aišku, dėkui už patarimą

norisi iš šitos programos gauti daugiau galimybių tvarkyti apskaita, bet... lieka džiaugtis nemokama versija

programoje per nurašymą reikia nurodyti dokumentą, kuriuo pagrindu nurašoma.

o tai BŽ turiu sukurti tą dokumentą? Kad vėliau tos dienos dokumentu nurašyti prekes? Bet kaip gi man vėliau parduotuvei sąskaitą išrašyti?

oj sorry

ne ne mūsų. Tiesiog svetima parduotuvė.

Perdavėme pagal PREKIŲ PERDAVIMO AKTĄ iš sandėlio į parduotuvę XXX. Kai parduotuvė parduoda mūsų prekes, mėnesio gale informuoja mus ir mes išrašome PVM s/f parduotoms prekėms šiai parduotuvei. Mes davę prekes tarsi realizacijai.

Atrodo aiškiai parašiau, jeigu ką rašykit

patarkite! AUU
Į vieną parduotuvę perdavėme prekes pagal PREKIŲ PERDAVIMO AKTĄ. O kaip šitą dalyką užfiksuoti šioje programoje? Nes išeina taip, kad prekių atsargose tos prekės yra, o realiai jų nėra - jie kitoje parduotuvėje.

per pagalbą žiūrėjau:

Prekių (atsargų) operacijų formos pagalba galima atlikti šias operacijos: įsigijimas (likučių įkėlimas į programą arba nefaktūrinis įsigijimas), perleidimas (kada nėra išrašoma sąskaita - faktūra), nurašymas, pervertinimas, atidavimas į gamybą. Taip pat galime pasirinkti atsargų savikainos apskaičiavimo metodą.

Tai ar man tinka PERLEIDIMAS? Prašo pagal kokį apskaitos dokumentą? Ir nurodo pasirinkti iš tądien įrašytų dokumentų. O BŽ Prekių perdavimo akto nėra, nes jį per exelį susikūriau

Sveiki,

patarkite! Į vieną parduotuvę perdavėme prekes pagal PREKIŲ PERDAVIMO AKTĄ. O kaip šitą dalyką užfiksuoti šioje programoje? Nes išeina taip, kad prekių atsargose tos prekės yra, o realiai jų nėra - jie kitoje parduotuvėje.

Aišku, tai tikriausiai darysiu metu gale kaip ir dariau anksčiau

dėkuj už nuomonę!

priminkite prasau, amortizacija reikia skaiciuot ir ivest berods kiekviena menesi?

Nes anksciau kai viska dariau per exeli, tai amortizacija skaiciavau jau metu pabaigoje

na paspaudziau IVESTI - tai paskaiciavo. Idomu kam tuomet mygtukas SKAICIUOTI kur per masine amort. skaiciavima..

Nespaudziau IVESTI - kazkaip nesinorejo bandyti nepasitarus su Jumis - jau dirbantiems su sia programa

Teks pabandyti.. veliau parasiu kas gausis..

dėkuj kad atsiliepei :)

Ivedziau i eksploatacija, ir per "masine operacija su IT" bandau paskaiciuoti kiek gi priskaiciavo amortizacijos per nurodyta laikotarpi. Ir paspaudus mygtuka SKAICIUOTI nieko nesidaro

prisegu nuotrauka

Klausykit, o kaip cia sitoje programoje su ilgalaikiu turtu?

Perkeliau likucius, amortizacijos laika ir kt. Atveriau lentele, "ziuriu i knyga ir matau spyga" nebesuprantu ar amortizacija skaiciuojama ar ne..

Radau programos skyriuje PAGALBA apie ilg. turta, amortizacijos skaiciavima, bet pasirinktam turtui nedudoda skaiciuot amortizacijos, raso jog "klaida, neimanoma skaiciuoti amortizacijos iki turto perdavimo naudotis". Bet tai buvo perkeltas anu metu turtas, kuriam amortizacija jau skaiciuojama. Ar jam nuo metu pradzios vel reikia sia operacija atlikti - kad programa uzfiksuotu?

naujai igytam turtui padariau operacija "perduoti naudotis", ir apacioje matau langelyje si akta. Bet va ka reiskia tas tipas "NE/NAUDOJAMAS"? ar tai naudojamas ar ne?

help...

Aisku, tikriausiai ne taip supratau

Esame individuali imone, pvm moketojai. Bet kuriuo atveju reiktu su parduotuve susisiekti ir bandyti issiaiskinti.

Dekoju uz patarimus ir pastabas. Ir eisiu ar karteli sutarti paskaityti.

Dėkoju už patarimą

paskambinau trumpuoju numeriu ir man išaiškino taip:

jeigu nuomoju komercines patalpas tuomet teisingai išrašyta sąskaita - su 0 tarifu.
Jeigu patalpų nenuomoju, o tik vietą (čia jie pasakė kaip sandėliavimo paslaugos) - tuomet turėjo pritaikyti 21 proc. tarifą.

Bet kuriuo atveju - pasakė - jei neteisingai išrašė mums sąskaitą, atsakingi bus JIE, o ne AŠ . Vat tap va įdomiai.

Sveiki,

padėkite prašau

Vienoje parduotuvėje nuomojame plotą prekėms. Gavome PVM s/f už nuomą su nuliniu pvm tarifu. Labai nustebau ir nesuprantu kodėl. Kiek žinau, nulinis tarifas taikoma importuojant ir eskportuojant prekes į/iš užsienio (ir tai tarp pvm mokėtojų).

Norėčiau sužinoti Jūsų nuomonę!
Į parduotuvę kol kas nesikreipiau (gėda klausti

Na pagaliau bent kas nors

situacija tokia:
mes nuomojame plota prekems parduotuveje "X" uz 1000 lt (Parduotuve kaip TIEKEJA apskaitos programoje).
Menesio gale parduotuve atsiuncia parduotu prekiu ziniarasti. Mes israsome parduotuvei (cia parduotuve jau kaip PIRKEJAS) PVM s/f parduotoms prekems, pvz. 4000
Parduotuve perveda suma: 4000 - 1000 - 400 = 2600 lt,
kur 1000 - tai mokestis uz nuoma
ir 400 - tai 10 proc. komisinis

parduotuve nuoma ir komisinius is karto minusuoja ir ilikuti perveda - kad nedaryti "desimt" pavedimu.

Jeigu pildydziau ranka, zinau kaip rasyti, bet kaip tai uzrasyti su sita programa?

auu!

ar šį forumą dar kas nors aplanko

padekite prasau

sioje programoje bandau sutvarkyti toki dalykeli:
musu imone nuomoja vieta savo prekems ir uz jas moka 1000 lt + 10 proc komisiniu. Israsome parduotuvei pvm s/f del parduotu prekiu, pvz. 4154,00 Lt. Jie sumoka 2738,60 lt iskarto minusave 1000 lt uz nuoma ir 415,40 lt bonusa (komisini 10proc.).

Atrodo viskas suprantama ir aisku, bet va klausimelis kyla man sioje programoje kaip ivest teisingai Sia parduotuve analitikoje ivedziau kaip pirkejus ir kaip tiekejus. Tad dabar ir is vienos ir is kitos puses galai nesueina

lauksiu Jusu pagalbos

Labai laukiu Jusu patarimo!

Niekaip neiseina israsyti pvm s/f, tarsi nebuciau uzpajamavusi prekiu. Bet jie uzpajamuoti, as juos matau Atsargu kataloge, matau saskaitu fakturu registre.. data nurodyta teisingai - balandis. O israsyt geguzes men. neduoda

Gal turite kokiu minciu?

Sveiki,

Noredama israsyti faktura geguzes menesiui, programa kazkodel nemato uzpajamuotu prekiu balandzio men., ir nenuoda ivesti pvm s/f i apskaita. Meta klaida del chronologines tvarkos.

Patikrinau, neduoda israsyti PVM s/f ir kitoms prekems, uzpajamuotoms butent balandzio men.

Gal kas zinote kas gali buti ne taip?

Is anksto dekoju.

P.S. del aiskumo: programa parsisiunciau neseniai ir i ja bandau ikelti viska nuo 2011 m. pradzios, tad ir fakturas pakartoninai israsineju "sau".

As instaliavau neseniai ir taip pat nuo 2011 sausio 1 d. ivedziau likucius. O uzpajamuoti situs likucius reiktu Atsargu kataloge pabeldinus du kartus pasirinkti "Operacijos", tuomet "operacijos rūšis" pasirinkti "Isigijimas", operacijos data nustayti 2011-01-01, pasirinkti "Kitas apskaitos dokumentas" "likuciu perkelimas" ir saugoti.

aciu Byla, kad atsiliepei

su nuliniu tarifu nieko ir nepriskaiciuoja, tiesiog kai israsau faktura, automatiskai su nuliniu tarifu israso. Tiesa pasakius, nesusiprotejau, kad galima pataisyt

Eisiu bandyti dekui

klausykite, o ar buvote susidure su menamu PVM sioje programoje?

Is uzsienio perkam prekes su nuliniu PVM'u, nes esam PVM moketojai. Pajamuoju prekes ir jeigu PVM langelyje irasau 0 proc. - tai ir israsydama faktura matau 0 proc. Rasau tuomet 21 proc., bet programa ir priskaiciuoja pirkimo PVM - kuris realiai yra tik menamas.

Gal galetumete patarti, kaip cia geriau padaryt?

is anksto dekoju

dar būtų klausimėlis dėl kontrahentų - jeigu pirkėjas fizinis asmuo, asmens kodo gi nebūtina įrašinėti, o kaip gi sistemą apgauti? Tas laukelis yra būtinas.

Vieną kartą įrašiau brūkšenlį "-", kitąkart neleido įrašyti. Parašiau tuomet tiesiog "1", tai sąskaitoje faktūroje kur pirkėjo duomenis taip ir matosi mano vienetas

Vardas pavardė: Jonas Jonaitis
į/k: 1

kaip Jus tai apeinate, kai neturite pirkėjo asmens kodo?

Labai ačiū sfinksai, pataikei kaip pirštu į dangų prekės buvo pajamuotos vėlesne data, o išrašyt norėjau ankstesne data. Dabar viskas puikiai veikia

Sveiki,

visu pirma DĖKUI už nemokamą programėlę, kuri labai palengvina darbą mažoms (ir ne tik) įmonėms

Kaip ir visi turiu irgi klausimėlį. Su programa dirbu visai neseniai, išrašydama PVM s/f, t.y. įvedus prekes ir norėdama paspausti ĮVESTI SĄSKAITĄ, meta "Klaida. Prekių operacijas leidžiama tvarkyti tik chronologine tvarka".

Nežinau, nei nesuprantu, ką padariau ne taip. Bandžiau vėl ir vėl iš naujo, bet tas pat

forume ieškojau, bet neradau. Padėkite

Dėkoju

Ačiū labai