Vetra
94
#89829 2004-06-18 12:14 Vetra
O kaip su 22 eilute smile

Rasida
3019
#89831 2004-06-18 12:20 Rasida redaguota: 2011-09-11 03-26

Vetra rašė:

O kaip su 22 eilute smile



Ir į 22 reikia įtraukti PVM nuo iš ES valstybių prekių, kurių įsigijimo vieta laikoma Lietuva, vertės.

Vaikutis
135
#89843 2004-06-18 13:15 Vaikutis
Pataisykit jei klystu:

Per 05 mėn. iš ES įsivežėm prekių už 100.000 Lt, priskaitėm 18.000 Lt PVM.
Deklaracijoje turėtų būti:
19 eil. - 100.000 Lt;
22 eil. - 18.000 Lt + iš Lietuvos tiekėjų pirktų prekių PVM;
29 eil. - 18.000 Lt;
30 eil. - 18.000 Lt + iš Lietuvos tiekėjų pirktų prekių PVM;
Tada 31 eil. = Pardavimo (Lietuvoje) PVM + 29 eil. - 30 eil.
smile

Rasida
3019
#89845 2004-06-18 13:21 Rasida
Taip, teisingai parašei. 30 eilutėje dar atliekami įvairūs PVM sumos koregavimai ir lieka tas PVM, kurį turiu teisę traukti į atskaitą (tuo tarpu 22 eilutėje yra visas PVM - atskaitomas ir neatskaitomas).

vidappp
581
#89852 2004-06-18 13:37 vidappp redaguota: 2011-09-11 03-26

Kurmis rašė:

Padariau nauja archina su kitu kompu W HP HE,
Del pild datos klaida istaisiau,
Registracijos Nr prijima viska
Sekmes


AČIŪŪŪŪŪ Kurmi!!!!!!!
Bandomąjį variantą užsipildžiau smile

Modestas
7023
#89945 2004-06-20 12:47 Modestas redaguota: 2011-09-11 03-26
Ar galėtumėte kas nors įmesti kurmio failą nesuarchyvuotą į mano emeilą:
modestas@tax.lt

Noriu pažiūrėti kas ten gero.
Nei vienas (iš 3) archyvatorių neatidaro to suzipuoto failo.
Ačiū.

www.valdymoapskaita.lt

KRISSS
95
#89991 2004-06-21 11:09 KRISSS
Labai skubėjau, netyčia paspaudžiau nauja tema vietoj atsakyti smile
Tai jei dar labai visi neužpyko gal galėtumėt man patarti ar teisingai darau.
Parašysiu kokia padėtis. Įmonė per mėn. gavo 2 PVM sąsk.fakt. už spaudus ir kt.kanceliarines prekes. PVM -13Lt. Ar taip pildau?
22-13, 30-13, 31-(-13). Kokius langelius dar reiktų pildyti? smile

nieko_sau
3882
#89995 2004-06-21 11:15 nieko_sau
Aš tikiuosi-perskaitei pirma pildymo instrukciją? smile Ir užsipildysi visą antraštę? Jei nebuvo jokių pardavimų ir t.t. ir pan.-tai belieka tik 25 langelis-procentas, jei veikla nemišri-tai 100 proc., jei mišri, tai procentas toks, koks jums priklauso, ir į 30 langelį atskaita pagal tą procentą.

KRISSS
95
#89998 2004-06-21 11:28 KRISSS
Labai ačiū. smile Tikiuosi viskas bus gerai. O veikla tia bus metalo apdirbimas, be to mes veiklos dar net nepradėjom. Bet manau tai nebus mišri veikla.

Jurga01
272
#90006 2004-06-21 12:00 Jurga01
Na jau aš visai susibalamutijau, padėkite. per 05 mėn. mėnesį pirktas bendzinas pagal čekius, o 06,07 išrašyta sąskaita tiems čekiams. Taigi PVM atskaita jau eina į 06 mėn., bet realiai PVM sumokėtas 05 mėn., tai į 22 langelį man reikia rašyri tą sumokėtą PVM, o į 30 ne. Ar visai jos man nereikia rodyti 05 mėn. deklaracijoje?

Loreta
28819
#90012 2004-06-21 12:32 Loreta
Aš 05 mėn. nerodyčiau. Sąskaita birželio mėnesio, atskaitą galima daryti tik birželio mėn. O kad sumokėta 05 mėn. - 05 dėčiau į sumokėto PVM avansą, o 06 mėn. jį iškelčiau į PVM atskaitą.

Špyga taukuota...

Jurga01
272
#90016 2004-06-21 12:48 Jurga01
labai ačiū už nuomonę ir patarimą ir aš taip galvoju, kad taip būtų papraščiau ie aiškiau.

pupa
976
#90076 2004-06-21 15:36 pupa redaguota: 2011-09-11 03-26
Užpildžiau PVM deklaraciją. Veikla Pirkimas, Pardavimas
11 eilutė pardavimų suma be PVM
22 eiltė pirkimų suma be PVM
26 eilutė 18 proc. pardavimo PVM
30 eilutė atskaitomas PVM nuo pirkimo
31 eilutė Grąžintinas PVM iš biudžeto su minuso ženklu.
Pritarkit ar visos eilutės už pildytos?
Ir dar neužakcentavau ką pildyti Registracijos Nr.
?

vejune
403
#90079 2004-06-21 15:39 vejune redaguota: 2011-09-11 03-26

pupa rašė:

Užpildžiau PVM deklaraciją. Veikla Pirkimas, Pardavimas
11 eilutė pardavimų suma be PVM
22 eiltė pirkimų suma be PVM
26 eilutė 18 proc. pardavimo PVM
30 eilutė atskaitomas PVM nuo pirkimo
31 eilutė Grąžintinas PVM iš biudžeto su minuso ženklu.
Pritarkit ar visos eilutės už pildytos?
Ir dar neužakcentavau ką pildyti Registracijos Nr.
?


Pagal mane 22 eiluteje rašomas pirkimu PVM.O suma be PVM niekur nereikalinga...Po to dar ir 30 ta pati pakartoji...

pupa
976
#90085 2004-06-21 15:48 pupa
Laukiu dar nuomonių.
Pagal seną deklaraciją būtų 17-31 eilutė 35145
18-32 eiluė 6326
39-46 eilutė 36513
40-47-48-57 eillutė 6572
59-13 eillutė 246 grąžintinas

Smalsi
511
#90091 2004-06-21 15:56 Smalsi
Ir man atrodo, kad 22 eil.- pirkimo PVM (o ne vertė). Registracijos Nr.- tai čia Siunčiamų dokumetų registracijos numeris iš žurnalo. smile

nieko_sau
3882
#90093 2004-06-21 15:59 nieko_sau
22-pirkimo PVM , 30 ne pakartojama, o pagal 25 eilutėje esantį procentą atskaitomas PVM.

Rasius
66
#90096 2004-06-21 16:13 Rasius
Sveikučiai, deklaraciją beveik ir užpildžiau šiaip ne taip, bet niekaip negaliu suprasti kokį indentifikacinį numerį reikia įrašyti į 2eilutę, gal tai įmonės kodas, nes įmonės registavimo dokumentuose nerandu, gal ne taip ką nors supratau. Atrodo toks lengvas dalykas, bet niekaip negaliu suprasti, gal kas galėtų ūkiškai paaiškinti, prašau padėkite ir išanksto dėkoju. smile

vejune
403
#90101 2004-06-21 16:19 vejune redaguota: 2011-09-11 03-26

nieko_sau rašė:

22-pirkimo PVM , 30 ne pakartojama, o pagal 25 eilutėje esantį procentą atskaitomas PVM.


Bet aš šendien nunešiau deklaraciją ir būtent užpildžiau tą patį skaičių 22 eilutėje ir 30...ir viskas buvo gerai smile Tai kaip čia darbar ištiesų turi būti?

vejune
403
#90102 2004-06-21 16:20 vejune redaguota: 2011-09-11 03-26

Rasius rašė:

Sveikučiai, deklaraciją beveik ir užpildžiau šiaip ne taip, bet niekaip negaliu suprasti kokį indentifikacinį numerį reikia įrašyti į 2eilutę, gal tai įmonės kodas, nes įmonės registavimo dokumentuose nerandu, gal ne taip ką nors supratau. Atrodo toks lengvas dalykas, bet niekaip negaliu suprasti, gal kas galėtų ūkiškai paaiškinti, prašau padėkite ir išanksto dėkoju. smile


Tai paprasčiausias įmonės kodas smile


Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis