Bet aš prekes pajamuoju per gautas sąskaitas-faktūras. Pajamuoju sąskaitą tiekėjui, pasirenku prekę ir savikaina su papil.išlaid. Įvedus sąskaitą, ji atsitoja tiekėjuje Kredite su didesne savikaina. Aš nežinau kaip kitaip per sąskaitas-faktūras įvesti prekes.

Sutinku padirbėti ir pieštuku ant sąskaitos, ir korespondecijas susivedu. Bet man iškilo problema vienoje vietoje. Gal aš kažką ne taip darau?

Aš užpajamuoju ant tiekėjo ne ES (Kinija) prekes prie kurių savikainos pridedu transpotavimą+ muito mokesčius.
Gaunasi:
D-2014 prekės-8000Lt
K- 4431 skola tiekėj.-8000Lt.
Tiekėjui sumokėta -6000Lt. T.y. už prekes be papildomų išlaidų.
Man lieka, kad tiekėjuje stovi skola, nors realiai jos nėra. Nesuprantu kaip man uždaryti tiekėją, ar kažkaip kitaip šioje programoje tokias prekes pajamuoti.?

Padėkit kas galite

Sveiki,
Gal kas šioje programoje pajamavote prekes iš Kinijos. Kaip imorto mokesčius priskyrėte prie savikainos ir kaip sudėjote korespondecijas?

Ačiū.

Sveiki,


Niekur šioje programoje neradau kaip šioje progranoje atspausdinti atsiskaitymo lapelį darbuotojui.
Gal kas žinote?

Sveiki,

Perskaičiau verslo žiniose tokį staipsnelį, ištaruka:
"Iki šiol Lietuvos kriminalinės policijos biuras verslo naudojamos programinės įrangos galimą nelegalumą daugiausia tikrindavo reaguodamas į įvairius pranešimus – anonimų, buvusių darbuotojų ir pan. Robertas Šimulevičius, Kriminalinės policijos Intelektinės nuosavybės apsaugos skyriaus vadovas, skaičiuoja, kad tik maždaug kas penktoje patikrintoje įmonėje buvo nustatomi piratavimo faktai, tokių atvejų Lietuvoje pernai buvo „iki 100“.
„O dabar VMI ir Kriminalinės policijos bendradarbiavimas leis išvengti „tuščių patikrinimų“, nes mokesčių inspektoriai mums teiks informaciją, ar įmonė apskaitoje yra įtraukusi kompiuterių programas kaip trumpalaikį turtą. Jo nebuvimas yra prielaida, kad be tam tikrų informacinių sprendimų ūkinę ar komercinę veiklą vykdyti yra sunku“, – komentuoja p. Šimulevičius."

Mes juk naudojamės nemoka apskaitos programa. Apskaitoje kaip trumpalaikio turto jos nėra. Ar tai nusikaltimas?

Sveiki,


Gal kas pakonsultuos, kaip perkelti programos duomenis iš vieno kompiuterio įkitą.

Man irgi tas pats ir niekaip negaliu su tuo susidoroti.

Sveiki,


Kaip šioje programoje atlikti prekių grąžinimą?

Negi niekas nesusidūrė su tokiomis bėdomis

Sveiki,

Turiu klausimą. Kaip jūs vedate DU nustatymus, kodėl negalima palikti neįvesto mokesčio dydžio pvz. PSD. Ir darnoriu paklausi kaip įvedate Naujus darbo rinkos dalyvius, kuriems yra kiti įmokos %?
Bandau iš pirmp puslapio paimti programos atnaujinimą bet nepavyksta

Gal kas turi pasiūlymų.

O kaip tada su PVM atskaita. Ar galima visų pirkimų PVM traukti į to mėn. PVM atskaitą, nors jis liko nenurašytas. Jei negalima, tai kokią dali PVM neatskaityti?

Sveiki,

Gal kas galite pasakyti, kuroje vietoje matosi kokia šios programos versija. Aš lyg ir atsisiunčiau naują versija, bet skaičiuojant DU neikur nerandu kur galėčiau atlikti nustatymus naujam darbo rinkos dalyviui. Ir dar noriu pasiteirauti ar Darbo užmokesčio nustatymuose galima Darbdavio Sodros įmokų neskirstyti, o rašyti vienoje vietoje, nes pas mane ji skirstosi į: SODROS įmoka darbdaviui ir įmoka darbdaviui.

Sveiki,


Gavau s.f. kurioje pirkta turistinis dujų balionas, turistinė viryklė, rozetė, kultivatorius. Su šiais daiktais įmonės veikla neturi nieko bendra. Kaip man juos apskaityti? Ačiū.

Tai tiesio gnurašote kurą pagal čekius ir viskas?

Nėra realus spidometro parodymas, yra sudaryta panaudos sutartis.

Taigi, kad direktorius visu litru neišvažinėjo, pylėsi kurą, nes pasinaudojo akcija, o išvažinės tą likutį kitą mėnesį, bet, kaip suprantu šį mėnesį įtraukiu tik 200 Ltr. o kitą turiu įdėti į kito mėnesio sąnaudas.

Laba diena,


Turiu klausimą: per mėnesį pristatyta kuro čekių su įmonės rekvizitais už 300 ltr. Faktiškai per mėnesį sunaudojo 200 ltr. Ar galiu tą mėnesį į sąnaudas įtrauktį visus 300 ltr.

Atsiparašau, viskas gerai, veikia.

Laba diena,

Turiu kalusimą dėl prekių pirkimo ir pardavimo tvarkos. 02.28 d. dienai prekės likutis buvo- 5 vnt., iki 03 15d. pardaviau 3 vnt. ir 03 15d. užapajamavau tos pačios prekės dar 5vnt. 03.21 noriu parduoti ir man meta klaidą, kad prekių operacija galima tvarktyti, tik chronologine tvarka. Kaip man dabar parduoti prekes? Ar tai pačiai prekiai kurti dar vieną prekės kortelę?

Tokios galimybės nėra.
Patarimas bendras visiems nerandantiems vienos ar kitos funkcijos programoje Apskaita :
išsiaiškinti programos galimybes reikia prieš ją instaliuojantis ir prieš pradedant su ja dirbti. Nuo to priklauso jūsų darbo kokybė ir sėkmė. [/quote]


Metus laiko dirbau su programa ir viskas buvo gerai. Dabar direktorius sugalvojo atidaryti EUR sąskaitą , nes kartais vyksta mokėjimai iš užsienio. Tai taip išeina, kad man su šia programa nebedirbti?

Dar noriu paklausti kaip Apskaitos programoje įsivesti EUR sąsk. ir vykdyti su ja atsiskaitymus.

O kaip tada šioje programoje padaryti tokį pvz. Mes vykdome prekybą mediena. Viskas eina m3. Ir taip būna, kad pirkimo SF išrašyta pvz. 1,45 m3, o parduodant perskaičiavus kūbus, gaunasi 1,5 m3 ir aš negaliu parduoti 1,5 m3, nes trūksta. Su mediena taip jau yra, kad perkant paskaičiuoja vienokią kubatūrą, o parduodant tiksliau suskaičiavus gaunasi daugiau.

Sveiki,
Noriu paklausti, kaip Apskaitos programoje atlikti inventorizaciją ir rastą perteklių užpajamuoti. Aprašymuose apie programą aš neradau. Gal kas žino kaip šioje programoje tai padaryti?

Klausimas del gamybos kalkuliacijos. Įvedu gamybos kalkuliaciją man paridi vienetus, komponentus, o kur naudota 0 "nulis". Kaip tą eilutę naudota suprasti?

Aš taikau nuolat apskaitomų atsargų būdą ir susikurusi įmonę visokius variantus bandziau, bet kada aš nurodau 6003 kl.tiesioginės gamybos išlaidos, bet kuriuo atveju man gaunasi sumos kredite. Kaip aš suprantu kažkur tai programoje yra padaryti nustatymai. Man reikia kažkaip susitvarkyti su gamyba ( aš tai darau pirmą kartą) ir visko tiek prisiskaiciau , kad jau galva sukasi.

Niemand,

Noriu pagalbos. Kaip teisingai sudėlioti atsargų ir sąnaudų nustatymus pajamuojant žaliavas gamybai ir pagamintą produkciją?
Man nelabai sekasi. Ir kada tiesioginės išlaidos nueina į Kreditą, tai jas gal reikia sudengti su kita DK.?
AČIŪ.

Tai gal aš neteisingai sisudedu prieš pajamuojant medžiagas visus DK nustatymus. Gal galite padeti, kaip teisingai šioje pogramoje sudėti nustaymus.
Ir dar turiu klausimą: nesuprantu kodėl perdavus į gamybą suma dvigubinasi, t.y. kaip suprantu sudeda 2_kl. ir 6_ kl. sumas? Ar vėl aš kažką netaip darau? Prisegu.

[quote=Niemand]Pagal žaliavos gamybos procese turėtų būti apskaitomos atskiroje sąskaitoje.

Perduodant į gamybą korespondencijos: D 2___ žaliavos gamyboje K 2____ žaliavos sandėlyje vertė savikaina (sąskaitų pavadinimų nepamenu).
Gaminant: D 2___ pagaminta produkcija K 2____ žaliavos gamyboje K 6____ tiesioginės gamybos sąnaudos.

Užsivertęs darbais, neturiu laiko pats bandyti. Susikurkite bandymams įmonę ir paeksperimentuokite. Geriausias būdas atrasti sprendimą. Ir

Susikuriau imone ir paeksperimentavau, o taip pat skaičiau atsargas. Bet aš neikaip nesuprantu kodėl 6003 tiesioginės gamybos išlaidos nueina į Kreditą. Kiek aš suprantu visos sąnaudos eina į DEBETĄ.
Galutinis variantas man gavosi, kai padariau pardavimą ir jame nurodžiau sąnaudų sąsk. tiesiog.gamybos išlaidos ( o ne pardavimo savikainą), tai 2-oje klasėje viskas tvarkoje ten susidengė, bet 6003 kl.- tiesiog. gamybos išlaidos atsistojo ir kredite ir debete.
Nelabai suprantu ar tai yra gerai.

Dar vieną variantą pabandžiau, t.y gamybos kalkuliacijoje nurodžiau 6003 sąs.tiesiog.g-bos.išlaidos o sumos ne. Tada per gamybą prasisuko 0 ( nulis), o kada padariau pardavimą atsistojo DEBETE.
Jei aš taip darysiu man niekas paskui nenušoks?

[quote=Niemand]Pagal žaliavos gamybos procese turėtų būti apskaitomos atskiroje sąskaitoje.

Perduodant į gamybą korespondencijos: D 2___ žaliavos gamyboje K 2____ žaliavos sandėlyje vertė savikaina (sąskaitų pavadinimų nepamenu).
Gaminant: D 2___ pagaminta produkcija K 2____ žaliavos gamyboje K 6____ tiesioginės gamybos sąnaudos.

Užsivertęs darbais, neturiu laiko pats bandyti. Susikurkite bandymams įmonę ir paeksperimentuokite. Geriausias būdas atrasti sprendimą. Ir

AČIŪ. Babandysiu.

Niemand, turiu klausimą.

Vykdau gamybą. Užpajamavau prekes, kurios reikalingos gamybai. Jos atsirado sąskaitų plane 2011 kl. DEBETE žaliavos ir komplektavimo gaminiai. Kada perdaviau į gamybą tos sumos 2011 kl. suvaikočiojo per DEBETĄ ir KREDITĄ. Kai padariau gamybą, tai pagamintas produktas 2011 kl. atsistojo į DEBETĄ, o mediagos panaudotos gamybai į 6003 kl. tiesioginės gamybos išlaidos į KREDITĄ.
Apskritai per 2011 kl. tos pacios sumos parsisuko keletą kartų. Ar aš teisingai darau. Kur mano klaida?

AČIŪ.