vilije
759
#482427 2008-01-28 14:05 vilije
Kasos ataskaitoje nespausdina atskaitingo asmens pavardės . Jam išmokėtas avansas ūkio išlaidoms. Vesdama KIO nurodžiau tik D 243 , kur reikia pavardę įrašyti?

kinoana
1031
#482431 2008-01-28 14:09 kinoana redaguota: 2011-09-11 05-42

vilije rašė:

Kasos ataskaitoje nespausdina atskaitingo asmens pavardės . Jam išmokėtas avansas ūkio išlaidoms. Vesdama KIO nurodžiau tik D 243 , kur reikia pavardę įrašyti?


o klientas?

vilije
759
#482432 2008-01-28 14:10 vilije redaguota: 2011-09-11 05-42

kinoana rašė:



vilije rašė:

Kasos ataskaitoje nespausdina atskaitingo asmens pavardės . Jam išmokėtas avansas ūkio išlaidoms. Vesdama KIO nurodžiau tik D 243 , kur reikia pavardę įrašyti?


o klientas?




Tai atskaitingą įvesti kaip klientą?

kinoana
1031
#482436 2008-01-28 14:18 kinoana
darau taip.

vilije
759
#482470 2008-01-28 15:06 vilije
Ačiū Jums. Dar man nespausdina KIO koresponduojančios sąskaitos. Atrodo visur susivedu kur reikia : išmokose, atsiskaitymo dokumentų koregavime.

kinoana
1031
#482480 2008-01-28 15:22 kinoana redaguota: 2011-09-11 05-42

vilije rašė:

Ačiū Jums. Dar man nespausdina KIO koresponduojančios sąskaitos. Atrodo visur susivedu kur reikia : išmokose, atsiskaitymo dokumentų koregavime.



jei tikrai reikia spausdinant, tek pakoreguoti ataskaitą... šios info neįvedu KIO... gal ir blogai darau smile

smalsuole
2844
#482768 2008-01-29 09:06 smalsuole redaguota: 2011-09-11 05-42

smalsuole rašė:



Sfera rašė:



smalsuole rašė:

Sveiki smile

Bankas grąžino mokėjimą dėl netikslių rekvizitų. Kaip reikėtų atnaujinti mūsų įmonės skolą įmonei tiekėjai? smile



D Pinigai, K Skola tiekėjui



Niu taip, bet norėčiau, kad skolose rodytų, jog mes dar skolingi būtent tai įmonei.. smile



Gal kas galėtų padėti man šiuo klausimu? smile

nilka1
49
#482946 2008-01-29 12:38 nilka1
sveiki.Labai skubu ir nera kada ieskot. padekit.
kaip teisingai susivest, as turiu lizingini turta,tiksliau likuti litais,as gauna kas menesi eurinę sąskaitą su palukanomis.perkam eurus ir atad apmokam.nezinau kaip visa tai teisingai parodyt
aciu is anksto

nilka1
49
#483018 2008-01-29 14:04 nilka1
Ei kur jus ,ar galit padet? Nes kitaip turesiu nakvot darbe. Prasau smile

Vikbo
612
#483127 2008-01-29 15:41 Vikbo
Labas,
mano šefai išanksto, visam ketvirčiui nupirko kavos ,arbatos, cukru- vaišinti klientu. Ir atneše man fakturos. Aš gi iš karto viska nurašiti reprezentacijai negaliu. Patarkit kaip geriau buhalterejai viska pravesti (dirbu su Rivile-Solo)?

marte
434
#483226 2008-01-29 18:32 marte
sveiki smile prašau nepykti,o jei supyksit galit ir iškolioti smile pageidautina ne per 10 puslapių smile
Įsidiegiau rivilė solo programą ir nerandu nuo ko pradėti.Būkit geri pasakykit kaip įvesti pradinius likučius.
Esu visiškai žalia toje programoje,todėl prašau pagalbos smile Jūs patys geriausi smile

artas71
12727
#483239 2008-01-29 18:52 artas71
www.rivile.lt Forumai:
Pradiniai prekiu likuciai (1) 2003 12 16 00:57
Vytas_

Pagal Riviles rekomendacijas pradiniai prekiu likuciai ivedami per < Operacijos su atasrgomis >. Taciau tenai nera galimybes prekei priskirti tiekejo ( arba as tos galimybes nerandu ). Kaip ivedant pradinius prekiu likucius priskirti tiekeja?Ar yra galilmybe ta pacia preke pirkti is skirtingu tiekeju,ja pajamuojant tuo paciu kodu. Jei galima , tai kurioje vietoje galima matyti kad pvz. 10 vnt. prekes like is tiekejo X o 20 is tiekejo Y ir kad ju savikainos skiriasi?

Re: Pradiniai prekiu likuciai (0) 2003 12 16 09:07
Virgis


Taip mes rekomenduojame pradinius prekių likučius suvesti per operacijas su atsargomis, o tiekėją nurodyti prekės kortelėje. Nes jei naudosite automatinius pirkimo užsakymo formavimus tiekėjas bus paimtas iš prekių kortelės, o vedant pradinius likučius nevisada teisingai galime priskirti tiekėją.
Jei ta pati prekių kortelė perkama iš kelių tiekėjų, tai ta informacija fiksuojama FIFO informacijoje, bet atliekant tos prekės nurašymą FIFO metodu nurašoma anksčiausiai užpajamuota ir tiekėjo tiesiogiai pasirinkti negalite, nebent pereitumėte į partijinę apskaitą. Jei Jums būtinas tiekėjas FIFO informacijoje galima žinoma likučius pajamuoti pirkimo pagalba, bet tada kiekvieną dokumentą reikia nunulinti įsivedus atitinkamą pirkimo kodą, kad nepasikabintų tiekėjui skola, nes skolas suvedinėsite per debitorines/kreditorines operacijas.


pradiniai likučiai (1) 2003 11 17 15:21
Natalija


Kaip RIVILE-SOLO programoje suvesti visų balansinių sąskaitų pradinius likučius?

Re: pradiniai likučiai (0) 2003 11 17 16:19
Virgis


Galima susikurti DK žurnalą LIKUCIAI ir įvesti vieną operaciją, kurios viena pusė bus norima sąskaita, o korespondentinę sąskaitą reiktų naudoti D. Jei gerai suvesite visus Debetus ir Kreditus, tai D sąskaitos likutis turėtų tapti 0. Šioje vietoje nereiktų vesti tik likučių surištų su analitine informacija, Klientų skolos, Prekių likučiai, Ilgalikio turto informacija. Ją reiktų suvedinėti per tam skirtus modulius. Klientų skolas reiktų suvesti per Debitorines/Kreditorines operacijas, Prekių likučius per Operacijas su Atsargomis, o ilgalikį turtą per Ilgalaikio turto operacijas. Nes patvirtinus tas operacijas DK automatiškai susikurs įrašas. Visuose šiose operacijose reiktų vietoj korespondentinės sąskaitos naudoti D sąskaitą, kad ji apsinulintų

www.youtube.com/watch?v=7ZWoC4mPcA0
Ir aš tikrai myliu Lietuvą, ar mylit ją jūs?

"All that is necessary for the triumph of evil is that good men do nothing."
Edmund Burke

marte
434
#483241 2008-01-29 18:56 marte
Artai71,tu jau nepirmą kartą mane gelbėji smile

Vikbo
612
#483583 2008-01-30 10:55 Vikbo redaguota: 2011-09-11 05-42

Vikbo rašė:

Labas,
mano šefai išanksto, visam ketvirčiui nupirko kavos ,arbatos, cukru- vaišinti klientu. Ir atneše man fakturos. Aš gi iš karto viska nurašiti reprezentacijai negaliu. Patarkit kaip geriau buhalterejai viska pravesti (dirbu su Rivile-Solo)?


Jeigu as viska uzpajamosiu kaip atsargos ir kiek viena menesi po truputi nurasinesiu kaip reprizent.sanaudos. Kaip jus galvojete per koki moduli pravesti, kad galima butu atskirstini 75%-leisdz., 25%-neleidz.?

Monicute
212
#483797 2008-01-30 15:01 Monicute
Sveiki.

Prieš kelias dienas įdiegėme algos modulį Rivilėje (GAMA). Turiu keletą labai elementarių klausimų, gal kas galėsite padėti?

1. Jei darbuotojas atleidžiamas kažkurią mėnesio dieną, ir aš bandau likusias dienas (kurias nebedirbo) iš tabelio ištrinti, man neleidžia. Leidžia nebent pakeisti į kitą raidę, pvz. P. Ką daryti, kad būtų galima ištrinti tas likusias dienas?
2. Už ligos 2 dienas reikia skaičiuoti per Alga -? Darbuotojai ar Alga -> Algos dokumentai? Toks pats klausimas su nepanaudotom atostogom atleidžiant.
3. Kaip formuojami išmokėjimai darbuotojams?
4. Kur reikia įvesti, jei atlyginimas išmokėtas per kasą?
5. Jeigu, pvz., skaičiuoju atostoginius, iš pradžių įvedu atostoginius per Alga -> Algos dokumentai, tada grįžtu į Alga -> Darbuotojai, uždedu pirmąją ir antrąją varneles, kad viską priskaičiuotų ir atskaičiuotų reikalingus atskaitymus. Ar dar kažką reikia daryti, ar to užtenka? Ar įvestos atostogos skaičiuojasi nepanaudotose atostogose, ar jas dar kartą atskirai reikia kažkur įvesti?

Labai ačiū už atsakymus, jei kas galėtumėt padėti :)

Jojo
404
#483828 2008-01-30 15:29 Jojo redaguota: 2011-09-11 05-42

Monicute rašė:

Sveiki.


1. Jei darbuotojas atleidžiamas kažkurią mėnesio dieną, ir aš bandau likusias dienas (kurias nebedirbo) iš tabelio ištrinti, man neleidžia. Leidžia nebent pakeisti į kitą raidę, pvz. P. Ką daryti, kad būtų galima ištrinti tas likusias dienas?



Taip, arba reik pakeisti raidę, aš naują raidę įdėjau N-nedirbo

Jojo
404
#483832 2008-01-30 15:34 Jojo redaguota: 2011-09-11 05-42

Monicute rašė:


3. Kaip formuojami išmokėjimai darbuotojams?
4. Kur reikia įvesti, jei atlyginimas išmokėtas per kasą?



Išmjokėjimai daromi per "Algos išmokėjimus", tas pats ar per banką ar per kasą, vedant išmokėjima reik įvesti sąskaitą iš kurios mokama, per banką bus 271xx, per kasą 272xx

Sfera
1339
#483837 2008-01-30 15:37 Sfera
[quote="Monicute"]Sveiki.

2. Už ligos 2 dienas reikia skaičiuoti per Alga -? Darbuotojai ar Alga -> Algos dokumentai? Toks pats klausimas su nepanaudotom atostogom atleidžiant.
Skaičiuoju per Algos dokumentus-ir pašalpą už 2 d., ir nepanaudotas at.

Jojo
404
#483841 2008-01-30 15:39 Jojo redaguota: 2011-09-11 05-42

Vikbo rašė:


Jeigu as viska uzpajamosiu kaip atsargos ir kiek viena menesi po truputi nurasinesiu kaip reprizent.sanaudos. Kaip jus galvojete per koki moduli pravesti, kad galima butu atskirstini 75%-leisdz., 25%-neleidz.?




Bet jei jau pajamuoji kaip atsargas, tai mano supratimu gali tik per atsargų modulį nurašyti. O ten juk nurašant gali pasirinkti į kokią sąnaudų sąskaitą.

holdingas
6983
#484096 2008-01-31 09:18 holdingas
Sveiki. Ar galite man padėti su Rivilės gamyba. Aprašiau kalkuliacines lenteles, darau Išbarstymo operaciją. Pvz. iš 100 proc. rąstų noriu gauti 20 proc. atraižų, 20 proc. pjuvenų ir 60 proc. lentų. Reikalas tame, kad pjuvenas apskaitau grynąją galimo realizavimo verte, noriu ją įvesti, pvz. už 1 m. kb. 30 lt, bet gamybos operacija man išskirto viską proporcingai ir gaunu savikainą apie 100 lt. Noreciau sumažinti pjuvenų savikainą, o kas liko priskirti normalioms lentoms. Ar tai įmanoma?


Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis