zetą pardavimo dokumentą "Pirkėjams per EKA" formuosite ne visai pardavimo sumai (10 000 Lt), o tik likusiai daliai: 9 000 Lt.

Kai neturėjot kortelių skaitytuvo tai nuėmę Zetą vesdavote vieną pardavimo dokumentą pirkėjui "Pirkėjai per EKA" ar kažkas panašaus). Kai turite kortelių skaitytuvą, už dienos pardavimus teks vesti du dokumentus: vienas, kai pirkėjas yra "Pirkėjai per EKA:, o antras gali būti "Pirkėjai per EKA", tačiau nurodyti atskaitingą asmenį "Pirkėjai banko kortelėmis" arba tiesiog vesti pardavimą be atskaitingo asmens, tiesiogiai pirkėją nurodant "Pirkėjai banko kortele".
Buhalterinė sąskaita "Pirkėjai banko kortele" gali būti ta pati kaip ir kasos aparato (273 ar kažkas panašaus). Kai pinigai atsidurs atsiskaitomojoje sąskaitoje: gaunamas pavedimas iš "Pirkėjai banko kortele".
Tikiuosi kažkiek padėjau ;)

??? Kasos aparatas prijungtas prie Debeto??? Jeigu taip - tai patikslinkit klausimą.

Ir būtinai pirkimo dokumente "Papildoma inf. (tęsinys)" pasirinkite "Įsigytų prekių ir paslaugų PVM tipą"!!!

Manau, kad kažkas negerai su kompiuteriais, tinklu. O gal ne visiems serverio vartotojams yra suteiktos teisės "įrašyti".... Sunku ką ir patart. Didžiausia tikimybė: nesukonfigūruotos antivirusinės programos. Reikia antivirusinės "išimtyse" nurodyti, kad netikrintu katalogo, kur yra debetas, turinio.

Vien tik įvesti GPM 5 proc. ir nurodyti sąskaitą neužtenka. Žinynų programoje Servisas-> Programos kodas-> ANT laukelyje turi būti įrašyta "1", o ne "0". Taip pat tiek prie gyventojo, tiek ir prie VMI, kuriai mokamas GPM (ne su darbo santykiais) papildomoj informacijoj turi būti nurodoma papildomai VMI. Paskambinkite į Debetą ir jie Jums atsiųs aprašymą apie pirkimus iš fizinių asmenų kai reik apskaičiuot GPM.

Visai nesvarbu kiek ji turi vaikų ir kokie mokesčiai jai skaičiuojami. Jūs turite padaryti minusinį priskaitymą už vieną dieną, o mokesčius pati programa atsiminusuos. Išvada: jei darbuotojo atlyginimas 1000 ir birželio mėn buvo 20 d.d., tai už vieną dieną Jūs ir turite išminusuoti 50 Lt (1000/20). O programa jau pati išminusuos soc.draudimą ir GPM ;) Būtinai darydama priskaitymą per liepos mėnesį nurodykite, kad minusuojate iš BIRŽELIO, o ne iš liepos. Tada reik tikslinti birželio SAM.

Tai tada per atvirą atlyginimų mėnesį (pvz.: liepa arba rugpjūtis, jei už liepą jau mokėjot atlyginimus), už kurį dar nemokėti atlyginimai, darykite priskaitymą su "-" ir nurodykite, kad šis priskaitymas priklauso birželio mėn. (jei teisingai supratau). Tada nepamirškite patikslinti ir SAM už birželį. Jei vedant įvairias priemokas nurodysite teisingą mėnesį, kuriam šis priskaitymas turėjo būti - tai SAM atrinks teisingai, o žmogus pakoreguotą atlyginimą gaus per tą mėnesį, per kurį įvesite priemoką.
Raudono įrašo pasirinkimo nėra, taigi nepamirškite prieš pinigus, dienas ir valandas, kurias koreguosite, nurodyti "-".

Balansas -> Dokumentai -> Perdavimas tarp Kreditoriaus-Debitoriaus
Prieš tai būtinai turi būti užpildyta: Žinynai-> Balansas-> Informacija valiutos kurso perskaičiavimui

Mėnesį galima atidaryti, jeigu nebus liepos mėn. išmokėjimo per kasą ir jokių priskaitymų rugpjūčio data. O Jūs visą priskaitytą atlyginimą ir išmokėjote? Tokiu atveju nepatariu atidaryt mėnesio, o per liepos mėn. daryti priskaitymą su "-" (minusu) per įvairias priemokas (jei tai buvo etatinis atlyginimas, tai priskaitymo kodas 601) ir nurodyti, kad priskaitymas priklauso birželiui, o per ligos pašalpas- galima priskaityti už biuletenį ir taip pat nurodyti, kad jis priklauso birželiui. Tada ir SAM už abu mėnesius gerai surinks ir nereiks mėnesio atidaryt.

Neteisingai patarėte. Jeigu Jūs nusipirkote prekes/paslaugas ir Jūs surašote gražinimo (tikslinimo) dokumentą, tuomet uždėtumėte "varnelę", kad dokumentas DEBETINIS. Jeigu Jums priekių/paslaugų tiekėjas išrašė kreditinę sąskaitą - reikia vesti raudoną pirkimo dokumentą, tačiau uždėti požymio "debetinis" - nereikia.
Vedant gražinimo (tikslinimo) dokumentus "debetinis" ir "kreditinis" požymiai uždedami tik tuomet, kad dokumentus išrašote Jūs. ;)
Dėliojant "varneles" pagal nuotaiką, negerai surinks FR0671 ir FR0672 (gautų ir išrašytų PVM sąskaitų faktūrų registrus).

Sunku pasakyti ką padarėte negerai. Pabandykite paskambinti į Debetą.

Vadinasi, vedate pirmąjį valiutos konvertavimo dokumentą ir programa nežino, kur reiks padėti valiutos kurso pasikeitimo įtaką.
Žinynai -> Balansas -> Informacija valiutos kurso perskaičiavimui.
Užpildykite laukus (kur padėti neigiamą valiutos kurso pasikeitimą (636) ir teigiamą (536), dar galima nurodyti išlaidų straipsnį prie neigiamo pasikeitimo ir realizacijos kryptį - prie teigiamo) ir leis įvesti perdavimą tarp kreditoriaus / debitoriaus.

Perdavimas tarp kreditoriaus\debitoriaus:
D- 271X LT (atsiskaitomoji sąskaita banke, pavadinimas sutampa su Jūsų įmonės pavadinimu)
K- 271Y Valiuta (atsiskaitomoji sąskaita banke, pavadinimas sutampa su Jūsų įmonės pavadinimu)
Jokių papildomų pirkėjų kurti nereikia. Naudojate tuos pačius - t.y. atsiskaitomąsias banko sąskaitas, nes jos irgi yra tarp visų Jūsų pirkėjų - tiekėjų sąrašų.
Banko modulyje jokių įrašų daryti nereikia. Kai parašysite šį dokumentą (balanse), galite pasitikrinti: Bankas-> Peržiūra-> Sąskaitų likučiai galite palyginti duomenis pagal banko išrašą - turi sutapti. Jokių papildomų siunčiamų ar gaunamų pavedimų nereikia! ;)

Balansas-> Dokumentai-> perdavimas tarp kreditoriaus debitoriaus
D- litinis bankas 21170.30 LT
K- valiutinis bankas 46000 NOK
NOK kursas- oficialus tos dienos NOK kursas (paieškokit Lietuvos banko internetinėje svetainėje), o santykis (2,172855 tokį išskaičiavau iš Jūsų pateiktų skaičių)- tai banko kursas, kuriuo konvertavo valiutą. Skirtumas tarp kurso (oficialaus) ir santykio kuriuo keitė bankas nukeliaus į valiutos pasikeitimo sąskaitą.

Tikriausiai pamiršote Balanso modulyje paskirstyti darbinę Sodros sąskaitą (manau, kad įmokos Sodrai Jūsų įmonėje pirmiausiai priskaitomos į darbinę sąskaitą, o paskui paskirstomos proporcingai į kelias sąskaitas pagal darbo užmokestį). Balansas-> Servisas-> Išlaidų sąskaitų uždarymas. Prieš atliekant šį veiksmą galite pasitikrinti į kokias sąskaitas bus uždaromos įmokos: Balansas-> Servisas-> Išlaidų sąskaitų žinynas.

Už šventines apmokėjimas gali būti skaičiuojamas skirtingais variantais (Atlyginimų žinynai-> Bendra informacija-> Tęsinys ir ten "Šventinių, naktinių ir viršvalandžių skaičiavimas turi būti uždėta pagal DK 186.2 ir pasirinktas 1 arba 2 variantas)- paskambinkite į Debetą ir pasakykite kaip Jūs skaičiuojate, tai konsultantai padės nustatyti Jums tinkama metodą.

Jei prie darbuotojo yra nurodyta, kad jis dirba pilnu etatu (1) arba etato dydis visai nenurodytas- programa skaičiuodama atostogų kompensaciją traktuoja, kad jis dirba pilnu etatu ir jo atlyginimą (kompensaciją) pritraukia prie MMA (minimalaus mėnesinio atlyginimo nurodyto to mėnesio kalendoriuje).
Jei darbuotojas dirba mažiau nei 1 val per diena esant 5 d.d. savaitei (t.y. etatas 0.125), tokiam darbuotojui programa negali teisingai suskaičiuoti kompensacijos (patvirtintas koeficientas 0,7), nes reikia lyginti darbuotojo darbo grafiką su įmonės darbo grafiku- t.y. išsiskaičiuoti kompensacijos koeficientą.
Na, teoriškai dar gal būtų suskaičiavusi programa gerai, jei prie žmogaus būtų nurodytas etato dydis 0.05 ir taškutis "valandomis" (etatą išskaičiavau 2 d.v. per savaitę padalinus iš 40 val- normalios savaitės darbo trukmės, jei teisingai supratau jo darbo laiką). Tačiau jei darbuotojas per mėnesį dirba tik 2 val- programa tikrai nesugebės suskaičiuoti.
Pabandykite- manau pavyks.

Gal ir užpildyta, bet ar tikrai visos sąskaitos paminėtos, ar jos nepasikartoja prie skirtingų P(N) ataskaitos straipsnių? Bet kuriuo atveju surinkus P(N) ataskaita, paspauskite viršui 'žinynas" ir apačioje yra ataskaita "sumos" - pasitikrinkite ar viskas taip kaip Jūs ir norite.

Pirmiausiai pasitikrinkite ar Atlyginimų žinynai-> Bendra informacija yra užpildyta "Metinis darbo dienų koeficientas" ir tada per dokumentuose esančius atostogų apmokėjimus,naudojant 306 kodą, galima skaičiuoti atostogų kompensaciją. Jei jau turite paskaičiavusi už kiek darbo dienų norite paskaičiuoti kompensaciją, tai tą dienų skaičių įrašykite laukelyje "Apmokamų atostogų kompensacijos dienų skaičius". Jei naudojate personalo modulį, kuriame tvarkingai vedate atostogų įsakymus, tuomet į laukelį "Kalendorinių atostogų dienų skaičius" įrašykite kiek žmogui priklauso per metus atostogų k.d. (dažniausiai 28), o šalia lauko "Apmokamų atostogų kompensacijos dienų skaičius" spustelkite skaičiavimo mašinėlę ir įrašykite datą iki kuriai reik suskaičiuoti nepanaudotas atostogas.

Gali būti, kad Pelno (nuostolių) ataskatos žinynas aprašytas nekorektiškai, bet tai galite išsiaiškinti tik paskambinus į Debetą.

Žinynų programoje yra: Balansas-> Informacija valiutos kurso perskaičiavimui. Ten būtina nurodyti sąskaitas teigiamam ir neigiamam valiutų kurso pasikeitimui. Taip pat, jei naudojate, galite nurodyti išlaidų straipsnį (prie neigiamo pasikeitimo) ir realizacijos kryptį (prie teigiamo pasikeitimo).