STEKAS

Jus auksas , labai padėjote ir dar karta labai atsiprašau už neraštingumą

Dar noriu paklausti, o kaip tada su sąskaitų kores., tada programoje atsistoja taip: D 20, o K 44.(Man Debeto puse nepatinka Lyg ir neturėtu į 20 klasę krauti ,ar aš jau ne taip suprantu kažką? )

Korespondencijos neįsirašys, nes daroma sena data - prieš operacijų datų kontrolę.
Tiesiog BŽ nieko nematysite.
Bus tik skolos analitinėje apskaitoje.

Dar karta labai Jums AČIŪ Loreta 13 ir atsiprašau už tokį naktinį neraštingumą

Laba diena gal kas gali padėti? Gal žinote, kaip į programą suvesti avansinių mokėjimų pradinius likučius,bandau vesti per pirkimus pardavimus, bet kotai neduoda man korespondencijos tokios kaip norėčiau?

Ar gali kas padėti?

Dariau per Pardavimus- Iplaukos - Avansinis mokėjimas.
Pardavimo žodynuose - Pardavimo saskaitos - Avansu gautos sumos - irasyti saskaitos Nr.

ariau per Pardavimus- Iplaukos - Avansinis mokėjimas.
Pardavimo žodynuose - Pardavimo saskaitos - Avansu gautos sumos - irasyti saskaitos Nr.[/quote]

O ką vesdama per avansinį mokėjimą rodote įmokos tipe

O ką vesdama per avansinį mokėjimą rodote įmokos tipe[/quote]

Mokėjimo būdas pas mane per VB , pradiniai likučiai is Pardavimų ir Pirkimu ir t.t nefiksuojami DK. DK - Operacijos- Pradiniai likučiai suvedžiau pradinius sąskaitų likučius. Jie turi sutapti su Pardavimai -Ataskaitos- Kliento periodinė suvestinė - avansiniai mokėjimai.

Pirkimai naujas mokėjimas sena data, prieš operacijų datų kontrolę "varna", kad tai yra avansinis mokėjimas mokėjimo būdas "per kasą", ar "banką" gavėjas nurodomas konkretus tiekėjas nurodoma suma
Korepondencijos:
D avansinis mokėjimas tiekėjams
K pinigai
Analogiškai vedami ir iš pirkėjų gauti išankstiniai mokėjimai.
Tik šiuo atveju pardavimai nauja įplauka "varna" ties avansinis mokėjimas

[quote="Loreta13"] Bermudų trikampis :))
Dėkui Jums labai, pagelbėjote sutvarkyti tą bermudų trikampį :)

Tai kas buvo nutikę

[quote="Loreta13"
nelabai ir aš supratau kas ten nutiko, bet padariau kaip patarėte - viską ištryniau, o po to vėl suvedžiau tuos mokėjimus. Dabar rodo teisingas sumas :)
Tikras bermudų trikampis :)))
Ačiū Jums

Aciu Jums mergytės už pagalba

Sveiki, ir vėl kreipiuos i Jus pagalbos.
Gamybinė įmonė, kaip padaryti pardavimus negaminant? O reikia del to, kad pardavimai vyksta, o pagaminti nera is ko. Pakeisti kol kas aš nieko nepakeisiu, bet o kaip išspręsti šią problemą. Iš anksto labai dėkoju

Pasidaryk taip, lyg tai pardavinėtum paslaugas. Klausimą suprantu taip, kad išrašant faktūrą tau meta "nori parduot daugiau nei yra sandėlyje" . Tam turi susikurti naują atsargų ir paslaugų grupę.
Pardavimų pajamos nusirodai sąskaitą 5xxxx
Pardavimų savikaina tuščia
Pirkimų savikaina tuščia
Laukelyje "Požymis" nusirodyk "Kitos"
Taip pardavus tau sukontuos be pardavimų savikainos:
D Pirkėjų įsiskolinimai
K Mokėtinas PVM
KPajamos

Ačiū labai
Jo, klausima teisingai supratot. Ir tikrai labai padejot

Sveiki! Gal kas naudoja steko elektroniniu pavedimus ir galetu padeti? Klausimas butent del mokejimu paskirties, kaip padaryti taip kad i mokejimo paskirti netrauktu fakturos ivedimo datos?
Aciu!

Laba diena, situacija tokia, pardavem metalo lauza
D 241 100lt
K 4484 21 Lt
K 5000 79 Lt
PVM sumoka pirkejas, jis mums ir pervede 79 Lt, o ka daryt su PVM? Kokia korespondencija ir per ka tureciau atlikti?

laba diena,
gal zinote kaip isspresti STEKE pardavimo grazinima. t.y. kreditine sąskaita.
Situacija tokia: buvo pardavimas CAD rasant kreditine per pardavimu grazinimus meta tik litais. Analitiškai irgi nueina litais, nors su tuo pirkėju visuomet CAD. Aisku apskaita vedama litais, bet norisi, kad ir analitiškai nueitu CAD.
Skambinausi i steka, sake: kad programa taip daro t.y. grazinimai tik LITAIS. Nesuprantu negi nera imoniu kurios dirba su Steku ir nedaro grazinimu kas liecia valiuta?
Gal kas zino kaip isspres tokia situacija???