Kaip Jūs nurašote benziną

O kam tada žiniaraščiai pagal tiekėjus???

Čia aš visai nesupratau. mano programa "pragma3" leidžia man vienu įrašu: įvesti pirkimo dokumentą, užsipajamuoti prekes ir suformuoti avanso apyskaitą. Tuo būdu aš matau viską-ir apyvartą su konkrečiu tiekėju, ir pirkimus-atsiskaitymus su atskaitingais asmenimis. Galiu automatiškai suregistruoti visas gautas sąskaitas į FRO formas ir t.t. O kaip pats fiksuoji pirkimą pagal sąskaitą? Argi ne taip? O kas ta atskira spec.forma, kurią pasirašo darbuotojas-argi ne avansinės analogas? Ir kiek tokių analogų per mėnesį? O pas mane 1 avansinė sukuriama automatiškai.

[quote:580e054e1e]
O kam tada žiniaraščiai pagal tiekėjus???
[/quote]

Tai jei turi ziniarasti pagal tiekejus, tai reiskia, pirkimo operacija fiksuoji ant tiekejo, o paskui jam susidariusia skola sugretini su atskaitingo asmens skola.
Tuomet nesupratau tavo galvos skausmo, kad "Kio - tai ne pirkimo dokumentas".
Soffy, atleidziu Jums uz nuosirdu Jusu pasibjaurejima mano pavadinimu.

[quote:a3f9bc84ed]
O pas mane 1 avansinė sukuriama automatiškai.
[/quote]

Na, as nesuprantu, kam jos reikia, jei jau viskas apskaitoje ir taip suregistruota ? "likuciu" suderinimui su darbuotoju ?

O ta forma, kuria pasirasineja zmones imdami pinigus is kasos tai tam, kad jie nereikstu pretenziju, kad negrazintas avansas yra isskaitomas is ju darbo uzmokescio. Joje viso labo yra irasyta paimama suma ir patvirtinimas, kad jei uz ja neatsiskaitys ir negrazins nustatytu laiku, tai negrazinta suma bus isskaitoma is ju DU. Joje daugiau nieko nera, ji spausdinama kartu su KIO, pagal kuri isduodamas avansas.

Na, matot, aš juk sakiau, kad Jūs simpatiškas , nors vis tiek nesuprantu .
Aš NESUPRANTU ir baiminuosi, o ne taip kaip Jūs sakote. Taip negerai skamba.

Turiu tik vieną klausimą-kodėl ignoruoji nutarimą:
"DĖL Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklių patvirtinimo". Ištrauka iš jo:
9. Ūkio subjektas gali išmokėti pinigus ūkio subjekto darbuotojams (atskaitingiems asmenims; toliau vadinama – atskaitingas asmuo), kuriuos ūkio subjekto vadovas paskyrė atlikti šias operacijas: mokėti už turtą, žemės ūkio produkciją, suteiktas paslaugas, mokėti avansą, padengti kitas su ūkio subjekto veikla susijusias išlaidas. Išmokant pinigus iš kasos, išrašomas kasos išlaidų orderis. Atskaitingas asmuo, gautais pinigais atsiskaitęs su kitais ūkio subjektais, ūkininkais arba gyventojais, pateikia ūkio subjekto buhalterijai pinigų sumokėjimą įrodančius dokumentus, kuriuos surašo į avanso ataskaitą, – nurodo joje šių dokumentų pavadinimus, numerius, datas, išmokėtas sumas. Atskaitingas asmuo su buhalterija atsiskaito vyriausiojo buhalterio (buhalterio) nustatyta ir ūkio subjekto vadovo patvirtinta tvarka bei terminais (biudžetinėse įstaigose – ne rečiau kaip kartą per mėnesį). Nepanaudotų pinigų grąžinimas į kasą įforminamas kasos pajamų orderiu.

O pagal ką Tu fiksuoji, kad šis ar anas dokumentas yra pateiktas konkretaus darbuotojo, t.y. pagal ką fiksuoji skolą tam darbuotojui? Pagal užrašą pieštuku ant sąskaitos kampelio? Paskui už mėnesį susegi visą pundą sąskaitų iš įvairių darbuotojų, ir kilus kažkokiam neaiškumui dėl atskaitingo darbuotojo skolos (jis atėjęs teigia, kad Tu jam dar skolingas, pagal apskaitos duomenis skolingas nesi - bet visad gali būt kažkokia klaida) po visą pundą ir rausiesi? Juk išskirstymo pagal atskaitingus asmenis nebelieka. Brrr... Nenorėčiau aš tokios buhalterijos. Kam taip sudėtingai daryt tai, ką galima padaryt labai paprastai? Ir vienaip žiūriu, ir kitaip - prasmės vis vien nepagaunu.

Pritariu Nieko-sau, ir Loretai. Žinot, aš taip vargau su KIO kiekvienam čekiukui penkis metus. Absurdas, kažkoks kaip dabar pagalvoju. O kada gi man dievas apšvietė protą tik įvykus nelaimei su kompu,kai išėjo velniop kietas diskas, o duomenys nebuvo išsaugoti daugiau nei už tris mėnesius. Reikėjo suvesti iš naujo pirkimai, pardavimai, bankas kasa ir t.t. Ir įsivaizduokit suvesti visas išlaidas ant atskiro išlaidų orderio nu, nusišauk. Taigi nusprendžiau nevargti , o pasinaudoti Avansinėm apyskaitom, kur suvedus keletą dokumentų atsispausdini tik vieną KIO ir vieną avansinę.

Reikalaujama avansines apyskaitas rašyti juk, man jos labai patinka. Nors vienas dalykas buhalterijoje .

Tau pasakysiu, kad ignoruoju del to, jog manau, kad avanso apyskaitos sudarymas yra papildomas darbas didinantis laiko sanaudas.

Jei paklaustu patikrinima atliekantis VMI darbuotojas, matyt, jam aiskinciau, jog avanso apyskaita nera laikytina apskaitos dokumentu, todel buvo sunaikinta is karto po to, kai ja buvo pasinaudota.

O ji nelaikytina apskaitos dokumentu del to, kad imone negali sudaryti sandorio pati su savimi, t.y. darbuotojas atsiskaito imones vardu, ne savo vardu (faktura uz kuria apmoketa, israsyta imones vardu, tiekejo apskaitoje irgi parodyta, kad imone atsiskaite savo vardu, o ne fizinio asmens - darbuotojo vardu).

Nors slidus sis mano paaiskinimas, pripazistu.

[quote:e8c2c15960]
O pagal ką Tu fiksuoji, kad šis ar anas dokumentas yra pateiktas konkretaus darbuotojo, t.y. pagal ką fiksuoji skolą tam darbuotojui? Pagal užrašą pieštuku ant sąskaitos kampelio?
[/quote]

Pagal uzrasa ant saskaitos "apmoketa is avanso" tusinuku ir parasu. Iskilus nesutarimams su darbuotoju visu pirma duodu jam atspausdines jo saskaitos judejima is apskaitos programos. Jei jis ir toliau galvoja kitaip, kartu perziurime saskaitas ir kasos islaidu orderius.
Ir nemanau, kad pagelbetu faktas, jog tie dokumentai dar papildmai itraukti i avansine apyskaita.
Matai, atsikratau darbo papildomai tikrinti, ar teisingai i avansine apyskaita itraukti visi dokumentu rekvizitai, ar sumos, irasytos avansijeje, sutampa su dokumento sumomis ir t.t.

man laikas namo, vakariene garuoja. Malonu buvo padiskutuoti, aciu uz mano labui skirta laika.

Na jei turi vieną atskaitingą asmenį ir kokias 5 sąskaitas per mėnesį... Įdomu ar kiltų noras taikyt tą pačią "tvarką" ir raustis kelių mėnesių įvairių atskaitingų asmenų sąskaitose (nemanau, kad Tu jas rūšiuoji pagal atskirus atskaitingus asmenis), kai per kelias dienas gautų sąskaitų kiekis toks, kad jos susegamos ne į vieną storą segtuvą?
Bendrai imant, kiek popierių bebūtų, vis vien nematau prasmės įvedinėt netvarką, kai yra nustatytos konkrečios taisyklės.



Pagal uzrasa ant saskaitos "apmoketa is avanso" tusinuku ir parasu. Iskilus nesutarimams su darbuotoju visu pirma duodu jam atspausdines jo saskaitos judejima is apskaitos programos. Jei jis ir toliau galvoja kitaip, kartu perziurime saskaitas ir kasos islaidu orderius.
Ir nemanau, kad pagelbetu faktas, jog tie dokumentai dar papildmai itraukti i avansine apyskaita.
Matai, atsikratau darbo papildomai tikrinti, ar teisingai i avansine apyskaita itraukti visi dokumentu rekvizitai, ar sumos, irasytos avansijeje, sutampa su dokumento sumomis ir t.t.[/quote]

padėkite man su kuro nurašymu pačioje pragma 3.2 programoje. kuro nurašymas vyksta per pardavimo dokumentus, kaip žinau. bet ten daryti su tai likučiais? kodėl nepersikelia likučiai pradžiai man?gakl ten visus likučius reikia tiesiog ranka vesti?

nereikia jokių rankų užsipajamuoji pirktą kurą, tada nurašai tik tiek kiek sunaudoji likutis lieka... naudokite atskirą sąsk kurui(pvz. 2015) gal tik neskiriate? žinoma jei nurašote tiek kiek pirkote...