susiformuoji kalendorių, tabelį, kiekvienam žmogui nurodai jam taikomus priskaitymus, atskaitymus, kintamuosius ir skaičiuoji.
Tik priskaitymą renkiesi ne etatinį, o valandinį (101) ir kintamaji nurodai (101) valandinis įkainis.

Jeigu turi galvoje, tą nuomojamą, tai ten ta pati Gama

Na tai visa tai turi susitraukt i 573, ir 2012-12 ir 2013-01, gal kartais ataskaita pas tave klaidinga.

Į 573 NPD turi traukti pagal išmoketas sumas o ne priskaičiuotas. Gal kazkurį atlyginimą mokejai per kelis kart, viena dalį vienais, kitą kitais metais. Jeigu taip tai tada proporcingai ir GPM pasidalino

taip, nes apsimoka pilna suma. taip greičiau

o jei per žalią, tai sumą turėsi įvest ranka

atsistoji ant 5MK dokumento spaudi žalią knopkutę ir iššokusiam lange įvedi sumą "-121,00"
stoji ant sekančio 13/0457 ir jį apmoku su geltona knopkute

viskas bendra dokumento suma 0. Vienas dokumentas apmoketas, avanso suma sumazejo. Užsaugai ir perkeli

Išmokos arba įplaukos
pasirenki sąskaitą (kazkokią tarpinę sudengimams, aš pvz. susikūręs 278, kiti naudoja D)
dok nr. data užsipildai , tipą "sudengimas", kad žinotum kas do operacija.
Informacijoj pasirenki klientą eini į dokumentus ir juos apmoki viena su + kitą su - ženklu.
bendra dokumento suma 0. Kažkuriam dokumentui lieka likutis. Ir perkeli.
PVZ. ______________ skola _______ mokėta
IŠankstinis mokėjimas -1000 _______ -800
Sąskaita ____________ 800 _______ 800

Aš dangiu pagal sąskaitų datas. buvau susidūręs, kad paprasčiau būtų dangsto metų gale 12,31 data

Kortelės -> valiutų kursai
vedu pagal LB

Pas mane spausdina 4, tikriausia kažkas su spausdintuvo lapo ar kraštinių nustatymais

Mokėt už tai nereikia

Tai tau tos (naujai aprašytos įmonės pavadinimo. "Riviles" žaliam lange ir neturi rodyti) nes tu registruoji duomenų bazę, ten po duomenų bazės registracijos rodo pagrindinės (tos kuri pirko rivilę pavadinimą).

Bet jeigu pas tave yra WEB duomenų bazės registracija
tada taip, rodo ir anos įmonės pavadinimą.
tokiu atveju kad gauti registracija reikia siūsti (tos naujos įmonės) duomenis į rivilę Jus aptarnaujančiam atstovui ir jis atsiunčia registracijos failiuką.
Tą failiuką įkeli į rivilės katalogą ir pirmą kart paleidžiant naują duomenų bazę registruoja ją naujos įmonės vardu.
ir rivilės žaliam lange matai abiejų įmonių pavadinimus "Leista dirbti tik UAB Nauja įmonė (UAB Pirkusi rivilę)

Registruoti reikia. Nes dabar turi demo versiją, kuri po trijų mėnesių nustos veikus.
Registruoti spaudi ant rivilės ženkliuko -> atsidaro langas "Apie sistemą" ir jame yra piktogramėlė atnaujinti registraciją -> spaudi ją ir atnaujina.

Jei klaida padaryta (pirkimo ar pardavimo ar vidiniam dokumente), tai koreguojat tą dokumentą, vėl atliekat perkėlimą ir pasikeis didžiojoj knygoj.

Keista kad turit algas, bet neturit personalo, kaip teigia "Rivilės" tinklalapis
"Atlyginimų apskaita(+Personalo modulis nemokamai)"
ir kiek man pačiam teko susidurti, tai ištikrųjų perkant algas gauni ir personalą.

Gal atlyginimo kintamajį nenurodei ar datą kintamojo blogai nurodei, ar priskaitymą neįvedei

Deja deja praeitą savaitę rašiau dėl to paties. Jie sakė kad reiks pasiaiškinti pastoviai kodėl PVM yra nepanašus i ta kur buvo keletą mėnesių anksčiau. T. y. jeigu viene mėnesį grąžintinas kitą mokėtinas. Arba mokėtinas abu bet skiriasi kokiais 5000,- Tipo tiria vienų metų (12 paskutinių mėn.) intervalą

o tai tabelyje nesimato ?

Jeigu su "GAMA" dirbat tai "kliento buklė + varnelė "vartotojo programa" yra ataskaita "Kliento būklė suminė sutikrinimui su DK". Kur rodo skolas per visas sąskaitas ir galima iš jos atskirai išsiskleisti atskirą DK sąskaitą į detalią.

Na manau, kad jeigu vienam vykdomam jau nuskaičiuoja 20 %, tai kitam vykdomam ir nelieka. Lieka atlyginimas, kad turėtų iš ko pragyventi.

tabelyje žymisi visas tą dieną darbas (pvz: 10 val) ir viršvalandinis (pvz 2 val)
po šių koregavimų reikia persumuoti.

prie darbuotojo įsitraukia priskaitymas "Viršvalandinis darbas"

ps. Kalendoriuje lieka taip, kaip turėjo dirbti be viršvalandžių.

Ačiū ABA2. Pradžiai būtent to reikėjo

Ačiu uz nuorodas

Neturiu ką įdet. Nes tik ideja galvoje.

pabandžiau

I forma isikeliu "RefEdit" langelį, o kur nurodyti kad į jį įvestą skaičių įrarašytų į na sakykim Sheet1!a5 po to Sheet1!a6 ir tt?
kazkur turi apsirašyti masyvas kaip įsivaizduoju.

Na bet tiek to teks nagrinetis nuorodas.

.

nemoku

Gal kas žino kaip per macros pasidaryti duomenų įvedimo formą?. Stadartinė "form" netinka, o ją keisti neleidžia.

o kodėl su minusu, jeigu turi buti suvesta su pliusu

Kreipkis kitoj temoj, ten ir atsakymą rasi:
tax.lt/temos/566-rivile/393

Na nereikia, buhalteris dirba, išmuša popieriaus lape dvi skylutes ir įsega į segtuvą.....

Darai taip pat kaip IT pirkimą.
IT -> IT operacijos -> naujas
tipa pasirink vertės keitimas
lentelėje Naujas -> pasirenki IT (žemę rinksiesi) kainos laukelyje vedi tą sumą kuria padideja, o kiekis 0 (nulis)

Tai gal vietoj kablelio reik tašką spaust, nes įtarimas toks, kad kablelį supranta kaip tabuliatorių atskirti tukstantčiams,.