Help :)
Kurį atostogų kaupinių skaičių rodyti PLN204S neleidžiamuose atskaitymuose: ar tik 6 kl skirtumą, ar visa priskaitytą sumą? Ir ar teisinga korespondencija (atstatau/prisiskaitau)?

Praeitais metais visa AK suma buvo neleižiami atskaitymai ir kaupta pirmą kartą. Darbuotojus išleisdama atostogų sudaryto rezervo nejudinu, priskaitau normalias DU sąnaudas,o metų gale panaikinu praėjusių metų kaupimą ir registruojant naują.
D 4466 Atostogų rezervas (senas)
K 61187 Atostogų kaupimų sąnaudos(nel.PM)
Sudarau naują rezervą:
D 61187 Atostogų kaupimų sąnaudos
K 4466 Atostogų rezervas