PVM deklaracija FR0600

tralialia tralialia 1057
2005-06-27 09:20 tralialia 2011-09-11 03-46

verde rašė: gavau balandžio 25 d. pirkimo sąskaitą tik dabar. Kaip jūs patartumėt? Ar man geriau patikslint 04 mėn PVM deklaracija ar geriau pirkimo PVM traukti į 05 mėn deklaraciją, nes ją dar nesu išsiuntus ir siųsiu tik snd?

Tikslint 04 mėn.
V
verde 1007
2005-06-27 09:31 verde
Aciū, kad padėjai
tralialia tralialia 1057
2005-06-27 09:33 tralialia 2011-09-11 03-46

verde rašė: Aciū, kad padėjai

Nėra už ką, persakiau ką VMI komentavo man į tokią situaciją..
Z
zuikelis 616
2005-06-27 11:09 zuikelis 2011-09-11 03-46

verde rašė: gavau balandžio 25 d. pirkimo sąskaitą tik dabar. Kaip jūs patartumėt? Ar man geriau patikslint 04 mėn PVM deklaracija ar geriau pirkimo PVM traukti į 05 mėn deklaraciją, nes ją dar nesu išsiuntus ir siųsiu tik snd?


nauja.vmi.lt/lt/?itemId=10123421

4. PVM atskaitos tikslinimas dėl klaidų nustatymo.

Jeigu po mokestinio laikotarpio PVM deklaracijos pateikimo PVM mokėtojas pastebėjo padarytas klaidas, dėl kurių buvo per mažai atskaityta pirkimo (importo) PVM ir dėl to buvo padidinta į biudžetą mokėtina (sumažinta iš biudžeto grąžintina) PVM suma, tai pastebėtos jau praėjusio mokestinio laikotarpio klaidos gali būti ištaisytos to mokestinio laikotarpio PVM deklaracijoje, kuriame jos buvo pastebėtos, negrįžtant į praėjusį mokestinį laikotarpį.
Ir atvirkščiai, jeigu po PVM deklaracijos pateikimo PVM mokėtojas pastebėjo padarytas klaidas, dėl kurių buvo per daug atskaityta pirkimo (importo) PVM ir dėl to buvo sumažinta į biudžetą mokėtina (padidinta iš biudžeto grąžintina) PVM suma, tai jis turi pateikti patikslintą to mokestinio laikotarpio, kurį klaidos buvo padarytos, PVM deklaraciją ir joje atitaisyti klaidas.
1 atvejis
PVM mokėtojas 2004 m. gruodžio mėnesį pastebėjo, kad į 2004 m. spalio mėnesio PVM deklaracijos 22 ir 30 laukelius neįtraukė įmonės X išrašytoje prekių pirkimo PVM sąskaitoje faktūroje nurodytos PVM sumos. Dėl padarytos klaidos sumažėjo šiam PVM mokėtojui 2004 m. spalio mėnesį iš biudžeto grąžintina PVM suma. PVM mokėtojas gali šiuos duomenis patikslinti 2004 m. gruodžio mėn. PVM deklaracijoje. Tačiau jeigu PVM mokėtojas pageidauja, jis gali pateikti patikslintą 2004 m. spalio mėnesio PVM deklaraciją.
K
Kozete 1059
2005-06-30 15:24 Kozete
Noriu pasitikslinti: mes naujai susikūrusi įmonė, nedeklaruotas pridėtinės vertės mokestis. Ar galima iš karto deklaruoti už du mėnesius? Ta prasme vienu metu atnešti už vieną ir už kitą mėnesį?
S
Soffy 9075
2005-06-30 15:30 Soffy
Šiaip jau taip paprastai negalima, o Jūs tikrai PVM mokėtojai?
K
Kozete 1059
2005-06-30 15:33 Kozete
Taip, tikrai.
O tai ką man dabar daryti? vieną dieną už vieną mėnesį nešti, o kitą dieną už kitą? smile smile
K
krum 833
2005-06-30 15:35 krum
Nešk abi už skirtingus mėnesius.
S
Soffy 9075
2005-06-30 15:35 Soffy
Galite ir kartu nešti:), tik už pavėluotą deklaracijos pateikimą yra kažkokios sankcijos, nesu vėlavusi, tai nelabai žinau - kokios:).
K
kesli 348
2005-07-21 20:15 kesli
O as zinau: sustatys akta, reikes rasyti pasiaiskinima ir gres ispejimas. SOS!
Tai vis tik jei kaina 1000, parduodama uz 1200, tai marza( i 15 eilute reikia rasyti ar 200 , ar be 18 proc. t.y. 30,51???= 169,49?
Labai laukiu, nes spaudzia FR 600 pridavimo laikas. ACIU
L
Loreta13 30842
2005-07-21 23:10 Loreta13 2011-09-11 03-47

kesli rašė: O as zinau: sustatys akta, reikes rasyti pasiaiskinima ir gres ispejimas. SOS!
Tai vis tik jei kaina 1000, parduodama uz 1200, tai marza( i 15 eilute reikia rasyti ar 200 , ar be 18 proc. t.y. 30,51???= 169,49?
Labai laukiu, nes spaudzia FR 600 pridavimo laikas. ACIU


169,49 smile

Beje nepamiršk, kad šioje eilutėje rodoma ir marža, kurios PVM 0% (eksportas)
V
vejune 403
2005-07-24 14:53 vejune
Patarkite,kurioje eilutėje deklaracijoje įrašyti atstatytą PVM sumą,kuri susidarė,nurašant brokuotas prekes?
L
lorita 2757
2005-07-24 15:10 lorita
vejune, manau, viską susitvarkote juk registruose, o deklaruojate galutinį rezultatą 11 ir 26 eilutėse. smile
V
vejune 403
2005-07-24 15:15 vejune 2011-09-11 03-47

lorita rašė: vejune, manau, viską susitvarkote juk registruose, o deklaruojate galutinį rezultatą 11 ir 26 eilutėse. smile

Šiaip man pirmą kartą tenka toks dalykas,todėl noriu tiksliai išsiaiškinti.Kiek įsivaizduoju 11 ir 26 eilutės-tai pardavomo rezultatas. O broko nurašymo sumą žadu dėti su minuso ženklu į 30 eilutę.Kažin,ar aš teisi? smile
L
lorita 2757
2005-07-24 15:38 lorita
Manau, galima per 30eil., kaip Jūs sakote. Žiūrint, kokias sąsk. korespondencijas naudojate atstatymui (251, ar 4701).
V
vejune 403
2005-07-24 15:47 vejune 2011-09-11 03-47

lorita rašė: Manau, galima per 30eil., kaip Jūs sakote. Žiūrint, kokias sąsk. korespondencijas naudojate atstatymui (251, ar 4701).


Atstatymui naudoju 4701.....Tai ko gero Jūs Lorita visgi būsite teisi....Teks tą broko PVM "kišti" į 26 eilutę. O kaip tuomet su 11 eilute? Įsivaizduoju,kad 11 eilutėx 18% = 26 eilutė. O šiuo atveju pardavimo nebuvo,o broką nurašiau į sąnaudas bei priskaičiau PVM....
L
lorita 2757
2005-07-24 15:58 lorita
Na taip, priskaičiuoti 11 eil. reikia. Jei kas ne taip, kolegos pataisys.
V
vejune 403
2005-07-24 17:30 vejune 2011-09-11 03-47

vejune rašė: Patarkite,kurioje eilutėje deklaracijoje įrašyti atstatytą PVM sumą,kuri susidarė,nurašant brokuotas prekes?


Ačiū Loritai už diskusiją,bet šį klausimą iškeliu dar kartelį.Gal dar kas ryt galėtų patarti......
A
astukasas 1184
2005-08-16 13:23 astukasas
Sveiki, jeigu pastebejau, kad praeito menesio deklaracijoje 11 eiluteje irasiau neaisku is kur istraukta skaiciu, visi kiti langeliai uzpildyti gerai, kaip man dabar reiktu patikslinti sia deklaracija? Ka pildyti ir ar galiu tai padaryti per EDS.

P.S. Nepykit, niekad neteko dar susidurti su sios formos tikslinimu.
Loreta Loreta 28574
2005-08-16 13:35 Loreta
Paprasčiausiai - patikslink deklaraciją (uždėk kryžiuką 8 langelyje ant "Patikslinta") ir deklaruok per EDS, jei tai darai su visom deklaracijom.
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui