Aš tai dar darau taip: įvedu tą poziciją kur centai šokinėja per 2 elutes, pvz., jei kiekis 50 vnt. tai viena eilutė 49vnt, kita eilutė 1 vnt ir centukus šitoje elutėje koreguoju, kad sutaptų bendra suma.

Kad tikslinti reikia, tai supratau, bet ar 6 mėn., ar 10 mėn.?

Laba diena. Turiu tokį klausimėlį: spalio mėn. gavom iš pirkėjų debetinę sąskaitą, kurį buvo išrašyta birželio mėn. (prekės buvo grąžintos į sandelį, ir greičiausiai faktūrą pasimetė). Faktūra su antspaudu ir užrašu "Kopija tikra". Kaip jus galovjat, ar reikia tikslinti 6 mėn. PVM deklaraciją, ar 10 mėn. parodyti?

Rolf, aš irgi taip galvojau, bet pildant forma PLN204, susidarė įspūdis, kad parama apskaičiuojama, atėmus praeitų mokestinių laikotarpių nuostolius. Arba aš šitą formą neteisingai užpildžiau......

Sveiki. Situacija tokia: 2006 m. suteikėm paramą. 2005 metais mūsų įmonės rezultatas buvo nuostolis, 2006 metais- pelnas. Tai paramos suma neturi viršyti 40% kokios sumos? Reikėtų nuo šių metų pelno atimti praeitų metų nuostolį ir jau nuo gautos sumos skaičiuoti 40%? Iš anksto dekoju už pagalbą.

Sveiki. Jei klausimelis kvailas bus, nepykit. Situacija tokia: gavom prekes, už kurias iš anksto sumokėjom. Kaip čia sutvarkyti su programa? Ar reikia kurti šabloną, ar iš pradžių per atsiskaitymus įvesti išankstini apmokėjimą, paskui padaryti pirkimą ir galu gale padaryti padengimą? Dėkoju už pagalbą.

Sveiki. Skaičiuoju IT nusidėvėjimą. Išmeta nusidėvėjimo neskaičiavimo protokola su pastaba "Suminė Sąskaitą...". Kame problema? Iš anksto dėkoju už pagalbą.

Wolf, labai ačiu. Viskas daug lengviau, negu aš galvojau. .

Sveiki. Kaip padaryti pardavimą į užsienį (eksportą), su 0 PVM? Ar reikia kokį šabloną sukurti? Aš bandžiau kurti, bet neišeina, vis tiek man PVM 18% skaičiuoja. Iš anksto dėkoju už pagalbą.

Sveiki. Ar pas jus irgi centai prekių apyvartos žiniaraščiuose nesutampa? Vienoj pozicijoj pas mane 9 centais nesutampa. Ar galima kažkaip sutvarkyti šitą reikalą, ar čia irgi silpnoji konto pusė?

BAĮ parašyta ,kad apskaitos dokumentuose galima taisyti kiekį, sumą ir tekstą. Tai manau, kad galima. . Bet aš pareikalaučiau iš tos įmonės rašto su parašu ir antspaudu, kad dėl programos klaidos dokumente neteisingai nurodyta valiuta. Ar pati kokį dokumentą surašyčiau. Dėl šventos ramybės.

mariog, labai ačiu už atsakymą. Taip, su šablonu visai nebloga mintis, bandysiu taip ir padaryt. Bet kažkaip man jau liudna darosi dirbt su programą, dabar daugiau problemu, negu pagalbos. .Bet tikiuosi, paskui bus lengviau. Geros visiems dienos.

Esu optimistė, ir nepaisant to, kad pastaruoju metu šioje temoje aš kalbu pati su savim, tikuosiu sulaukti patyrusių kontistų patarimo. . Situaciją tokia. Kada mes gaunam IT, aš pajamuoju jį į 2014 sąskaitą "Prekės, skirtos perparduoti", nes nežinau, ar šis IT bus parduotas, ar perduotas klientams panaudos pagrindu. Kada IT perduodamas klientams panaudos budu, aš perkeliu jį į 12 sąskaitą. O kaip tai padaryti programoje? Ar galima prekes perkelti iš vienos sąskaitos į kitą. Eigu klausimas kvailas, nepykit. Aš ankščiau nedirbau su programa, tai ir nelabai žinau kaip čia geriau padaryti. Ir dar. Kaip jau minėjau, mes perduodam klientams indus taip pat panaudos pagrindu. Wolf sakė, kad prekių perdavimą klientams Konto programoje nelabai ir galima padaryti. O jei aš padarysiu dar vieną sandelį "Panauda", tenai perkelsiu visas prekes, kurios yra pas klientus, ir šias prekes įrašysiu į užsakymą pardavimui kiekvienam klientui? Dar nebanžiau taip daryti, bet gal visai neblogai bus? Busiu labai dėkinga už pagalbą.

Aš vis dar bandau įvesti tą IT . Su turtu, kuris iš pradžių buvo pas klientus, paskui buvo mums grąžintas, ir paskui per kai kurį laiką vėl buvo atiduotas klientams, padariau taip: įrašiau visą info, bet nenurodžiau, kad jis buvo tam tikrą laiką užkonservuotas. Leido išsaugoti, bet ar nebus paskui kokių nesamonių?

Aš vis dar bandau įvesti tą IT . Su turtu, kuris iš pradžių buvo pas klientus, paskui buvo mums grąžintas, ir paskui per kai kurį laiką vėl buvo atiduotas klientams, padariau taip: įrašiau visą info, bet nenurodžiau, kad jis buvo tam tikrą laiką užkonservuotas. Leido išsaugoti, bet ar nebus paskui kokių nesamonių?

Ir vėl aš su tuo IT. Dabar kita situacija. IT buvo perduotas panaudos budu nuo 2005 08 mėn. 2006 m. 01 mėn. jis buvo grąžintas, ir nuo 2006 02 nusidėvėjimas jam jau nebuvo skaičiuojamas. Paskui 2006 m. 05 mėn. jis vėl buvo atiduotas kitam klientui, ir nuo 06 mėn. buvo skaičiuojamas nusidėvėjimas. Dabar, kada įvedžiau į Konto šitą IT, man rašo, kad vėliasniame periode paskaičiuotas nusidėvėjimas. Tai dabar negaliu suprast, kur ne tą periodą užrašiau. Likučius vedu 2006 10 01 dienai. Parašiau, kad buvo užkonservuotas nuo 2006 02 01 iki 2006 05 31. nusidėvėjimas apskaičiuotas už 9 mėn. Kur klaidą padariau nesuprantu.... O gal iš vis ne ten klaidos ieškau?

Jo, viskas taip ir buvo. Labai ačiu. Bandysiu įvest.

Dar karta sveiki. Bandau įvesti IT. Situacija tokia. IT buvo įvestas į eksploataciją 2005 m. 08 mėn (jis buvo atiduotas pagal panaudos sutartį klientams). 2006 m. 08 mėn. klientai jį mums grąžino. Tai dabar nežinau, kaip visą šitą informaciją suvesti į kortelę. Ten, kur pagrindinė informacija, nurodžiau, kad nusidevėjimas paskaičiuotas už 08 mėn., nurodžiau sukaupto nusidevėjimo sumą. Dabar, kaip suprantu man reikia jį užkonservuot. Bet ten prašo datos nuo...iki... . Iki kada jis bus pas mus sandelyje aš nežinau.

Wolf, labai ačiu už atsakymą. Bet be ilgalaikio turto aš dar turiu ir indus, kuriuos mes perduodam klientams. Tai dabar galvoju, gal man sukurti tiek sandeliu, kiek klientų, ir perduodant prekes klientams, daryti išlaidavimą į tam tikrą sandelį. . Bet gerai, kad dabar tokiu klientu nedaug, o jei jų paskui bus labai daug? Gal kas turi kokių minčių, kaip padaryti geriau?

Sveiki. Tik pradėjau dirbit su Konto. Dabar toks klausimelis. Ar darbo užmokesčio sąskaita reikia žymėti kaip atsiskaitymo? Ir dar vienas. Mes turim ilgalaikio turto, kurs yra perduotas tretiems asmenims. Dabar niekaip negaliu sugalvot, kaip jį įvest į programą. Ta prasme, as norėčiau matyti, pas koki klientą jis dabar yra. Labai lauksiu patyrusiu kontistu atsakymo. Iš anksto dėkoju.