FR0572

13. Deklaracijos 11 laukelyje turi būti įrašomas darbuotojų skaičius paskutinę ataskaitinio mėnesio darbo dieną. Į šį skaičių neįtraukiami darbuotojai, esantys motinystės (tėvystės) atostogose.

Vadinasi, 9 mėn. paskutinei dienai.

Tai, vadinasi, jeigu 09 mėn. sumokamas GPM už 08 mėn., bet vistiek rašoma darbuotojų skaičius, esantis 09 mėn. pabaigai? Dėkoju
Ir dar klausimėlis - jeigu 09 mėn. buv išmokėtas atlyginimas už 08 mėn. O 09 mėn. sumokėti avansai. Tai į 18 eilutę rašyti tuos sumokėts avansus už 9 mėn, ar įrašyti 08 mėn. priskaičiuotą atlyginimą, nuo kurio ir buvo sumokėtas tas pajamų mokestis?

Virgasius, šioje formoje deklaruojame ką išmokėjome. kas priskaičiuota VMI nedomina.
Vadinasi, 9 mėn išmokėjai atlyginimus (visai nesvarbu, kurio mėn) ir avansus (taip pat mėn. neturi reikšmės), tai ir viską deklaruoji 9 mėn. deklaracijoje 18 eilutėje. 19 ir 20 eilutės kada turėjai pervesti PM pagal DU išmokėjimo datą.

Dėkui. Tai vadinasi pajamų mokestis yra viena, o priskaičiuotas ir išmokėtas DU - kita. Toje deklaracijos jie nesusiję? Atsiprašau, kad tiek daug klausinėju, bet man čia jau visiškai susipainiojo...

O kaip jūs sužiūrite tas sumas, kurias reikia įrašyti į deklaraciją? Dėl pajamų mokesčio lyg ir aišku - iš mokėtino pajamų mokesčio debeto dalies. O priskaičiuotą darbo užmokestį kaip susekate? Mokėtino darbo užmokesčio debeto skilty matosi išmokėti atlyginimai (jau atminusavus visus mokesčius). O į 18 eilutę juk reikia rašyti neatskaičius mokesčių. kaip man tai sužiūrėti?

Šioje deklaracijoje deklaruojama išmokėtas (ne priskaičiuotas) DU ir tam išmokėtam DU priklausanti PM suma.

PVZ.
2005-09-10 išmokamas 1700Lt. atlyginimas už 2005-03 ir sumokamas PM 240 rugsėjo 17 d.
Žiūrime ką turime pagal 1700lt. išmoką.
Kovo mėn buvo priskačiuota 2000lt.-sodra 60-PM 240=1700Lt.

Deklaracijos pildymas
Deklaracija teikiama iki 10-15d.
Eilutė 10 /Deklaruojamas 9 mėn. nes rugsėjį išmokėjom tuos 1700lt.
Eilutė 18 /Deklaruojamos išmokos neatėmus , soc.dr. ir PM., vadinasi žiūrime kas buvo priskaičiuota, o mūsų atveju 2000Lt.
Eilutė 19 / Deklaruojame kada turėjome sumokėti PM. Mūsų atveju atlyginimai buvo išmokėti 09-10, tai ir PM mes privalėjome sumokėti iki 09-15d. Tą ir deklaruojame.
Tačiau mes PM sumokėjome ne taip kaip deklaravome ir privalėjome pagal GPMĮ, o tik 09-17, vadinasi užsidirbome delspinigius.

Dėkui už tokį išsamų paaiškinimą. Bandysiu pildyti deklaraciją.

Kas neaišku klausk...

Ačiū už palaikymą ir patarimus. Malonu, kad yra tokių žmonių, pasiruošusių padėti. Dar kartą tau ačiū

...visada kuo galiu ir ką žinau..

Gal tu gali man padėti?
09 mėn. buvo išmokėtas DU už 08 mėn. - 2215.77lt, taip pat išmokėta vienai darbuotojai už 09 mėn. vieną dieną (nes ji išėjo iš darbo) - 32,35 lt, ir sumokėtas 1200 litų avansas už 09 mėn. 09 mėn. 14d. sumokėtas pajamų mokestis- 829 lt (už 08 mėn.)
Kaip man pildyti mėnesinę pajamų deklaraciją?
Man čia jau susimaišė visokie skaičiukai...
Būčiau dėkinga už atsakymą

Pradėk nuo to, kad atstatyk visą darbo užmokesčio žiniaraštį priskaičiuota - išskaičiuota-išmokėta, prie mokėtos sumos surašai mokėjimo datą. Į 18 langelį rašai visą priskaičiuotą sumą, į 19-20 rašai išskaičiuotą GPM priklausomai nuo mokėjimo datos.
Avansas bus avansu (neapmokestinamu) tokiu atveju, jei iki 2005/10/10 bus išmokėta kita algos dalis. Jei ne - mokestini.

Į 09 mėn. deklaraciją reikia traukti - DU už 08 mėn. - 2215.77lt (ar čia priskaitytas?), 32,35 lt, 1200 litų avansas . Sumokėtas pajamų mokestis deklaracijoje nerodomas, bet jei normaliai mokama, deklaruojamas 19 ar 20 eil. sutaps su 829 lt (už 08 mėn.)

Susipainiojau...
Jeigu mes per 9 mėn. išmokėjom (atskaičius visus mokescius, ), 0 19 eilutėj rašau GPM nuo 8 mėn. DU???

[quote=birele]Susipainiojau...
Jeigu mes per 9 mėn. išmokėjom (atskaičius visus mokescius,

[quote=birele][quote=birele]Susipainiojau...
Jeigu mes per 9 mėn. išmokėjom (atskaičius visus mokescius,


padėkit...

[quote=birele][quote=birele]

18 eilutėje rašai 800 Lt.
19 eilutėje išskaičiuotą GPM
O avansas nerodomas. Rodysi 10 mėn. GPM deklaracijoje visą atlyginimą ir išskaičiuotą GPM.

[quote=Andriuz][quote=birele]
Beje 18 eilutėje rašomas priskaičiuotas atlyginimas o ne išmokėtas...

Ojojojjjjjjjjjj - kokie vėjai.....
Abu neteisūs.
Visų pirma, 18 eilutėje rašoma visa priskaičiuota suma - ne 800, ir ne 1400 - o tiek, kiek priskaičiavot (neatskaičius nei mokesčių, nei ). Taigi žiūrėkit, kas rašoma prie 18 eilutės pildymo.
Toliau - 18 eilutėje rašosi ne tik už 08 mėn. priskaičiuota ir išmokėta suma, bet ir avansas už 10 mėn. Rašomos VISOS IŠMOKĖTOS SUMOS.
Neaišku, kodėl nuo avanso išskaičiuoti mokesčiai, tačiau jeigu jau tai padaryta - į 19 eilutę rašom visą GPM, ir nuo 08 mėn. DU, ir nuo 10 mėhn. avanso. Rašomas visas GPM, tenkantis 18 eilutėje nurodytoms išmokoms.

tai jeigu mes išmokam avansą, sakykim 800., tai man nuo jų jokių mokesčių skaičiuoti neprivalu? tai ir deklaracijoje rašau tuos 800...taip?