Tax.lt narys jjurgita

Tax.lt narys nuo
2007-08-24
jjurgita
forume parašė 113 žinučių

jjurgita naujausios žinutės:

2014-10-03 09:11 Programinė įranga » Programa "Debetas" » #1243621

Aistie rašė:


Laba diena,


Pildau tabelį Debeto programa, kaip padaryti, kad žymėtų PV, dabar žymi vaiko priežiūros atostogas KR? Ačiū smile



O įvedėt atostogų įsakymą vaiko auginimui iki 3 m.?
2014-09-08 15:59 Programinė įranga » Programa "Debetas" » #1239617

Simse rašė:


aiksu,tai as tada prie pardavimu palieku pirkėja: pirkėjai be saskaitu (buh.sask. 241)
isivedu atskaitinga asmeni: pirkėjai banko kortele (buh.sask- 241)
O tai koki dar kita mokėtoja susikurti?



Kito mokėtojo ir nereik - tas "kitas" ir yra pirkėjai banko kortele ;)
2014-09-08 14:52 Programinė įranga » Programa "Debetas" » #1239592

Simse rašė:


Nelabai man kas gaunasi su tuo korteliu skaitytuvu,gaunasi dvigubas irasas.
Pas mus pardavimas atsispindi taip:
Mat.atakaitingas: 1 (direktorius)
Pagam.padal.: 1 (prekybos)
Pirkėjas " uab "xxx" arba pirkėjai be saskaitų(-buh.sask. 241- pirkėjų įsikol.)
PVM-o debit.: 87 mokėtinas pvm
D-241 K-500 išl.str. 82(prekių pardavimas)
D-6000 K-2014 išl.str. 98(prekių savikaina)

Mes kieviena diena is kasos aparato isimame pinigus ir vedame:
KPO:
Mokėtojas: Jonas Jonaitis arba Pirkėjai be saskaitu
D- 272
k-241

Tai kaip tada butu rasomos saskaitos su kortelėmis kaip vedamas bankas, ir kpo?Ačiū



Į dieną vestumėte 3 tipų pardavimo dokumentus:
1) kai atsiskaitoma grynais: pirkėjas "Pirkėjas be sąskaitų" - kaip Jūs ir rašėte
2) kai atsiskaitoma grynais, bet išrašoma sąskaita: pirkėjas UAB "XXXX" - kaip ir rašėte (beje, jei klientas nepasirašo ant KPO - tai ir šiuo atveju reikalingas atskaitingas asmuo, nes kitaip rašant už dienos pardavimus KPO reikės per pažymas sudengt UAB "XXX" su "Pirkėjas be sąskaitų")
3) kai atsiskaitoma banko kortele: pirkėjas "pirkėjas be sąskaitų" arba uab 'XXX": ir dar nepamirškite nurodyti ATSKAITINGO ASMENS "banko kortelė".. Visa kita kaip ir pirmu punktu.
KPO būtų tik tai sumai, kuri buvo sumokėta grynais (nesumaišykite terminų materialiai atsakingas ir atskaitingas asmuo- nėra vienas ir tas pats)
Banke gaunamas pavedimas iš "banko kortelė" : t.y. 3 dokumentų tipas.
Visus pardavimus sudėjus bus bendra dienos apyvarta.

Banko kortelė (pirkėjai banko kortele) gali būti sukurti prie sąskaitos "273- pinigai kelyje" arba galite pasinaudoti ta pačia "241 Pirkėjai", tik sukurkite atskirą mokėtoją ;)

P.S.: dokumento buhalterija nesikeičia ar Jūs vesite dokumentą su atskaitingu asmeniu ar be jo.
2014-09-03 11:38 Programinė įranga » Programa "Debetas" » #1239083

mazulytee rašė:


Laba diena,
prašau, gal galėtumete padėti, nesenai pradėjau dirbti su debetas programa (imonė pirko kava) ir nežinau kur reik rasti reprezentacinems islaidoms nurašymo akta, nežinau tiksliai vadinasi tik žinau kad reik akto smile AČIŪ




Nurašymo aktai vedami per gamybos atsargų modulio nurašymo dokumentus, jei buvo užpajamuota į atsargas. Jei įvedate pirkimo dokumentą tiesiai į sąnaudas - pirkimo dokumentų sąraše yra mygtukas "Nurašymo aktas". Ir visai nesvarbu ar nurašyti norite smulkų inventorių, kurą, kanc. prekes ar prekes, skirtas reprezentacijai ;)
2014-08-27 12:31 Programinė įranga » Programa "Debetas" » #1238179

astuleee rašė:


Labas rytas,
Man iškilo klausimas, ar negalima būtų ilgalaikiam turte vedant dokumentą kopijuoti jo eilučių? Kai perkama daug vienarūšių daiktų?



Dėja, bet ne. Galite parašyti užklausą debetas@debetas.lt , gal ir įmanoma taip suprogramuot, bet į šį klausimą gali atsakyti tik programuotojai. Daug vilčių neturėčiau, nes eilučių kopijavimo nėra ir gamybos atsargų modulyje...
2014-08-26 09:13 Programinė įranga » Programa "Debetas" » #1237858

astuleee rašė:



jjurgita rašė:



astuleee rašė:


Nesamonė kiekvieną dieną vesti pardavimus. Užtenka kartą per mėn, pagal Z ataskaitą.



Samonė ar nesamonė - tai kiekvieno buhalterio reikalas. Jei reikia žinoti kiek kasos aparate yra pinigų ir inkasuoti juos į kasą: pažiūrėčiau kaip pasiaiškintumėte tikrintojams iš kur kasos aparate pas Jus yra pinigų.....
Buhalteris gali dirbti kaip tik nori, bet už klaidas "susimoka" po patikrinimų....



Tai kad puikiai žinau kiek kasos aparatuose yra pinigų. Inkasavimą vedam kasdien smile Bet aš kalbu apie pardavimus. Na, tikrai, ne mano reikalas kaip dirba kiti. Tikrintojų buvo ir ne vienas.



Dėl pardavimo dokumento formavimo - pritariu, pats buhalteris nusprendžia kaip jam patogiau: kiekvieną dieną, kas savaitę ar kartą per mėnesį reikia formuoti pardavimą ;)
2014-08-25 17:23 Programinė įranga » Programa "Debetas" » #1237771

Simse rašė:


Tai kiek supratau man nieko nereikia per daug naujo isivesti tik "pirkėjus banko kortele", pas mane kasa yra 272 tai ir ja reikia palikti?Dar klausymėlis, kur reikia deti kiekvieno atsiskaitymo su kortele "pardavimas patvirtintas" ir dar dienos pabaigoje išlenda iš aparato visu dienos atsiskaitymu suma,o kur ta ataskaita reikia dėti?



Dažniausiai sąskaitų plane yra sukuriama sąskaita 273 Pinigai per EKA (pinigai kelyje). 272 netinka, nes ten yra pinigai kasoje.
273 sąskaitos aprašymas: numeris 273, lygis 2, bendros sąskaitos numeris 27, tipas detali, grupė 10, analitika YRA. Prie 273 sąskaitos sukurkite du debitorius/kreditorius: Pirkėjai per EKA ir Pirkėjai banko kortele.
Po pardavimo dokumentų įvedimo kai iš kasos aparato pinigus įnešite į kasą, rašysite kasos pajamų orderį (pinigų mokėtojas "Pirkėjai per EKA") D-272 K-273.
2014-08-25 17:19 Programinė įranga » Programa "Debetas" » #1237768

astuleee rašė:


Nesamonė kiekvieną dieną vesti pardavimus. Užtenka kartą per mėn, pagal Z ataskaitą.



Samonė ar nesamonė - tai kiekvieno buhalterio reikalas. Jei reikia žinoti kiek kasos aparate yra pinigų ir inkasuoti juos į kasą: pažiūrėčiau kaip pasiaiškintumėte tikrintojams iš kur kasos aparate pas Jus yra pinigų.....
Buhalteris gali dirbti kaip tik nori, bet už klaidas "susimoka" po patikrinimų....
2014-08-25 14:51 Programinė įranga » Programa "Debetas" » #1237708

Simse rašė:


Ačiū Jums labai, o kaip su saskaitytėm.Kai žmogus praso sąskaita išrašyti,kaip tada bus?



Tokiu atveju pirkėjas bus "Jonas Jonaitis" ar UAB "ABC" ir pan, o atskaitingas asmuo "Pirkėjai per EKA", jei mokės grynais arba atskaitingas asmuo "Pirkėjai banko kortele", jei mokės kortele ;)
Likęs pardavimų dokumentas už dieną (pagal Zetą) įvedamas jau be tų prekių ir paslaugų, kuriems buvo išrašytos pardavimo sąskaitos.
PVZ.: per dieną buvo parduota už 10 000 Lt prekių ir paslaugų: iš jų už 1 000 Lt buvo išrašyta UAB "ABC" (atskaitingas asmuo - "pirkėjai per EKA") PVM sąskaita faktūra. Vadinasi nuėmę Zetą pardavimo dokumentą "Pirkėjams per EKA" formuosite ne visai pardavimo sumai (10 000 Lt), o tik likusiai daliai: 9 000 Lt.
2014-08-25 12:01 Programinė įranga » Programa "Debetas" » #1237667

Simse rašė:


Lb atsiprašau :).Kasos aparatas neprijungtas prie kompiuterio



Kai neturėjot kortelių skaitytuvo tai nuėmę Zetą vesdavote vieną pardavimo dokumentą pirkėjui "Pirkėjai per EKA" ar kažkas panašaus). Kai turite kortelių skaitytuvą, už dienos pardavimus teks vesti du dokumentus: vienas, kai pirkėjas yra "Pirkėjai per EKA:, o antras gali būti "Pirkėjai per EKA", tačiau nurodyti atskaitingą asmenį "Pirkėjai banko kortelėmis" arba tiesiog vesti pardavimą be atskaitingo asmens, tiesiogiai pirkėją nurodant "Pirkėjai banko kortele".
Buhalterinė sąskaita "Pirkėjai banko kortele" gali būti ta pati kaip ir kasos aparato (273 ar kažkas panašaus). Kai pinigai atsidurs atsiskaitomojoje sąskaitoje: gaunamas pavedimas iš "Pirkėjai banko kortele".
Tikiuosi kažkiek padėjau ;)
2014-08-25 11:25 Programinė įranga » Programa "Debetas" » #1237659

Simse rašė:


Laba diena,
Penktadieni imoneje ivede korteliu skaitytuva(prijungta prie kasos aparato).Gal galite kas paaiskinti kaip tvarkoma apskaita?Is anksto dekoju




??? Kasos aparatas prijungtas prie Debeto??? Jeigu taip - tai patikslinkit klausimą.
2014-08-21 11:51 Programinė įranga » Programa "Debetas" » #1237279

pele-pelyte rašė:



JolantaMei rašė:


Labas rytas,

Ir vel reikia Jūsų pagalbos :)
Gavome sąskaitą faktūrą, kur nurodyta PVM įstatymo 96 str. 1 d. (PVM sumoka pirkėjas).
Kaip teisingai Debeto programoje susivesti šią sąskaitą kad PVM deklaracijoje viskas teisingai suvaikščiotų? smile



Veskite PVM debitorių ir kreditorių



Ir būtinai pirkimo dokumente "Papildoma inf. (tęsinys)" pasirinkite "Įsigytų prekių ir paslaugų PVM tipą"!!!
2014-08-20 09:48 Programinė įranga » Programa "Debetas" » #1237135

astuleee rašė:


Labas rytas,
Nežinau, kas nutiko mūsų programai, tačiau, kai į balanso, kasos ar banko(kitų nepastebėjau) modulį įeina daugiau kaip vienas vartotojas, programa pakimba ir nieko negalima padaryt padeda tik kompiuterių, o kartais netgi serverio perkrovimas. Tokiu atveju, kartais lūžta dokumentai. Kaip manote, čia kame problema, programos, kompiuterinių tinklų, serverio...?



Manau, kad kažkas negerai su kompiuteriais, tinklu. O gal ne visiems serverio vartotojams yra suteiktos teisės "įrašyti".... Sunku ką ir patart. Didžiausia tikimybė: nesukonfigūruotos antivirusinės programos. Reikia antivirusinės "išimtyse" nurodyti, kad netikrintu katalogo, kur yra debetas, turinio.
2014-08-18 13:30 Programinė įranga » Programa "Debetas" » #1236853

zene1978 rašė:


Laba diena, gal kas dirbate su įmone, kuri superka metalo laužą. Vykdant pirkimus iš fizinių asmenų, gamybos atsargos-servisas-pajamų ir mokesčių taros sąskaitos atsižymėjau, kad skaičiuotų GPM 5proc. į atskirą GPM sąskaitą (pvz 4469), bet vedant pirkimą , programą jo neskaičiuoja automatiškai, net neleidžia įvesti antros operacijos KO2.

Ką darau ne taip ?

Dėkui už info.



Vien tik įvesti GPM 5 proc. ir nurodyti sąskaitą neužtenka. Žinynų programoje Servisas-> Programos kodas-> ANT laukelyje turi būti įrašyta "1", o ne "0". Taip pat tiek prie gyventojo, tiek ir prie VMI, kuriai mokamas GPM (ne su darbo santykiais) papildomoj informacijoj turi būti nurodoma papildomai VMI. Paskambinkite į Debetą ir jie Jums atsiųs aprašymą apie pirkimus iš fizinių asmenų kai reik apskaičiuot GPM.
2014-08-13 09:31 Programinė įranga » Programa "Debetas" » #1236246

Simse rašė:


Dar turiu klausymėli. Truputi susipainiojau....Etatinis atlyginimas yra 1000 lt,ji turi du vaikucius ir juos augina viena.Birželi išmokėjau už visą mėnesį 905.50 lt atskaičius mokesčius. Bet turėjau paskaičiuoti viena diena mažiau tai tada turėjo buti etatinis atlyginimas 950lt ir atskaičius mokesčius turėjo gauti 864.50 lt. tai tada gaunasi 41 lt permoka jei.Tai kaip turėtu dabar buti kaip aiškinot.Jei aš kelsiu į liepos mėnesį koks turėtu būti etatinis atlyginimas -41 lt ar -45.05(tai čia neatskaičius mokesčiu)?Kai aš viską suvedu man tą vieną dieną atima iš liepos mėnesio kaip nedarbo....



Visai nesvarbu kiek ji turi vaikų ir kokie mokesčiai jai skaičiuojami. Jūs turite padaryti minusinį priskaitymą už vieną dieną, o mokesčius pati programa atsiminusuos. Išvada: jei darbuotojo atlyginimas 1000 ir birželio mėn buvo 20 d.d., tai už vieną dieną Jūs ir turite išminusuoti 50 Lt (1000/20). O programa jau pati išminusuos soc.draudimą ir GPM ;) Būtinai darydama priskaitymą per liepos mėnesį nurodykite, kad minusuojate iš BIRŽELIO, o ne iš liepos. Tada reik tikslinti birželio SAM.
2014-08-12 12:29 Programinė įranga » Programa "Debetas" » #1236121

Simse rašė:


Tai as biuletini jei ismokejau geguzes menesi uz viena diena,nes jei biuletinis buvu nuo geguzes 30 d. iki birzelio 2 dienos. Mat as jei birzelio atlyginima paskaiciavau kaip visa dirbta menesi,o man reikejo moketi be tos vienos dienos....



Tai tada per atvirą atlyginimų mėnesį (pvz.: liepa arba rugpjūtis, jei už liepą jau mokėjot atlyginimus), už kurį dar nemokėti atlyginimai, darykite priskaitymą su "-" ir nurodykite, kad šis priskaitymas priklauso birželio mėn. (jei teisingai supratau). Tada nepamirškite patikslinti ir SAM už birželį. Jei vedant įvairias priemokas nurodysite teisingą mėnesį, kuriam šis priskaitymas turėjo būti - tai SAM atrinks teisingai, o žmogus pakoreguotą atlyginimą gaus per tą mėnesį, per kurį įvesite priemoką.
Raudono įrašo pasirinkimo nėra, taigi nepamirškite prieš pinigus, dienas ir valandas, kurias koreguosite, nurodyti "-".
2014-08-12 09:39 Programinė įranga » Programa "Debetas" » #1236090

renateliaaa rašė:


laba,
likutis 2013.12,31 d. litais,
2014 sausi apmokam PLN,
per kur lt skola sudengti su PLN mokejimu? smile



Balansas -> Dokumentai -> Perdavimas tarp Kreditoriaus-Debitoriaus
Prieš tai būtinai turi būti užpildyta: Žinynai-> Balansas-> Informacija valiutos kurso perskaičiavimui
2014-08-12 09:34 Programinė įranga » Programa "Debetas" » #1236089

Simse rašė:


Laba diena,
Turiu klausymėli,tik dabar pastebėjau kad blogai ismokejau vienai darbuotojai atlyginima birzelio menesi.Paskaiciavau kaip uz visa menesi,nors jin viena diena nedirbo nes buvo biuletelinis.Bandau ta menesi atidaryti,bet nieko neleidzia,raso "jau yra sekancio menesio apyvartos debete".Ar is vis imanoma ta menesi perskaicioti?Iš anksto dėkoju



Mėnesį galima atidaryti, jeigu nebus liepos mėn. išmokėjimo per kasą ir jokių priskaitymų rugpjūčio data. O Jūs visą priskaitytą atlyginimą ir išmokėjote? Tokiu atveju nepatariu atidaryt mėnesio, o per liepos mėn. daryti priskaitymą su "-" (minusu) per įvairias priemokas (jei tai buvo etatinis atlyginimas, tai priskaitymo kodas 601) ir nurodyti, kad priskaitymas priklauso birželiui, o per ligos pašalpas- galima priskaityti už biuletenį ir taip pat nurodyti, kad jis priklauso birželiui. Tada ir SAM už abu mėnesius gerai surinks ir nereiks mėnesio atidaryt.
2014-08-11 12:39 Programinė įranga » Programa "Debetas" » #1236006

pele-pelyte rašė:


veskite įprastai tik pažymėkite varnelę debetinis dokumentas ir įrašas raudonas - aš bent jau taip darau smile



Neteisingai patarėte. Jeigu Jūs nusipirkote prekes/paslaugas ir Jūs surašote gražinimo (tikslinimo) dokumentą, tuomet uždėtumėte "varnelę", kad dokumentas DEBETINIS. Jeigu Jums priekių/paslaugų tiekėjas išrašė kreditinę sąskaitą - reikia vesti raudoną pirkimo dokumentą, tačiau uždėti požymio "debetinis" - nereikia.
Vedant gražinimo (tikslinimo) dokumentus "debetinis" ir "kreditinis" požymiai uždedami tik tuomet, kad dokumentus išrašote Jūs. ;)
Dėliojant "varneles" pagal nuotaiką, negerai surinks FR0671 ir FR0672 (gautų ir išrašytų PVM sąskaitų faktūrų registrus).
2014-04-28 12:17 Programinė įranga » Programa "Debetas" » #1220495

Simse rašė:


bet kai atsidarau nebraji zurnala nesutampa debetas su kreditu banke nok



Sunku pasakyti ką padarėte negerai. Pabandykite paskambinti į Debetą. smile
2014-04-25 16:55 Programinė įranga » Programa "Debetas" » #1220168

Simse rašė:


Labai aciu kad man padedate,bet pildant man ismeta kad neuzpildytas perskaiciavimo zinynas....Gal ka netaip vedu...



Vadinasi, vedate pirmąjį valiutos konvertavimo dokumentą ir programa nežino, kur reiks padėti valiutos kurso pasikeitimo įtaką.
Žinynai -> Balansas -> Informacija valiutos kurso perskaičiavimui.
Užpildykite laukus (kur padėti neigiamą valiutos kurso pasikeitimą (636) ir teigiamą (536), dar galima nurodyti išlaidų straipsnį prie neigiamo pasikeitimo ir realizacijos kryptį - prie teigiamo) ir leis įvesti perdavimą tarp kreditoriaus / debitoriaus.
2014-04-25 12:40 Programinė įranga » Programa "Debetas" » #1220084

Simse rašė:


O tai daugiau nereikia daryti jokiu irasu pvz(tarp banko).Pirma kart susiduriau tai nelabai dar zinau....tai cia tie litiniai ir valiutiniai bankai yra pirkejai ar musu imone. Nes mes buvome irase saskaityte ir jie mums apmokejo


Perdavimas tarp kreditoriaus\debitoriaus:
D- 271X LT (atsiskaitomoji sąskaita banke, pavadinimas sutampa su Jūsų įmonės pavadinimu)
K- 271Y Valiuta (atsiskaitomoji sąskaita banke, pavadinimas sutampa su Jūsų įmonės pavadinimu)
Jokių papildomų pirkėjų kurti nereikia. Naudojate tuos pačius - t.y. atsiskaitomąsias banko sąskaitas, nes jos irgi yra tarp visų Jūsų pirkėjų - tiekėjų sąrašų.
Banko modulyje jokių įrašų daryti nereikia. Kai parašysite šį dokumentą (balanse), galite pasitikrinti: Bankas-> Peržiūra-> Sąskaitų likučiai galite palyginti duomenis pagal banko išrašą - turi sutapti. Jokių papildomų siunčiamų ar gaunamų pavedimų nereikia! ;)
2014-04-23 09:57 Programinė įranga » Programa "Debetas" » #1219457

Simse rašė:


Laba diena gal kas galite padeti kaip reikia teisingai susivesti valiutu konvertavima. Buvo gautas pavedimas 01.23 46000 nok, valiutos Keitimas suderintu kursu buvo 21170.30 LT. is ansto dekoju


Balansas-> Dokumentai-> perdavimas tarp kreditoriaus debitoriaus
D- litinis bankas 21170.30 LT
K- valiutinis bankas 46000 NOK
NOK kursas- oficialus tos dienos NOK kursas (paieškokit Lietuvos banko internetinėje svetainėje), o santykis (2,172855 tokį išskaičiavau iš Jūsų pateiktų skaičių)- tai banko kursas, kuriuo konvertavo valiutą. Skirtumas tarp kurso (oficialaus) ir santykio kuriuo keitė bankas nukeliaus į valiutos pasikeitimo sąskaitą.
2014-03-28 12:44 Programinė įranga » Programa "Debetas" » #1215304

satlara rašė:


Kodel, kai darau "Gamybos atsargos-Ataskaitos-Įmonės veiklos žiniaraštis" nuo 2013 gruodzio nerodo priskaiciuotas Soc.draudimas? Darbo uzmokestis yra, o SODROS - nera???



Tikriausiai pamiršote Balanso modulyje paskirstyti darbinę Sodros sąskaitą (manau, kad įmokos Sodrai Jūsų įmonėje pirmiausiai priskaitomos į darbinę sąskaitą, o paskui paskirstomos proporcingai į kelias sąskaitas pagal darbo užmokestį). Balansas-> Servisas-> Išlaidų sąskaitų uždarymas. Prieš atliekant šį veiksmą galite pasitikrinti į kokias sąskaitas bus uždaromos įmokos: Balansas-> Servisas-> Išlaidų sąskaitų žinynas.
2014-03-28 10:29 Programinė įranga » Programa "Debetas" » #1215248

agiedre rašė:


ir aš bandau už darbą sekmadienį papildomai priskaičiuoti pinigų, bet vis nesiseka norimą rezultatą gauti smile



Už šventines apmokėjimas gali būti skaičiuojamas skirtingais variantais (Atlyginimų žinynai-> Bendra informacija-> Tęsinys ir ten "Šventinių, naktinių ir viršvalandžių skaičiavimas turi būti uždėta pagal DK 186.2 ir pasirinktas 1 arba 2 variantas)- paskambinkite į Debetą ir pasakykite kaip Jūs skaičiuojate, tai konsultantai padės nustatyti Jums tinkama metodą.
2014-03-27 16:34 Programinė įranga » Programa "Debetas" » #1215141

ametisto rašė:


ačiū, taip padariau, bet suskaičiavo visai ne į temą. priskaičiavo virš 1000Lt, kai žmogus dirbo po 1 val. 2k.
savaitėje. Mokėjom MVA 6.06Lt. Aš rankiniu būdu suskaičiavau kad turėtų būti apie 53.74Lt. Gal turite kokių pamąstymų?



Jei prie darbuotojo yra nurodyta, kad jis dirba pilnu etatu (1) arba etato dydis visai nenurodytas- programa skaičiuodama atostogų kompensaciją traktuoja, kad jis dirba pilnu etatu ir jo atlyginimą (kompensaciją) pritraukia prie MMA (minimalaus mėnesinio atlyginimo nurodyto to mėnesio kalendoriuje).
Jei darbuotojas dirba mažiau nei 1 val per diena esant 5 d.d. savaitei (t.y. etatas 0.125), tokiam darbuotojui programa negali teisingai suskaičiuoti kompensacijos (patvirtintas koeficientas 0,7), nes reikia lyginti darbuotojo darbo grafiką su įmonės darbo grafiku- t.y. išsiskaičiuoti kompensacijos koeficientą.
Na, teoriškai dar gal būtų suskaičiavusi programa gerai, jei prie žmogaus būtų nurodytas etato dydis 0.05 ir taškutis "valandomis" (etatą išskaičiavau 2 d.v. per savaitę padalinus iš 40 val- normalios savaitės darbo trukmės, jei teisingai supratau jo darbo laiką). Tačiau jei darbuotojas per mėnesį dirba tik 2 val- programa tikrai nesugebės suskaičiuoti.
Pabandykite- manau pavyks.
2014-03-27 12:44 Programinė įranga » Programa "Debetas" » #1215057

astuleee rašė:


Keista, tačiau šitoje vietoje pas mane užpildyta...



Gal ir užpildyta, bet ar tikrai visos sąskaitos paminėtos, ar jos nepasikartoja prie skirtingų P(N) ataskaitos straipsnių? Bet kuriuo atveju surinkus P(N) ataskaita, paspauskite viršui 'žinynas" ir apačioje yra ataskaita "sumos" - pasitikrinkite ar viskas taip kaip Jūs ir norite.
2014-03-27 12:42 Programinė įranga » Programa "Debetas" » #1215056

ametisto rašė:


Laba diena, gal kas primins, kaip programoje paskaičiuoti kompensaciją už nepanaudotas atostogas. Mėginau - nesigavo. Labai jau seniai teko skaičiuoti. Būsiu dėkinga labai, labai.



Pirmiausiai pasitikrinkite ar Atlyginimų žinynai-> Bendra informacija yra užpildyta "Metinis darbo dienų koeficientas" ir tada per dokumentuose esančius atostogų apmokėjimus,naudojant 306 kodą, galima skaičiuoti atostogų kompensaciją. Jei jau turite paskaičiavusi už kiek darbo dienų norite paskaičiuoti kompensaciją, tai tą dienų skaičių įrašykite laukelyje "Apmokamų atostogų kompensacijos dienų skaičius". Jei naudojate personalo modulį, kuriame tvarkingai vedate atostogų įsakymus, tuomet į laukelį "Kalendorinių atostogų dienų skaičius" įrašykite kiek žmogui priklauso per metus atostogų k.d. (dažniausiai 28), o šalia lauko "Apmokamų atostogų kompensacijos dienų skaičius" spustelkite skaičiavimo mašinėlę ir įrašykite datą iki kuriai reik suskaičiuoti nepanaudotas atostogas.
2014-03-26 10:31 Programinė įranga » Programa "Debetas" » #1214820

satlara rašė:


ACIU, kolegos !!! Gal dar padesit - pirma karta darau balansa ir dar nelabai zinau programa. Radau, kad yra toks "KONTROLINIS BALANSAS" Ir "Pajamu ir islaidu suvestine", tai as atspausdinau ir radau, kad balanse "Veiklos rezultatas" per metus "pelningas", o "Pajamu-islaidu suvestineje" - nuostolis. Kaip cia gali buti???



Gali būti, kad Pelno (nuostolių) ataskatos žinynas aprašytas nekorektiškai, bet tai galite išsiaiškinti tik paskambinus į Debetą.
2014-03-06 15:16 Programinė įranga » Programa "Debetas" » #1211946

astuleee rašė:


Labas rytas,
Gal kas galite pasakyti, kurioje vietoje reikia užpildyti "Valiutų perskaičiavimo žinyną"?
Aš įsivedžiau valiutos kursą "Žinynų" modulyje, pasidariau . Bet, vedant pažymą balansiniame modulyje, meta perspėjimą, kad neužpildytas Valiutų perskaičiavimo žinynas.




Žinynų programoje yra: Balansas-> Informacija valiutos kurso perskaičiavimui. Ten būtina nurodyti sąskaitas teigiamam ir neigiamam valiutų kurso pasikeitimui. Taip pat, jei naudojate, galite nurodyti išlaidų straipsnį (prie neigiamo pasikeitimo) ir realizacijos kryptį (prie teigiamo pasikeitimo).

Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis

Atmintinė

Atmintinė buhalteriui
Delspinigiai už ne laiku sumokėtus mokesčius ir baudas 2019 m. IV ketv. 0.03 proc
Palūkanos už naudojimąsi mokestine paskola 2020 m. I ketv. 0.01 proc
Valstybinio socialinio draudimo bazinė pensija
nuo 2020-01-01
180.95 EUR
Minimalus valandinis atlygis ir minimali mėnesinė alga (MMA)
nuo 2020-01-01
3.72 EUR ir 607 EUR