Kuro apskaita

Negalima kuro nurašyti iš karto tik jį nupirkus.
Direktoriaus įsakymas negali prieštarauti PMĮ nuostatoms.

taip nurašoma į sąnaudas, bet dokumentas juk reikalingas.

Tai nurašyti iš karto į sąnaudas ar į atsargas, o mėnesio galia su nurašymo aktu į sąnaudas

O pati ką nors nors kiek apie tai paskaityti kaip REIKIA daryti, nenorite?
Jums jau nulupa kiaušinį ir netgi suvalgo jį, juk Jūsų galvelėje nieko nelieka nuo tokių patarimų, net pačių geriausių, o Jūs net nepajėgiate suprasti, kad Jums jau atsakė kaip reikia daryti, kaip GALIMA daryti.

Nereikia čia tai pykti ir nervuoti, papraščiausiai jei paklausiu tai gal galite atsakyti

Ir dar prie to paties nevisi gimė mokėdami, ir nevisi tokie tobuli kaip Jūs, ir jei nesupratau atsakymo tai nereiškia kad negali jį pakartoti, o jei Jūs supratote tai arba galite atrašyti arba nieko nerašykite, ir tas forumas tam ir duotas diskutuotis apie šiuos dalykus

Šiap jau diskusija tai, kai abi pusės kažką sako tuo pačiu klausimu, abi pusės kažką išmano apie tai ir tariasi, mėgina prieiti vienos nuomonės, bent jau buhalterinė diskusija:).
Kai vienas kvailai klausinėja tą patį per tą patį, tai kitas gali atsakinėti tik visai neturėdamas ką veikti arba, jei kitas atsakinėja, kartodamas ankstesnio atsakymus, tai atrodo keistai, nes lengva būti išmanančiu pakartojus kito atsakymą. Ne kievienas nori atrodyti keistai, šiaip jau.

Pasikartosiu negimė visi mokėdami jei supratote.

Sveiki, pildau dabar keliones lapus ir pastebejau, kad darbuotojas prisipyle kuro budamas atostogose, kaip man dabar pasielgti? Ar jis turetu ta suma inesti i kasa? Patarkit prasau..

O visai nerodyti to kuro pirkimo neišeina? Būtų paprasčiausia, manau.

Tokiu atveju aš supildau tą pylimą ir vieną kitą važiavimą ant kito darbuotojo atskiru kelionės lapu. Nors, nežinau jūsų įmonės direktoriaus požiūrio į tokius dalykus ir konkrečios jūsų situacijos. Jei direktorius to netoleruoja, darbuotojas turėtų įnešti į kasą ar kaip kitaip kompensuoti tą pylimą.

neiseina, kadangi turim sudare sutarti ir su PVM saskaita faktura ateina detalizacija kiekvienai kortelei.

Dar norejau paklausti. Darbuotojas netycia su imones kortele prisipyle vietoj benzino dyzelino, dabar parase pasiaiskinima, ta kura veliau autoservisas isplove. Ar ta kura iskart i sanaudas nurasyti? Nurasyciau kitam darbuotojui, bet jis vienintelis vazineja benzinine masina.
Tai turbut bus neleidziami atskaitymai?

Sveiki,
gal galetumete padeti kokia saskaitu korespondencija reikia naudoti kai sumokam uz kuri kuri pirkom visa men? PVZ sumokam per geguzes men pirkta kura? ir kaip sekancioj operacijoj ji nurasyti nes mes ji visa ir sunaudojom vistiek kazkur turim uzregistruot kad tas kuras buvo

Kaip kam patogiau.
Žinau įmonių, kurios pajamuoja kurą pagal vairuotojų pateiktus čekius. Vėliau, gavus sąskaitą, tik "susipaukščiuoja", ar ten viskas gerai.
Bet šiuo atveju yra tam tikrų sunkumų. Čekiuose nėra PVM s/f Nr., kuri bus išrašyta, kai kas pameta tuos čekius, arba būna išvykę ir negali jų pateikt laiku.
Aš pajamuoju kurą iš PVM s/f kiekvienai transporto priemonei atskirai.
Jei data sutampa su kalendoriniu mėnesiu, visiškai viskas gerai.
O jei išrašyta jau kito mėn. data, tai kuras einamam mėnesiui, o PVM pagal PVM s/f datą.
Kadangi, kurą nurašau kartą į mėnesį, man jokių sudėtingumų nekyla.
Tarkime, balandžio 10 d. gautą PVM s/f - kuras kovui, nurašymo aktas kovo 31 d., PVM balandžiui.

tai taip bet tarkim kai sumokam uz kura kredituoja pinigus o ka debetuojam? kur ta kura det

D kuro įsigijimo savikaina
K skola tiekėjams
D skola tiekėjams
K pinigai

labai aciu... o tarkim jai mes turim 170 l kuro o mum siam men reikejo 176 tai dar reikia registruot ir pirkima nes negalim nurasyt truksta 6 l

Jeigu nera saskaitose isskirto kuro prie kokios srities ji butu galima pridet?

Nurašote, kiek sunaudojote pagal faktą, o ne pagal normas.
Nebuvo kuro, tai kaip jį "išvažinėt" galėjote

Pajamuojant 2011X
Nurašant, jei tai bendros administracinės sąnaudos 6111X
Nurašant, jei tai jūsų suteiktų paslaugų savikaina 6001X