Ačių Loreta, Jums už operatyvius atsakymus.
Pasinaudosiu Jūsų patarimu - teiksiu yprastą priėmimą su teisinga data - tik trim dienom vėliau.

Laba diena,

norėjau paklausti Jūsų nuomonės, kaip reikėtų teisingai pasielgti nes dar niekad neteko teikti pavėluotai Sodrai formos.

09.05 buvo pasirašyta praktinio mokymo sutartis, pagal kurią studentas nuo tos dienos pradeda atlikinėti praktiką įmonėje, tačiau 1SD formos nepateikėm.
Todėl kaip pateikti 1SD:
- su 09.05 data;
- su data tarkim rytoj su rytojaus (gal nebus didelio kriminalo dėl to).

O gal reikia paaiškinimą teikti?
Iš anksto dėkoju už patartimus

Laba diena,

norėjau pasiteirauti, priimant į praktiką studentą trišalę sutartį ruošia mokymo įstaiga ar darbdavys - ar tai susitarimo reikalas?

Gal gali kas nors išsakyti savo pastebėjimus ?

[quote=Ignauskis]Laba diena,

norėjau pasiklausti, kaip teisingai reikėtų pasirašinėti KIO, jei įmonėje yra tik direktorius, kuris yra ir kasininskas (tiesa yra ir daugiau darbuotojų įmonėje, bet jie nesusija su kasos darbu) Buhalteris yra vaiko priežiūros atostogose.

Jeigu pvz. išrašomas KIO direktoriaus darbo užmokesčio išmokėjimui - tuomet pasirašoma ties gavėju ir ties kasininku. Ar dar daugiau turi rašytis kur?

Nes kiek atsimenu jei direktorius ir kasininkas tas pats asmuo - tuomet reikalingas tik vienas parašas. Tuo pačiua paklausiu ir dėl

Laba diena,

norėjau pasiklausti, kaip teisingai reikėtų pasirašinėti KIO, jei įmonėje yra tik direktorius, kuris yra ir kasininskas (tiesa yra ir daugiau darbuotojų įmonėje, bet jie nesusija su kasos darbu) Buhalteris yra vaiko priežiūros atostogose.

Jeigu pvz. išrašomas KIO direktoriaus darbo užmokesčio išmokėjimui - tuomet pasirašoma ties gavėju ir ties kasininku. Ar dar daugiau turi rašytis kur?

Nes kiek atsimenu jei direktorius ir kasininkas tas pats asmuo - tuomet reikalingas tik vienas parašas. Tuo pačiua paklausiu ir dėl rašosi tik ties kasininku, o buhalterio vieta lieka tuščia. Ar teisingai?

Manau kad jums šita formulė netinka. Jums manau nereiktų imti tų mėnesių ,kuriais nedirbote. O ir gruodžio tada nereikia dalinti iš pusę.
O jei jau norite taikyti tą formulę, tai kodėl tada dalinate iš 8 o ne iš 12. Pagal formulę būtų 2,25

Aš skaičiuočiau paprastą vidurkį 3+3+3+4+4+4+4+4=29/8=3,625

Bet gal dar kas nors išreikšb savo nuomenę

Ne, šį kartą pakeitimų nepritaikys tiems kurie išėjo iki liepos 1 d.

Supratau. Dėkui. Vadinasi koreguosim

Dar klausimėlis Finansinėje atskaitomybėje Vidutinis metinis darbuotojų skaičius apskaičiuojamas naudojant chronologinio vidurkio formulę kaipr ir PLN204? Irgi skaičių rašyti su kableliu i?

Norėčiau paklausti, kaip jūs eilgiatės kai atsiranda skirtumas tarp turto ir NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ dėl apvalinimo. Balanse su centais viskas sutampa, bet suapvalinus visas sumas gaunasi 2 lt skirtumas

Laba diena,

labai nepykite už klausimą bet vistik,
ar PLN204 18 eilutėje įrašytą Pajamų, įtrauktų į mokestinio laikotarpiop pelno mokesčio bazę sumą įeina banko palūkanos už sąskaitos likutį?
Įmonė gavo pajamas tik už suteiktas paslaugas + 3 lt yra gautų palūkanų. Tai jas aš įtraukiu į 18 eilutę ir Pelno (nuostolio) ataskaitoje rodau VII. punkte Finansinė ir ivesticinė veikla.

Laikotrapį iki 2010.12.31 tai bus triktai daugiau nei 28 d. Beto atostoginiai patenkantys 2009.07.04-2009.12.31 yra neleidžiami atskaitymai.

Dekui

Bet perkeliate 2 kl ar 4 kl

O gal dar pasakytumėte, ką jūs darote su permokomis mokesčiams. Tarkim yra GF permoka 0,45 Lt, dėl mokesčių mokėjimo suapvalinimo iki sveikų litų.

Laba,
noriu paklausti, gal ir kvailas klausimas, bet aš nežinau kaip teisingai turi būti.
Sudarant metinį balansą 4 kl (443 sąskaita) likutis yra debete. Kaip suprantu debeto likutį reikia iškelti į 2 kl, bet klausimas tas ar reikia lysti į subsąskaitas pagal tiekėjus ar tik galutinę suma. Tarkim metų pabaigoje įmonė skloinga 2 tiekėjam po 100 lt ir vienam yra permoka 300 lt. Kaip tokiu atveju:
1) į 2kl iškelti 100 Lt
ar
2) į 2kl iškelti 300 Lt ir 4 kl palikti 200 Lt

Matematiškai tai tas pats, tik kad visa vertė didėja 200 Lt . Bet kaip teisingiausia
Tikiuosi suprantamai parašiau savo klausimą

Dėkui už nuomonę.

Laba diena,
tikiuosi nesupyksite, kad pateršiu eterį, tačiau norėjau pasitikslini ar teisingai supratau skaičiavimo principą.



Žmogus priimtas nuo 07.07 dienos ir dirbo po 2 val./5 d. Rugsėjo mėnesio pabaigoje buvo pakeistas darbo laikas į 8 val./5d., tai skaičiuojant atostoginių kaupinius reikia naudoti perskaičiavimo koeficientą. Pateiksiu konkrečius skaičius:
mėn liepa + rugpj. + rugs. + spalis + lapk+ gruod
darb. d.val. 38 + 44 + 68 + 168 + 168 + 182 = 668
įm. d.val 151 + 176 + 176 + 168 +168 182 = 1021

todėl koef yra lygus 0,654

atostoginių skaičiavimas 0,654 X 13,92 Lt (gautas valandinis DU pagal paskutisnius 3 (10, 11, 12 men.)X 8 X 9,56 (atostogos darbo dienomis) = 696, 25 Lt

Lauksiu Jūsų pastabų. Iš anksto dėkoju.

Laba,
norėjau pasiteirauti ar reikalingos koks nors aktas prie sąskaitos už kursus arba seminarą. Tiksliau ar reikia nurodyti koks darbuotojas lankė kursus, arba dalyvavo seminare. Ar galima tiesiog įtraukti į sąnaudas nieko nekonkretizuojant?

O VMI kaip kokia inspektorė. Kai skambinausi į informaciją, sakė nereikia pranešti, o va šiandien direktorė buvo nuėjus ir gavo velnių kad nepranešta. Taip kad nesuprasi kaip ištikrųjų reikia.

Perkelimo daryti nereikia, nes šiaip ar taip tai nėra ką perkelti
Tik viską pradėti nuo nulio.

Tai aš taip pat turiu klausimą

Jeigu yra įmonėje tvarka, jog direktorius priedus prie darbo užmokesčio skirai kiekvieną kartą atskiru įsakymu. Tai tokai pat tvarka turi būti rašomas ir vienintelio akcininko sprendimas skirti direktoriui priedą? Direktorius ir vienintelis akcininkas yra vienas ir tas pats asmuo.

Jo jo pildyti neina, leidžia tik vadovo duomenis suvesti. Atsispausdinkite PDF formatą ir užpildykite viską ranka.

Ir aš taip manau. Tik aš naudoju 614 sąskaitą - Atidėjimų sąnaudos, o visa kita taip pat.

Na aš taip galvoju:
1) pasiskaičiuoju kiek yra neišnaudotų atostugų 2010.12.31 dienai. Pasižymiu kiek dienų yra likę už 2009 ir už 2010 metus;
2) pasiskaičiuoju DU (skačiuoju vidutinį metinį) imant 2010 metų duomenis;
3) priskaičiuoju reikalingą rezervą visoms dienoms, tik už 2009 priskiriu neleidžiamiems (imant 2010 metų duomenis t.y. 2 punkta)
4) priskaičiuoju sodra ir GF visai sumai ir priskiriu neleidžiamiems.

Tokiu atveju nesidubliuoja sąnaudos, nes jos skaičiuojamos vieną kartą.

Aš manau kad išviso traukiant ir 2009 metus, tačiau suma tenkanti 2009 metams yra neleidžiami. Bent jau aš taip dariau.
Jei klystu, tikiuosi senbuviai mane pataisys

Laba diena,
Gal galite kas atsakyti del komunaliniu patarnavimu dalies. Ar jų PVM toje pačioje sąskaitoje su nuoma yra ledžiami atskaitymai? T.y. sąskaitoje išskirta nuoma + PVM ir komunaliniai + PVM. Tokiu atveju nuoma+komunaliniai+ komunaliniu PVM yra leidziami, o PVM uz nuoma - neleidziami ?

Pas mus ta pati situcija. Keturi darbuotojai, DU visu nera didelis. Įmonė dirba nuo 2009 pabaigos. 2009 metu paskutinei dienai nesudariau rezervo, bet 2010 atostogu rezerva ketinu sudarineti. Dar aišku jo nepaskaičiavau, Vis kaupiuosi

Galite ir PPK tik vistiek pirma reikės išrašyti , o tada KIO nešant į banką.
Banko dokumentuose juk neatsispindi kad pinigai įnešami pagal PPK. Jei įmonėje sumokės pinigus, galite iškarto rašyti .

Tai aišku kad negalima parduoti tai, ko dar neturi.

[quote="renu Prieš nuspręsdama įtraukti į neleidžiamus aš daug skaičiau tax.lt pasisakymus, čia yra visokių nuomonių, paskui skambinau į VMI, ten man išdėstė tokią nuomonę, kadangi Bitė nėra tos paslaugos teikėja, paslaugą teikia kita įmonė, kuri už būtent tą paslaugą SF išrašo ne mums, tai negalima pripažinti kaip leidžiamais atskaitymais. Jei jūs turite parkavimo talonėlius, ir pagal juos išsirašote SF, tada viskas OK.[/quote]

Supratau. Dėkui už paaiškinimą.