Rivilė

Ataskaitų sąraše susiraskit sąskaitų planą (pirmas pagal sąrašą) ir eksportuokit. Paskui naujoje įmonėje importuokit

Importavau, bet man dabar ataskaitose rodo du - sisteminė ir papildoma.
Nuskaičius sąskaitų planą vis dar nepasikeitęs.

Nežinau ką patarti. Nebuvau su tuo susidūrusi. Gal kas kitas žinos

Sąskaitų planas nesieksportuoja taip paprastai.
Jeigu norite turėti tokį patį sąskaitų planą, reikia kuriant naują įmonę būtent kūrimo metu ir ne vėliau, naudoti iškrautą normatyvinės bazės duomenis. Tuomet susikūrus naujai įmonei turite viską kas aprašyta meniu punkte Kortelės: tame tarpe ir Sąskaitų planas, prekės, klientai, paslaugos ir pan. Duomenų iškrovimus daro Rivilės specialistai.

Beje, dėl atvirkštinio PVM - skaičiau forume visokių variantų, kad po atspaudinimo koreguoja pvm...kad uždeda kitą pvm tarifą...Teisingiausia būtų jei yra atvirkstinis pvm: statybos, miedienos, metalo - padarius operaciją pirkimo ar pardavimo (su detaliomis eilutėmis, su tokiu pvm kaip visada standartiniu), taigi operacijoje paspausti punktą "Apmokėjimas", pasirinkti "apmokėti mišriai", dok nr - sąskaitos numeris, naujas lapelis - išsirenkate balansinę sąskaitą (ją susikuriate naują pvz. 2499 arba 4399 - atvirkstinis pvm) ir įrašote pvm sumą. Perkėlus operaciją skolos matosi jau be pvm, nes jis apmokėtas.
Gražu.

[quote=ingrida999]
Beje, dėl atvirkštinio PVM - skaičiau forume visokių variantų, kad po atspaudinimo koreguoja pvm...kad uždeda kitą pvm tarifą...Teisingiausia būtų jei yra atvirkstinis pvm: statybos, miedienos, metalo - padarius operaciją pirkimo ar pardavimo (su detaliomis eilutėmis, su tokiu pvm kaip visada standartiniu), taigi operacijoje paspausti punktą "Apmokėjimas", pasirinkti "apmokėti mišriai", dok nr - sąskaitos numeris, naujas lapelis - išsirenkate balansinę sąskaitą (ją susikuriate naują pvz. 2499 arba 4399 - atvirkstinis pvm) ir įrašote pvm sumą. Perkėlus operaciją skolos matosi jau be pvm, nes jis apmokėtas.
Gražu.
Kai pasirenku naują eilutę, eurų langelyje neleidžia sumos rašyti, galima tik litais, o kaip pas jus?

Sveikos panelės, greit ir aš būsiu čia dažnas svečias, nes pradėsiu mokintis darbo užmokestį skaičiuoti. Tai pirmasis klausimas, kai įeinam į RIVILĘ - DARBUOTOJAI , matom darbutojus, žali tie, kurie dirba, raudoni, kurie nedirba.
Kaip padaryti ant darbuotojo, kad jis nebedirba??
T.Y. Kad vietoj žalio rodytų raudoną?:)
ačiū :)

Dar norėjau paklausti kai ieinat į "KLIENTŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ NEVYKDYMĄ" Ten rodo visus skolų likučius, ką daryti jei pas mane labai daug tokių kurių skolą rodo 0,01 ar galima juos kaip nors panaikinti? jie atsirado, kai konvertavom valiutą.
ačiū:)

Reikia darbuotojo kortelėje įrašyti atleidimo datą.

Sveiki, kaip algos modulije pakeisti minimalu atlyginima, kad jau skaičiuotų pagal nauja nustatytą sumą? ar nereikia nieko keisti?

per kintamųjų reikšmes

o koreguti ar nauja imti? jei paguoreguosiu seni apskaičiuoti pasikeis?

nauja

Kiekvieną kartą keičiantis algai, reikia sukurti naują kintamąjį nuo naujos datos

Dekui bandysiu.

Sukururiau naujus kintamus bet kaip apsičiuoja atlgynimus atlyginimo ziniarasti rodo tuos pacius senus atlyginimu?ar reikia vel kiekvienam darbuotojui per nauja suvesti?

Jei Du skaičiuoja pagal sudėtinį kintamą, tada užtenka pakeisti tik vieną. Jei pagal kiekvieno darbuotojo kintamą tai tada reikia pakeisti kiekvienam

Kiekvienam darbuotojui reikia sukurti naują kintamąjį nuo naujos datos su nauja suma

Laba diena,

Neseniai pradėjau dirbti su Rivilės programa. Pardavimus įsivesti moku, bet kaip atsispaudinti PVM sąskaitą faktūrą, kuri apmokėta pagal EKA kvitą? (Kasos aparatas su Rivile nesujungtas). Tiesiog reikia, kad sąskaitoje būtų parašyta: apmokėta pagal EKA Nr. 0001 ar pan.

Pažiūrėkit kokios yra sisteminės ataskaitos pardavimuose. Gal yra tokia. Jei ne-reikia arbra susikurti, arba susiimportuoti