KONTO programa

norejau paklaust kaip ivest sanaudas. pvz. gavau Omnitel saskaita tai cia yra rysiu sanaudos, bet nezinau kaip ivest arda jei nurasomos medziagos. prasau padeti, nes kur man dave aprasyma nera nieko parasyta. is ankso aciu

ir dar viena klausima turiu kur deti turta kurio negali priskirti prie ilgalaikio, pvz. stalas kainavo 300 Lt, klausiu todel kad pries mane dirbusi buhaltere visa panasu turta sudejo i atsargas

Omnitel
Atsiskaitymo įvedimas-naujas-kotr.tipas "K"
D 6118x ryšio paslaugos
D 2431 PVM
K 443x skola tiekėjams

sąrašas-yes-perkėlimas-yes

Tapatį darai su stalu tik bus
D 6116 stalas
D 2431 PVM
K 443x skola

tai kaip suprantu per atsikaitymu ivedima ivedus sanaudas ir skola, o jei atsikaitoma pavedimu tai tai ivesti per kasa ir bankas - moketimo nurodymai ir paskui padengti

o stalas ir kt. panasios vertes daigtai buvo jau anksciau nupirkti ir padeti i atsargas ir as db praderu vesti apskaita su KONTO (iki siol buvo vedama rankiniu budu) ir nezinau kur visus tuos daigtus padeti, nes kaip suprantu tai neatsargos

Labai prasau pdekit. padejau vesti gamybines imones apskaita is nezinau, kaip suvesti i kONTA kas susije su gamyba. Gal kas galit parasyti ka ir kaip reikia suvesti nuo zaliavu pirkimo iki pagamimtos produkcijos pardavimo ir nurasymo

kaip suprantu turetu buti atliktos tokios korespondencijos:

D 2011
K 443

D 443
K 27

D 2013
K 2011

D 6000
K2013

Tik nezinau kaip visa tai suvesti

ir dar ar as teisingai galboju, padariau du sandelius i viena siuvesiu atsargas, o i kita pagaminta produkcija ir kuo skiriasi sandlis nuo ne sandelis.

Sveiki visi kontistai ir ne tik
Mano KONTO kvailioja
Per atsiskaitymų įvedimą įvedžiau gauta avansą. Bet padariau klaidą, nepakeičiau kontrahento tipą iš K į D.
Įrašą perkeliau į BŽ.
Dabar noriu ištaisyti klaidą. Bet, kai bandau pašalinti perkelimą išmeta. kad atsiskaitymuose daryti padengimai ir neleidžia redaguoti.
Jokių padengimų nebuvo daryta, patikrinau 100 kartu.
Ka man daryt?

Turbut visi dirbantys su KONTO atostogauja

Atsiskaitymų įvedime pažymėk geltonai tą korespondenciją ir žiūrėk ar tikrai nieko nepraleidai su kokiu kontrahentu nebuvo daromas uždengimas

Anuliavau visus padengimus, vistiek tas pats.

Atsiskaitymų įvedime atsistokite su pelyte ant tos eilutės, kurią žadate taisyti. Paspauskite + ir pasižymės geltonai visas dokumentas. Ir jeigu jums sąžinė leidžia viename dokumente naudoti kelis kontrahentų pavadinimus, tai ateityje to tikrai nedarysite, nes reikia nueiti į visus dokumente dalyvaujančius kontrahentus ir jų kortelėse nuimti padarytus padengimus. Tada tik galėsite pataisyti klaidingą įrašą. O ateičiai turėsite gerą pamoką. Vedamas tik vienas dokumentas. Spaudžiame naujas ir vedame kitą operaciją. O ne viename dokumente suvedate viso mėnesio į plaukas į banką ar dar kaip nors. Tai tarsi bandymas užsimauti kelnes per galvą.

norejau paklausti ar balansa darot su Konto? nes ten toks reikalas su tom suminem ir detalinem saskaitom nezinau kur kurias uzdet, kad paskui viskas normaliai butu parasykit kaip jus darot, nes nezinau tu niuansu su saskaitu lygiu o paskui kai prisidirbsiu tai jau nebegalesiu pataisyt

Na, ne visas menesio operacijas, o tik kelias teko koreguoti.
Bet ir anuliavus visus padengimus, vistiek neleidžia koreguoti to įrašo. Gal ką praleidau

Reikia pasižiūrėti kur pakliuvo įrašas. Ar debitoriui ar kreditoriui. Jeigu operacijoje dalyvavusių kontrahentų kortelėse padengimus anuliavote, tai tikrai tas įrašas gali būti koreguojamas. Jeigu neleidžia vadinasi, kažkur kažkaip kažkodėl ir neaišku dėl kokios priežasties ne viskas iki galo padaryta. Stebuklų kaip ir neturi būti. Bet jeigu nesigauna tai galima padaryti naują dokumentą.
kreditoriui D? K- 100.00 Petriukas
debitoriui D- K? 100.00 Petriukas
Įrašas turi būti per dvi eilutes.
? reiškia reikiamą sąskaitą.
- lieka tuščia.
Padarius tokia operaciją įrašas patenka į kreditorus, kur galite padaryti padengimą. O kita dalis į debitorių šaką. Ką ir pageidaujate padaryti.

Sveiki!
Musu imone pries pora menesiu isigijo Konto programa. Ramiai sau pradejau vesti pirkimo, pardavimo banko dokumentus. Viska darau per "Atsiskaitymo ivedimas"
Sustojau ties banko dokumentu.
jeigu mes apmokejome saskaita kas yra kntrahentas?

D-4431
K-2710
(kontrahentas tiekejas, ar bankas?)

arba ismoketas atlyginimas Jonui
D-4461
K-2710
(kontrahentas Jonas?darbuotojai?ar bankas?)

Kam prikabinai skolą 443x tas pats kontrahentas ir apmokėjus

tai reiskia viska geria darau.

apmokejus skolą tiekejui kontrahentas - Tiekejas.

Aciu Jofky

si menesi pradejau vesti apskaita su KONTO ir noriu paklausti vykdant pirkima buvo gauta saskaita faktura, ir pinigu priemimo kvitas, o buvusi buhaltere dar israse islaidu orderi. ploblema tame, kad nezinau ar ivesti visus 3 dokumentus ar tik s.f. ir pinigu priemimo kvita, nes bijau, kad nesusidubliuotu. tai kaip man ivesti???

Tai juk KONTO nesudubliuos tikrai . Darykit viską taip , kaip darytumėt be KONTO .

Darau nurašyma atbuline data.Bet prekių likučius meta šiai dienai.Kaip Konto programoje galima būtų išsitraukti likučius tam tikrai dienai

Ataskaitos > atsargų likučiai > atsargų likučiai konkrečiai dienai

sveiki gal galit parasyti kaip sukurti kasos pajamu ir islaidu orderiu ir rejestrus, nezinau ka reikia rasyti prie A/S Kasa