Sveiki.
Debitorinėse – kreditorinėse operacijose galima generuoti klientų informavimo dokumentus : skolos priminimus ir skolų suderinimo aktus. Klientų informavimą galima atlikti keliais būdais Pirmiausia priminimai (suderinimo aktai) suformuojami, o tada siunčiami, Tuo pačiu metu formuojami ir siunčiami priminimai (suderinimo aktai), Priminimai (suderinimo aktai) formuojami ir siunčiami tam tikru dažnumu periodiškai.
https://gidas.rivile.lt/debitorines_kreditorines_operacijos/skolos_priminimai_ir_suderinimo_aktai_klientams
https://gidas.rivile.lt/sistemos_programavimas/funkcijos/siuntimo_funkcijos/edi_email

Laba.
Servisas
Personalas
Personalo operacijos, kuriama nauja operacija.
Užpildomi laukai Operacijos data (įsakymo data), Dokumento numeris (įsakymo numeris). Dokumento numerio parinkimui gali būti aprašytas dokumentų skaitliukas.
Pasirenkamas Operacijos tipas - Atostogų atšaukimas.
Lauke Operacijos rūšis pasirinkus reikšmę Prašymas, fiksuojamas tik atostogų atšaukimo prašymas. Prašymą patvirtinus, operacijos rūšis turi būti pakeičiama į Dokumentas. Atostogų prašymų nevedant, iškart parenkama reikšmė Dokumentas.
https://gidas.rivile.lt/alga_ir_personalas/darbuotoju_atostogos/atostogu_atsaukimas

Labas vakaras.
Alga, Kintamųjų reikšmės, data, tipas Žmogus padalinyje.
Susirandate darbuotoją, spaudžiate Koreguoti.
Šalia Reikšmė langelyje įrašote naują darbo užmokesčio sumą.
Keičiant kintamojo reikšmę, visada daromas naujas įrašas, nurodant datą, nuo kurios ji galioja.
Prisegu nuorodą, labai detaliai viskas pateikta.
https://gidas.rivile.lt/alga_ir_personalas/darbuotoju_aprasymas/alga_darbuotoju_sarasas

Sveiki.
Darbuotojų sąrašas.
Nusikaitote reikalingą darbuotoją, darbuotojo koregavimas.
Po Informacija, sekanti skiltis PADALINIAI. Spauskite naujas, atsidarys Darbuotojo skyriuje koregavimas.
Renkatės reikalingą padalinį, užsipildote reikiamą informaciją(pareigos, kalendorius, sąskaitų ryšys, tipą).
Eilutėje, buvusiame padalinyje, uždėkite varnelę V Tabelio neformuoti.
Šios eilutės pašalinti neleis, nes ji dalyvavo apskaitoje.
Dabar aktyvi bus su nauju padaliniu. Gerų darbų.

Sveiki.
Premijas vedu per Algos modulį, per Algos dokumentus.
Naujas, tipą pasirinkite Kiti dokumentai, Tabelio koreguoti nereikia, spaudžiate Priskaitymai.
Naujas - pasirinkite iš sąrašo kodą 801, 802 ar 804.
Įrašote reikalingą sumą. Ji prisipliusuos prie DU ir apsimokestins skaičiuojant atlyginimus.
Per čia vedant premijas, jokių vidurkių neskaičiuojame.
Pagal įsakymą įrašome skirtą sumą ir viskas.
Pr čia dažnai naudoju 102kodą Atlyginimas nuo išdirbio. Jei bus klausimų, rašykite.
Gero vakaro.

Laba diena.
Keliaujate į Servisas, Atsargos, Atsargų operacijos.
Susiraskite nurašymo operaciją ir, stovint ant jos, paspauskite mygtuką "Koreguoti". Lange "Operacijos su atsargomis koregavimas" spauskite mygtuką "Spausdinti". Atsidarys langelis "Ataskaitos spausdinimas". Spauskite mygtuką "Spausdinti".
Atsidaro ataskaitų sąrašas. Pasirinkite ataskaitą "Medžiagų nurašymo aktas".
Labai geras video jei ką.
https://gidas.rivile.lt/rivile_akademija/rivile_gama/iii_pamoka/%20atsargu_op

Sveiki.
Rivilėje labai daug visko gero, tik kartais nežinome kaip tais įrankiais naudotis.
Nereikia filtro papildomo. Nusikaičius pirkimus ar pardavimus, su pelyte stokite ant datos, - surūšiuos pagal datą. Stokite ant to langelio,kur parašyta suma, surikiuos pagal sumas. Ant kiekvieno stulpelio atsitojus, gausite kažkokį rezultatą. Aš tai pavadinčiau kaip greitoji paieška, nieko neprogramuojant. Norėjau prisegti pavyzduką, bet tax portalas stringa.
Geros dienos, gero naudojimosi.

Laba diena.
Kad sustabdyti nusidėvėjimą, IT kortelėje reikia nuimti varnelę.
Prisegu pav.
https://gidas.rivile.lt/ilgalaikis_turtas/ilgalaikio_turto_korteles

Laba diena.
Pirmiausiai reikia vesti į personalo operacijas. Ten pažymėdami nekalendorines....
Personalas-atostogų likučiai-naujas.
Pasirinkę darbuotoją, pildote periodą nuo kada iki kada ir dėkite paukščiuką, kad išskaidytų proporcingai.
https://gidas.rivile.lt/alga_ir_personalas/darbuotoju_atostogos/personalas_atostogos

Laba.
Kaip ir kiekvieną mėnesį, teikiant VMI duomenis pirkimus ir pardavimus,
per Dokumentų registrą - ISAF S/F registrą.
Įkeltame SF registro modulyje pasirenkate reikalingą mėnesį, spaudžiate printeriuką, pasirenkate informaciją pagal klasifikatorius, kodas SYSTEM 001121. Labai patogiai pateikta informacija.
Jei kartais per čia nepatinka, per pirkimų ar pardavimų ataskaitas Rivilės specialistai gali sukurti naują papildomą ataskaitą.

Laba diena.
Visiems visko pasitaiko.
Jokių minusų. Kad mokėjimas nesimaišytų darbo užmokestyje, išmokėkite per išmokas kaip avansas ūkio reikmėms ir taip pat grąžinkite darbuotojo.
Truputį pavargsite, bet, - nesidvigubins, bus tvarkingos ataskaitos.
https://gidas.rivile.lt/aktualijos

Sveiki.
Einate į Algos, Algos dokumentai.
Naujas, tipas bus Kiti, dedate v varnelę prie Koreguoti tabelį, pasirenkate K komandiruotė.
Nusistatote laikotarpį ir išsaugoti. Tabelyje atsiras K dienos.
Tabelyje spustelkite gelsvą mygtuką, kad duomenys iš Algos dokumentų atsinaujintų, o tada šalia žalsvą, kad perskaičiuotų valandas.
https://gidas.rivile.lt/algos_modulio_korteles/kalendorius

Laba diena.
Tabelyje atistojus ant žalio langelio, matote kiek valandų dirbo darbuotojas tą dieną.
Žemiau ,kur rašo Faktiškai dirbtas laikas, stojate kur skaičius 8 ir rašykite tiesiog 4.
Nepamirškite paspausti žalsvą langelį šalia pavardės -SUMUOTI laiką.

Prisegu nuorodą į išsamią informaciją: https://gidas.rivile.lt/alga_ir_personalas/darbo_laiko_apskaitos_ziniarastis_tabelis

Sveiki.
Būna, per skubėjimą visko nutinka. Ypač savaigaliais.
Atkreipkite dėmesį, turi būti uždėta varnelė Pagal nutylėjimą.
Viršutinio banko, o ne Korespondentinio banko duomenys turi būti užildyti.
Kažkuriame etape iš šių dviejų klaida.

Laba diena.
Užpildžius priėmimą(personale), formavimui nuskaitome naujo priėmimo operaciją, paspaudžiam spausdinimo mygtuke ir iš ataskaitų sąrašo pasirenkama atitinkamą ataskaitą. Personalo modulyje perkėlus priėmimo operaciją, susiformuos įrašas "Algos dokumentuose".
https://gidas.rivile.lt/alga_ir_personalas/darbuotoju_priemimas/personalas_darbuotojo_priemimas_v1
https://www.youtube.com/watch?v=zOWSCCrBOMk

Laba.
Apie tai jau buvo diskutuota, kad geriausia kaupti viską sąskaitoje ir, kai viskas bus baigta, tada suformuoti IT.
Jei kursite dabar, bus kaip ir kitą ilgalaikį, tik nededat varnelės, kad skaičiuotų nusidėvėjimą.
Jei nežinote kaip susikurti IT kortelę, daug informacijos Rivilės svetainėje.
https://gidas.rivile.lt/rivile_akademija/rivile_gama/vi_pamoka/ilg_turto_grupes_korteles
https://gidas.rivile.lt/rivile_akademija/rivile_gama/vi_pamoka/operacijos%20su%20ilgalaikiu%20turtu

Sveiki.
Aš irgi esu atsiskirusi ne LT klientus ir vadinu juos nerezidentais.
Priskirus jiems kitą balansinę sąskaitą.
Esant kliento kortelėje, iš sąrašo galite parinkti sąskaitų ryšį PT001, PT002 ar PT003.
Galima priskirti kitą PVM apmokestinimą.
Užskutite į Rivilės Gidą, jame daug išsamios informacijos.
www.youtube.com/watch?v=N1W_QqVDoec

Laba diena.
Kuriame etape stringate?
Ar įrašote banko kodą? Ar teisingai pasirenkate sąskaitą, iš kurios mokate?
Kaip suprantu, norite formuoti SEPA pavedimą.
Detaliai aprašyti nesigaus, tai gal pagelbės Rivilės svetainė.
https://gidas.rivile.lt/rivile_akademija/rivile_gama/x_pamoka/issami_algos_skaiciavimo_metodika
Čia yra video https://www.youtube.com/watch?v=OToHGrsumm0

Labas vakaras.
Veskite per pirkimus su minuso ženklu.
Vėliau minusą su pliusu sudengsite per sudengimų sąkaitą.
https://gidas.rivile.lt/pirkimai/pirkimo_grazinimas
https://gidas.rivile.lt/rivile_akademija/rivile_gama/ii_pamoka/pirkimo_grazinimas

Labas vakaras.
Pardavimui einate Servisas – Pardavimai - Prekių pardavimų analizė, uždėjus "v" - vartotojo programa. Intrastato ataskaita Išvežimas UPS-01, Intrastato ataskaita Išvežimas UPS-01 (IDAIS sistemai).
Naudokitės Rivilės puslapyje esančia informacija.
https://gidas.rivile.lt/korteles/duk/duk_003

Laba diena.
Jeigu darbuotojas pats moka mokesčius nuo pajamų natūra, gautų už naudojimąsi kitam asmeniui priklausančiu automobiliu asmeniniais tikslais, tai skaičiavimui naudojami tie patys kintamieji ir tie patys priskaitymai kaip aprašyta Pajamų natūra apskaita, kai mokesčius moka pats darbuotojas, tik susikuriamas ir naudojamas atskiras objektas AUTO_D.
https://gidas.rivile.lt/alga_ir_personalas/duk/duk_022
Labai daug išsamios informacijos Rivilės puslapyje, skiltyje Gidas.

Laba diena.
Tikrai taip, tam tikrais atvejais, pavyzdžiui Latvijos darbuotojams, kiekvienam darbuotojui iš įmonės lėšų turi būti paskaičiuojama pastovi suma, kuri nepriklauso nuo darbuotojo atlyginimo.
Tai apsirašoma algų sąskaitų ryšio lentelėje. Anksčiau buvusi galimybė nurodyti Sodros procentą praplėsta, ir dabar galima nurodyti ne tik procentą, bet ir sumą: pasirenkamas kintamojo tipas Sistemos(suma) arba Žmogaus(suma). Detaliau apie algos sąskaitų ryšio lenteles :
https://gidas.rivile.lt/korteles/saskaitu_rysio_lenteles

Labas vakaras.
Perkamas paslaugas labai patogu aprašyti kaip kodus. Tuomet užtenka nurodyti tik vieną sąskaitą, kurioje bus apskaitoma tos paslaugos vertė.
Jeigu perkamų paslaugų aprašymui nereikia įvairios paslaugų kortelėje esančios informacijos, jas patogu aprašyti kaip pirkimo kodus. Pirkimo kodams nereikia sąskaitų ryšio lentelių, užtenka priskirti vieną konkrečią sąskaitą, kurioje bus apskaitoma jo vertė.
Atsidarius nuorodas bus daug pavyzdžių su kodais.
https://gidas.rivile.lt/korteles/paslaugos
https://gidas.rivile.lt/rivile_akademija/rivile_gama/ii_pamoka/paslaugu_pirkimas

Laba.
Yra keli būdai sužiūrėti skolas, bet paprasčiausias nusiskaičius per debitorines / kreditorines operacijas kliento būklę. Matysite skolas jums ir jūsų skolas klientui.
Sudengimai :
Servisas -> Atsiskaitymai -> Įplaukos / Išmokos
Įkeliu nuorodą, kuri pagelbės: https://gidas.rivile.lt/atsiskaitymai/klientu_skolu_sudengimo_operacijos

Laba diena.
Kiek žinau, reikia turėti Rivile GAMA arba pinigų jai įsigyti.
Galimi du WEB apsikeitimo būdai:
Tiesioginis - šiuo būdu keistis dokumentais gali vartotojai, dirbantys su Rivile GAMA programa;
Internetinis - tai internetinė svetainė, kuri praplečia WEB apsikeitimo galimybes ir Rivile GAMA programos vartotojui leidžia pateikti duomenis vartotojams, neturintiems Rivile sistemos.
Dirbantys su Rivile GAMA programa gali naudoti abu apsikeitimo būdus.
https://gidas.rivile.lt/rivile_edi

Sveiki. Servisas -> Didžioji Knyga -> DK žurnalai. Paspauskite mygtuką Naujas .
Užpildykite laukus: Kodas - įveskite žurnalo kodą "BZ". Pavadinimas - įrašykite žurnalo pavadinimą.
Spauskite išsaugoti.
Kopijuojant galite rinktis bet kurį.
https://gidas.rivile.lt/rivile_akademija/rivile_gama/i_pamoka/inf_perkelimas

Kyla klausimas, kokia raidė turi ateiti į tabelį?
Dienas galima susikurti ir apsirašyti, kad būtų patogu ateityje.
Algos dokumentuose galima suvesti dokumento tipą pvz. Ligonlapiai (iš įmonės lėšų), bet neskaičiuoti nei vidurkio, nei priskaitymo.


https://gidas.rivile.lt/alga_ir_personalas/nedarbingumo_vedimos_algoje

Sveiki,

Reiktų pažiūrėti kalendoriaus nustatymus parametruose – čia turi būti priskirtas sisteminis kalendorius ir suvestos atitinkamos dienos (kaip prisegu paveikslėliuose):

https://gidas.rivile.lt/parametrai/algos_ir_personalo_parametrai

Laba.
Pirkimai- Žodyai. 7. Mokėjimo terminai.

Viską galima.
Kreipkitės pas Rivilės specialistus arba kas nusimano kaip tai padaryti. Gal yra šiame forume gebančių? Gal atsilieps?