o Pirkėjas turėtų priimt tokią sąskaitą? nesvarbu, kad gruodžio mėn. tarifas jau yra 21 proc.?

Laba diena,

noriu jūsų patarimo, kaip reiktų rašyti kreditinę sąskaitą tokiu atveju.
Gegužės mėn. buvo išrašyta sąskaita už paslaugas:
suma 2991,43
19 proc. PVM 568,37
Visa suma 3559,80

Tą sąskaitą reikia anuliuoti, nes paslauga nebuvo atlikta, tai rašau kreditinę sąskaitą šios dienos data, bet PVM'as tai jau 21 proc., Tai kaip čia reiktų sudėliot? gal kas turi kokių minčių

Laba diena,

noriu jūsų patarimo, kaip reiktų rašyti kreditinę sąskaitą tokiu atveju.
Gegužės mėn. buvo išrašyta sąskaita už paslaugas:
suma 2991,43
19 proc. PVM 568,37
Visa suma 3559,80

Tą sąskaitą reikia anuliuoti, nes paslauga nebuvo atlikta, tai rašau kreditinę sąskaitą šios dienos data, bet PVM'as tai jau 21 proc., Tai kaip čia reiktų sudėliot? gal kas turi kokių minčių

Tai kur paskaičiuoja Savikainą, tai ten palikite tarkim 4 skaičius po kablelio, tuomet toks skaičius ir bus Nurašymo akte, o jei nieko nekoreguojate Savikainoje, tai ten būna gi labai daug skaičių po kablelio

na čia man taip buvusi įmonės buhalterė patarė, kuri naudojosi ta pačia programa taip vieną sąskaitą norėjau pakoreguot, nes nėra pas mus sąskaitų plane tokios visai... bandysim per nustatymus, dėkui labai

Kadangi taip operatyviai padėjote, tai dar turiu klausimėlį
Darbas-> Buhalterija->Operacijų šablonai

Sukūriau šabloną "darbo užmokesčio skaičiavimas". Po kurio laiko pakoregavau, kai kurių sąskaitų korespondencijas.
Kai paskaičiuoju darbo užmokestį, paspaudus "Buhalteriją", sąskaitų korespondencijas vis tiek rodo nepakoreguotas, tas kurios buvo anksčiau
Nueinu pasitikrint tos aprašytos operacijos prie šablonų, tai ten viskas OK, kaip pakoregavau, taip ir yra... Tai kažin kodėl nepasikeičia jos paskaičiavus DU ...

dėkui labai
susipainiojau truputį

Sveiki, vėl turiu klausimėlį Cento vartotojams
Situacija tokia:
Gavome vykdomąjį rašta iš antstolių, kad vienam darbuotojui reikia išskaičiuoti dalį DU ir pervesti jiems. Tai norėjau pasitikslinti, kokia turėtų būti darbų eiga, kad programoje viskas sėkmingai sukeliautų.
1. Pirmiausia sukūriau "Periodinai atskaitymai" tam darbuotojui, tik nežinau tiksliai dėl
korespondencijos, kokia ji turėtų būti. K 4461 Mokėtinas DU, o D tuomet kas?
2. Darant pavedimą anstoliams tos paskaičiuotos sumos, kaip turėų būti registruojamas tas pavedimas? Gavėjas kaip suprantu, tai ta anstolė, kuri atsiuntė vykdomąjį raštą, o tuomet Pavedimo paskirtis kokia galėtų būti ? ir korespondencija
D 4461 ?
K 272

Būčiau dėkinga už atsakymą

Dekui Finval ir Elytei

Laba diena,

turiu keletą klausimų "Cento" vartotojams. Kažkaip nesurandu kur pakoreguot...
1. Darbo užmokesčio žiniaraštyje, apačioje yra atspausdinama Buhalteris ir vardas pavardė. Kur galima pakeisti šiuos duomenis ? Ieškojau per Nustatymai-> darbo užmokesti, bet nelabai radau...
2. Taip pat klausimas dėl priklausančių kasmetinių atostogų. Ar programa automatiškai turėtų skaičiuoti priklausančias atsotogas?

Iš anskto dėkui

Hm.. parašė prašymą, kad skaičiuotų vienaip, o paskaičiavo kaip norėjo patys... vat ir žinok kaip čia gali būti bet kuriuo atveju dėkui už atsakymą

Sveiki,

skaičiau temelę, bet kažkaip neradau analogiškos situacijos, tad gal galėsite kas pakomentuoti.
Esu vaiko priežiūros atostogose iki 2 metų, kai vaikui sueis 2 metai, ketinu keletui menesių grįžti į darbą. Keletui mėnesių todėl, kad eisiu nėštumo ir gimdymo atostogų. Vaikui dar nebus suėję trys metai. Gal žinote, ar tokiu atveju galima rašyti prašymą Sodrai, kad išmokas skaičiuotų pagal anksčiau vaikui priskaičiuotąsias. ?
Nes grįžčiau į darbą tik puse etato, taip kad pajamos ženkliai sumažės... Ar prieš išeinant į nėštumo ir gimdymo atsotogas reiktų būtinai būti išėjus į vaiko priežiūros iki 3 metų atsotogas? Gal galit pakomentuoti šią situaciją ar patarti Iš anksto dėkui.