Dar prie to paties paklausiu.O grąžinant paskolą akcininkui (jis ir įmonės direktorius) kokius dokumentus patartina užsipildyt? Kad KIO tai suprantu ,bet gal akcininkų susirinkimo protokolą surašyt,kad nusprendžiam grąžinti

Sveiki,kažin,ką daryt,jei įmonės akcininkas buvo paskolinęs įmonei pinigų,paskolos sutartis yra,dabar norim grąžint.Bet kad žiūriu,nepateikta FR0711 forma,o turėjo būt pateikta 2010 m. :( Jaučiu,reikia ir man nieko neteikt ,o tai užjudinsiu dar VMI širšių lizdą...O gal patarsit kitaip ?

Labiausiai pasibaisėjau,kai dviems merginoms tris klausimus iš bendro išsilavinimo uždavė.Na,dar gal ir atleistina,kad neišvardino V.Šekspyro pagrindinių kūrinių,bet kai nežinojo,kokios Lietuvos kaimynės ir kas yra papamobilis,tai žandikaulis atvipo.O ten viena deklaravo,kad su dviem aukštaisiais.

Galvojau apie tai,bet pabijojau,kad nepriskaitytų antrą kartą algų už 08 mėn.,tai per DU skaičiavimą neregistravau.Per OŽ padariau,atrodo,viskas gerai suvaikščiojo.O šiaip tai reikia į Cento kursus pavaikščiot,kad šviesiau pasidarytų

Prisidirbau eilinį kartą
Vienam darbuotojui nepakėliau 08 mėn. algos iki 850 Lt.Kaip man dabar ištaisyti šią klaidą.Skirtumą žmogui jau išmokėjau,tai dabar 4461 pasikabino nepriskaityta suma .Tai kur ją ir visus mokesčius registruoti?Per OŽ ?

Sveikos,reikia pasidaryti pakuotės apskaitos žurnalą Cente.Gaudama importuotas prekes,prekių kortelėje išskiriu pakuotės svorį pagal rūšį.Tačiau šiandien jau kelis kartus ,formuojant ataskaitą 2012 m. pastringa programa.Formuoja apie 40 minučių ir pabaigoje stringa.Gal sakau,kam taip buvę ir patarsit,kaip problemą išspręst.Gal ką ne taip suvedu...Dėkoju iš anksto.

Sveiki,reikia pagalbos .Išleidžiu darbuotoją kasmetinių atostogų,kurios tęsis per 08-09 mėn. Kaip ir parašyta Vadove,pirmiausiai panaudojau DU skaičiavimas - skaičiuoti atostoginius ir DU prieš juos.Tvarkingai 08 mėn. suskaičiavo.O kaip likusiusią dalį atostoginių suskaičiuot? Vadove rašo,kad reikia pereiti į sekančio periodo DU skaičiavimą ir pasirinkti skaičiuoti tik atostoginius.Bet pas mane nėra dar 09 mėn. pasirinkimuose Ką daryt ???

Merginos,patarkit.Mano darbo sutartyje įrašyta:"Draudžiama sudaryti tiesioginę darbo sutartį su UAB"X" klientais".Aš kolkas dirbu toj UAB"X"(buhalterines paslaugas teikianti įmonė),bet parašiusi prašymą išeiti.Klientai man pasiūlė sudaryti tiesioginę darbo sutartį su jais.Kažin kuo man tai kvepia,jei pažeisčiau savo DS įrašą?Pasidalinkit nuomonėm

Tai kaip ir žadėjau,pasidalinu informacija ,kurią gavau raštiškai iš VMI :"Kai keleivis nepateikia kasos aparato kvito,tai ,mūsų nuomone,prie jo pateiktos tinkamai įformintos deklaracijos turi būti pridėta kasos aparato kvito kopija." Taip kad ramiai sau užsienio piliečiui PVM grąžinsiu ir be originalaus kasos čekio

Taip ,tikrai neklystat ,už viską gavau 1300 į rankas.Buhalterinė įmonėlė antra tiek sau pasilikdavo :).Ir tikrai,ta įmonėlė,kur 6 val. sėdėjau ,informavus,kad ketinu išeiti ,iškart pasiūlė tiesioginę darbo sutartį.Ir dar pasiūlė į seminarus kokius nusiųsti daugiau pasimokyti.Taip gera ant dūšios pasidarė :)

O aš pati ryt rašysiu prašymą atleisti.Nes įsidarbinau į buhalterines paslaugas teikiančią įmonę.Tai 6 val. į dieną sėdžiu pas vienus klientus,ten prekyba ,mažmeninė ,didmeninė,yra ir invoisu,visos ataskaitos,deklaracijos.Ir dar 4 įmonėles prikabino vesti namie.Bet tragiškiausia,kad nedavė JOKIOS buhalterinės programos,vedu savo kompiuteriu exel.Mano prašymai nupirkti nors kokią buh.programą per pusę metų liko neišgirsti.Tai apsisprendžiau lažą baigt vilkt ir eisiu papildyt bedarbių gretas.Sakysit,visai durna,kad ėjau į tokią įmonę,bet kad buvau padariusi nemažą pertrauką savo darbo staže,tad ėmiausi nors ko nors,kad atsiminti.Tiesa,už darbą gaudavau 1300 į rankas :)

Jau antra diena nepavyksta prisijungti prie Sodros EDAS.Ar čia tik man vienai?Iki šiol viskas buvo gerai,bet instaliavo Rivilės demo versiją ir Sodra užsikirto.Kažin,ar tai gali būt susiję?

Dėkoju,Tininga.O jei 2 dienas ,tai 19,5 x 2 ?

Sveikučiai.Niekad neturėjau komandiruočių...O dabar pateikė man darbuotojas 2 traukinio bilietukus į Vilnių.Bėda ta ,kad jis dirba 0,2 etato už 200 Lt./ mėn. Kaip man daryt su dienpinigiais? Skaitau informaciją,bet ,matyt,nelabai moku ieškot.130 Lt. x 15 proc. bus 19,50 Lt Bet čia visam etatui.Kad jokiais mokesčiais neapsimokestins ir deklaruot nereikės,tai jau lyg ir supratau.Bet kaip su dienpinigių paskaičiavimu?Pagelbėkit,prašau.

Sveiki,sustojau ties ,atrodo, elementariu dalyku.Išrašiau tiekėjams debetinę.Noriu apskaitoje sumažinti skolą tiekėjams,t.y.padaryti sudengimą.Kaip turėčiau dengti šią (tarkim,07.27 d. išrašytą) debetinę sąskaitą ? Ar taip pat su 07.27 d. išrašyta klientų sąskaita mums ,ar su pirma nemokėta sąskaita. Na,gal jau aš čia smulkmeniškai,bet iškilo klausimukas

Vat būtent,aš ir tą pačią informaciją paskaičiau ir suprantu,kad reikėtų ,grąžinant PVM užsienio keleiviui,turėti tiek muitinėje pažymėtą deklaraciją,tiek originalų kasos čekį su PVM s.f..Kadangi šalia sėdi direktorius ir nenoriu jam sukelt papildomų klausimų,tai į VMI neskambinu . Parašiau užklausą ,kai gausiu raštišką atsakymą ,būtinai pasidalinsiu informacija

Tai turbūt nieko ir nebereikia .Pagaliau proto aiškumas atėjo.Buvau suabejojusi dėl originalaus kasos čekio,bet dabar aišku,kad tiks ir atšviestas .Dėkoju

Sveiki,penktadienį tikrai turbūt pervargau.Tai paklausiu čia Noriu grąžinti PVM Rusijos piliečiui,kuris pristatė FR0420 formą su muitinės antspaudais,kad prekė tikrai išvežta iš Lietuvos.Bet sąskaitos su kasos čekiu nepristatė.Tai ar galiu kažin grąžint jam tą PVM ,ar VMI neprisikabins? Sąskaita pas mus yra ,bet visa esmė - kasos čekis .Ačiū už atsakymą...

Tai aišku,kad ir su klientais,ir su manim buh.paslaugas teikianti įmonė turi pasirašiusi visas sutartis,kaip priklauso.Ir sutartyje su klientais įrašyta,kad galiu nešti pinigėlius į banką (plėšikai nenumatyti)
Bet man visvien lieka neaišku,kaip tai Cente atvaizduot Kažkokia nestandartinė situacija
P.s. Nereik man to pieno,duoda likeriuko O jei rimtai,džiaugiuosi,kad darbą gavau ir labai stengiuosi

Pasimečiau.Esu apskaitininkė,ateinu į klientų įmonę suvest sąskaitų ,padaryt pavedimų ir kokius pora kartų,kai nebūna direktoriaus ,(pagal įgaliojimą) nunešu grynus į banką.Reikės savo veiksmų teisėtumu pasidomėt,o tai padarysiu "meškos paslaugą" dar . Dėkoju už perspėjimą.

Na ,gal negerai paaiškinau ESU buhalterines paslaugas teikiančios bendrovės darbuotoja ,kuri dirba pas klientus,apskaitą vedančius Cento programa.Tai mes tik išrašom sąskaitą už paslaugas,o darbo sutartimi su aptarnaujama bendrove nesu susijusi .Gal suprantamiau parašiau?
Bet nors žmones pajuokinau ir pati pasijuokiau

Sveiki,o kaip save apsiformint Cente,jei esu buh.paslaugas teikiančios įmonės darbuotoja? Įmonės darbuotoja nesu,bet kartais pagal įgaliojimą tenka nunešt į banką pinigus.Bandžiau ir kaip pirkėjas,ir kaip tiekėjas Gal įsivest save prie darbuotojų ir pažymėt nenaudojamas ,nepildant ten jokių atlygininmų

Brangieji,gal patarsit,kur rasti valiutinį suderinimo aktą ? Litais randu,bet reikia doleriais ir eurais...

Jei kam dar aktualu,tai radau pati ,šios temos 29-30 psl.

Ir ačiū Girelei

Sveiki,o per kur nurašyti sukauptas būsimų laikotarpių sąnaudas?Kaip jas Cente užfiksuot ?

Kad ne aš sukūriau,radau taip .O peržiūrėjus operacijas,matau,kad tik piniginių lėšų judėjimas (kasa ir bankas) ten atsispindi.Ir kas svarbiausia kaupiamuoju būdu,tik didėja Gal iš kontrahentų savo įmonę ištrinti ir prapuls viskas

Norėjau paklausti,išsimetu skolas kreditoriams,o ten mano įmonei milijoninės skolos atsiranda.Skolingi patys sau .Kaip čia taip gali būti?Gal vėl kur kokį mygtuką reikia spustelt ,kad perskaičiuotų ? Du mėnesiai su Centu dirbu,bet jo vingrybių dar neperprantu

O kaip suforminti CENTE kreditinę sąskaitą fiziniam asmeniui,kuriam prekė buvo parduota per pardavimai gyventojams? Arba gal kitaip grąžinamą prekę galima vėl užsipajamuot?

Labai skubiai reikia jūsų pagalbos.Man kažkokio dokumento trūksta.Pirkėjas grąžina nekokybišką prekę.Mes ją atiduodam tiekėjams,jie išrašo mums naują PVM s.f. ,mes jiems debetinę,kad nekabėtų skola.Bet kaip tada pirkėjui tą naują prekę apiformint,kad galiotų nuo šiandien garantinis,juk jei mušim į kasą,rodysim pardavimą,tai vėl PVM reikės mokėt.Tai gal tai grąžintai prekei reikėjo kreditinę išrašyti?

Ir mane labai domina,kaip darote sudengimą,kai avansinį mokėjimą užfiksuojate į 444 sąsk.Aš jau neapsikentusi,ištryniau visus avansinius mokėjimus ir susivedžiau paprastai,kaip mokejimą už prekes 2411 sask.,kad dengt nereikėtų.Bet juk neteisinga taip.