Gal kas žinot kaip cento programoje įtraukti gražintas PVM deklaracijas.Juk gražintas PVM įstatomas į pajamas ir tuo mažinamas mokėt.PVM.PVM nuo parduotų maržinių mašinų į kt.šalis.Jau rašiau į centą,bet ats.negavau,o juk toliau darbas sustojo,nes šis klausimas -KLAUSTUKAS.Labai ačiu už atsakymą.

Patarkit kaip įtraukt deklaracijas,kurios grįžta iš muitinių,t.y mašinas pirkėjai išsiveža į Latviją ,tad mums grįžta PVM nuo parduotų maržinių mašinų.Ieškojau forume,bet nesuradau.Vadove taip pat neradau.

Tas žmogelis visai nieko nerašė,kadangi nesutiko atostogauti,todėl savininkas parašė įsakymą ir aš juk negaliu nepaklusti įsakymams.Tas įsakymas už du metus.t.y-56 dienoms.

Sveiki.Įmonės vadovas parašė įsakymą dėl atostogų žmogeliui,kuris jau 2 metus nenori atostogauti.Kaip apskaičiuoti atostogas,jei nuo sausio 3d.iki vasario 28.,t.y už du metus.Ar skaičiuoti už metus 28 kal.dienas,o gal galiu 56 kal.dienoms.Nes jei už du metus,tai žmogeliui daugiau pajamų atskaitys,jo alga tik pusė minimumo per mėn.Žinau,kad jau vėluoju išmokėti,bet susipainiojau.

Su dar vis naujais metais.Darbuotojas eina atostogauti 56 d.už du metus.Ranka įrašau laikotarpį 2004 09 06-2006 09 05.Atostoginius paskaičiuoja,bet į žiniaraštį traukia sumą tik sausio mėn.,nors tas žmogelis atostogaus ir vasario mėn.Gal ne taip skaičiuoju,gal reik jam atbūti už metus,o paskui kitos atostogos?

[quote=minora][quote=minora][quote=Girele]
Natūralu, kad persikėlė... Taip ir palikite, tik pakeiskite pavadinimą ir nustatymuose, o Atsiprašau už trukdymą,nes ką tik suradau ,juk ką tik buvo aiškintasi.

[quote=minora][quote=Girele]
Natūralu, kad persikėlė... Taip ir palikite, tik pakeiskite pavadinimą ir nustatymuose, o Girele,ar teisingai darau ,kad rankiniu budu įvedu D2411-K5000,tada įmokos per kasos aparatą ir kai išimam pinigus-kasos išlaidų orderis?

[quote=Girele]
Natūralu, kad persikėlė... Taip ir palikite, tik pakeiskite pavadinimą ir nustatymuose, o AČIŪ

Kaip ištrinti subsąskaitą?272 sąsk.įvedžiau subsąskaitą 2721-kasos aparatas ir ten persikėlė 272 likutis.Dabar ten rodomi visi įmonės kasos pinigai.

Ačiū .Supratau.Aš prekių apskaitą vesiu periodiškai,tad gal neklysiu,jei prekių sąvikainai - D6002,o ne 6000 sąskaitą?

Gal galėtumėt padėt,susidūriau su kasos aparatais(NETIESIOGIAI).Nežinau kokios sąsk.korespondencijos :kai į kasos aparatą įnešama pinigų,kaip apskaitomos suprekiautos pajamos,bei išėmimas.Kai paprastai,tai pirkėjai- pajamos,atsiskaičius-debetuoju kasą.O čia man per sunki matematika su tuo kasos aparatu.AČIŪ.

Dėkoju.

Gal kokį failiuką?Ar didelis nusižengimas,jei darau taip:pradinis prekių likutis+gautos prekės-galutinis likutis mėn.pabaigai ir tą likusią sumą nurašau kaip sunaudotas.Nes kiek ir kokių patiekalų pagamina nežinau,aš tik mėn pabaigoje susirenku popierius.Parašykit,gal tas atsargas reikia nurašyt į gamybą,ar kaip nors kitaip.Labai didelis būtų ačiū.

Gal kas galėtų atsiųsti kokį mažiuką pavyzdėlį apie kavinės apskaitą?AČIŪ.

Uždarant sąnaudų -pajamų sąsk.BUHALT-ATASK-SUVEST.darbo užm.,kt.sąn.rodo minusinį likutį,o pard.prekių savikainą su +.tada DARBAS-BUH.-PAJAMŲ-SĄN.UŽDARYMAS-įrašau suvestinę sąsk.39 ,į pajamas 5kl.į sąnaudas 6 kl. .,tada atlyg.ir kt.sąnaudos gaunasi su pliusu,o pard.prekių savikaina su minusu.Todėl gaunasi kažkokia nesąmonė.Gal kaip nors kitaip reikia suvest.?bandau spausdint balansą,bet nepavyksta-nespausdina.

Norėčiau paklaust kaip uždarot sąnaudų ar pajamų sąskaitas?Ar yra kokia nors komanda,ar tai daryt per OŽ? AČIŪ.

Darbas-graž.iš pirkėjų-pasirenku vertybę iš prog.duomenų,nes tada automatiškai pagal pardavimo sąsk.,daro gražinimą.O gal ne taip reikia?

Nežinau ką daryt.Savininkės vyras mokėjo įvairius mokesčius,pirko prekes,kvituose jo pavardė.Jis įmonėje neformintas.Patarkyt,kaip elgtis:ar išmest tuos kvitus,nors sumos nemažos,o gal yra kitas būdas tuos pinigus įformint? Įmonė nesenai forminta,todėl moteris negalvojo,kad negalima.O gal galima?

Įmonė gražino prekę,kuri parduota pagal maržą.Kai darau gražinimą,visur rodo ne PVM nuo maržos,bet 18 proc.Ir graž.dokumentas buna prie gautų sąsk.,o ne peržiūroje graž.prekės iš įmonių.PMV ataskaitoje taip pat gražinimo PVMpirkėjams rodo nuo apmokestinamos sumos 18 proc.Patarkite kaip sutvarkyti?

Norėčiau paklaust ,kaip panaikinti prad.likučius įvestus į sandėlį

Per gavimą užpajamuoju gautas prekes,kurias parduosiu pagal maržą.Prekių kortelėj padedu varnelę-sk.nuo maržos.Bet parduodant pvm sąskaitoj neleidžia įrašyt pardavimo kainos arba marž.žurnale nerodo pvm.Gal kokią varnelę ne ten uždedu ar kortelėj kažką ne taip rašau.Patarkite.

Užpajamuojant gautas paslaugas,kažkodėl prašo nurodyti sandėlį.Prekių žinyne varnelė uždėta prie paslaugos.Gal ką nors ,ar kur nors kažką ne taip padariau?Gal patarsit ką daryti?

Norėčiau sužinoti,kaip įvesti prad.prekių likutį,t.y.tų prekių,kurios bus parduotos pagal maržą?Naujų prekių įvedimas aiškus,o štai su prad.likučiu nesigauna,nes vedant per gavimą-nepatenka į maržinių prekių žurnalą.

Norėčiau sužinoti kaip įvesti pradinį prekių likutį,kurios parduodamos pagal maržą.Per gavimą vedant.jos nepatenka į marž.žurnalą.

Oper.žurnale įvedžiau atsargų likutį,o kaip atkelti jų kiekį?Jei įvedu per prekių gavimą,tada keičiasi visos sumos .Jau kelias val.nieko neišmastau.

KAIP PANAIKINTI ĮTRAUKTUS KASOS IŠLAIDŲ ORDERIUS?AČIU.

Esu pirmokė cento programoje.Apleidžia sekmė,kai reikia įvesti paslaugų ,pvz.tele-2 pajamavimą.Gal kas turi laiko ir kantrybės labai smulkiai paaiškinti tai nuo pradžių. AČIU.

As naujokė cento programoje.Norėčiau pagalbos,nes neišeina užpajamuoti gautas paslaugas,pvz.teo gautas sąskaitas ar suteiktas paslaugas gyventojams,bei įmonėms.Esam PVM mokėtojai.AČIŪ.