STEKAS

Jeigu pasirenki faktura tada programa atrenka prekiu likucius kurie nenurasyti jeigu nurasyti raso 0 .Tik reikia uzpildyti kiek ko grazina.
Nelabai suprantu kur negali uzpildyti.Gal su data kas nors?

Jeigu as grazinu viskas gerai.O dabar pabandziau jeigu man grazina nesigauna. Pagalboje raso kad analogiška pirkimų modulio operacijai , o prekiu ar paslaugu neismusa.

Reikia skambinti Stekui klaust ka ne taip darai.
Kai suzinosi parasyk kame reikalas buvo.

O grąžinamos prekė yra sandėliuojamos? Jei tai paslaugos, tai reikia daryti ne per prekių grąžinimą, o įvesti pirkimo arba pardavimo faktūrą ir nurodyti mokėjimo terminą su tipu grąžinimas.

Sveiki, man reikia surasti kaip Steke padaryti ataskaitą kad parodytu įsiskolinimą pagal klientą ir rodytu kada reikia sumokėti pagal konkrečią sąskaitą

Gal tiktų 'Mokėjimų prognozė'

Pirkimai ataskaitos periodinė tiekėjų suvestinė
tada nurodai laikotarpį ir pasirenki kokį reikia tiekėją. Tas pats ir su pirkėjais.

Kad rodytų tas ataskaitas, kurias jums nurodė, reikalinga viena sąlyga.
Vedant pirkimus, reikia nurodyti atsiskaitymo terminą. Taip, kaip nurodyta sąskaitoje, per kiek laiko jūs turite atsiskaityti.
Tik tuomet galite matyti mokėjimo prognozes pagal tam tikras dienas.
Analogiškai ir su pardavimais. Reik įvesti atsiskaitymo terminą, kad galėtumėte priminti pirkėjams, kad jie vėluoja atsiskaityti:)))

Labai ačių už atsakymus, jie man labai padėjo, bet aš turiu dar vieną klausimą.
Mes užsiimame gamyba, bet apskaitoje pagamintas prekes parodome tik mėnesio pabaigoje, bet prekes parduodame visą mėnesį, kaip įsivest tuos gaminius kad galėtumėm išrašyti sąskaitą mėnesio eigoje
Ačiū

Sveiki, sakykit prasau:
mums skolingi tiekejai 30 lt
mes is ju paemem prekiu ir uz 30 lt
taigi sulyginau ir israsiau suderinimo akta, gavosi 0
kaip ir gerai....grynu pinigu nebuvo, atsiskaitymas prekemis
bet va
Pardavimai klientu periodine suvestine prekybines skolos rodo kad vis dar kybo tas 30 lt, o i detale balansine dali nuejus jos nera
Nesuprantu kodel taip gaunasi, tai dabar norint issitraukt ataskaita del prekybiniu skolu negaliu tiesiogiai is steko turiu eit i exel ir istrint tai kas nereikalinga, ar as kazka ne taip darau?

Nerikai:
ar patvirtintas aktas?

Gal kas nors susidūrėte su tokia problema: darau tarpusavio atsiskaitymo aktus ir ten matosi sąskaitų korespondenciją, o į didžiąją knygą sumos neateina, tokiu būdu išsikraipo balansas, vienu žodžiu didžiosios knygos likučiai neatitinka detalizacijos

nerika Ne skolų suderinimą reik daryti
T.y. daroma viskas taip pat, bet nereik dėt "taškučio" skolų suderinimas.
Skolų suderinimas naudojamas skolų tarpusavio suderinimui, kai siunčiame kiekvienais metais.
Tiesiog keliaujate pardavimai operacijos tarpusavio atsiskaitymo aktas klientas
Tai atlikus pasirodo ekrane ir pirkimų sąskaita ir pardavimai.
Va tuomet reik ir "sudengti"
būtinai pažiūrėt į sąskaitų korespondenciją
Turi rodyti D 443/ K2411
Ir tada tvirtinate:))
sėkmės

O kodėl tau būtinai reikia pažymėti 'Prekybinės skolos'? Aš visada žiūriu 'Visa informacija' ir jokių problemų nebūna.

Jei nepatvirtinate, to ir nebus:))
Kitokio pateisinimo nežinau.
Beje, paskaitykite atsakymą nerikai
Yra 3 dalykai, atliekami pagal šią schemą.
1.Tarpusavio skolų suderinimo aktai, kurie tik parodo kas kiek skolingi.
Sudengimo jie nedaro, korespondencijų neatlieka. ( dedamas taškelis "skolų suderinimas")
2. Trišalis aktas, kai sudenginėjamos 3 šalių tarpusavio skolos (dedamas taškelis " trrišalis aktas")
3. Tarpusavio skolų sudengimo (atsiskaitymo) aktas.
Šiuo atveju nereik dėt jokų taškelių viršuje dešinėje
Tiesiog pildote, sudengiate, pažiūrite korespondencija ir patvirtinate.

Va čia ir problema kad aš taip darau, bet DK operacija yra bet be sumų.
Gal žinote kur gauti gerą aprašymą, kad būtu kažkas panašaus aprašyta

:))))
Ne aprašyme esmė.
Darykite "sudengimą" - įrašykite sumas
Min. palaukite, prikabinsiu paveiksliuką:)) skolu_dengimas.doc

Lygiai taip pat ir padariau, bet kai atsiverčiu DK šitą dokumentą, jame nėra jokių sumų

Na, kaip matėte, pas mane korespondencija yra.
Ypač atkreipkite dėmesį, kad apačioje prie tos lygybės ženklo turi būti visi skaičiukai
Jei jūsų normali legali programėlė - skambinkite Stekui
852724530
O jei kažkas "demo" tai gali tiesiog tokių funkcijų ir neatlikinėti. Demo yra demo:))

Prasau pagalbos del korespondencijos Steke
Gal kas dirba su kasos aparatu, kaip tai reiktu irasyt?
1) Kasos aparate gautos pajamos D ir K?
2) Isimti pinigai is kasos D ir K?
Pardavimai Faktura
1) D600
D2411
K4484
Pardavimai Iplaukos
2) D272
K500

Ar taip? Ir kodel man gaunasi 1-mu varijantu jog savikaina didesne, nesuprantu?
Noriu tiesiog pasitikslinti nes manau kad ne taip galiu kazka pradet rasyt..

nerika
Aš nežinau, ar jūsų kasos aparatas sujungtas su programa. Kiek suprantu-ne.
Tuomet yra 2 variantai fiksuoti pajamas:
1. Kai visą mėn. tiesiog rašomi kasos pajamų orderiai inkasuojamai sumai. Jų netvirtinant, o tiesiog atspausdinant. O mėn. gale išrašoma PVM s/f be numerio, kurioje atliekama viso mėnesio pardavimų korespondencija.
2. Kai kiekvieną dieną jūs žinote pardavimus ir pardavimo PVM. Tuomet galite rašyti PVM s/f be numerio, kurioje nurodote savo pardavimus, pardavimo PVM savaime pasiskaičiuoja. Mokėjimą rodote "kasa".