satrebla
274
#251332 2006-02-20 15:02 satrebla redaguota: 2011-09-11 03-59

Andron rašė:



satrebla rašė:



Andron rašė:



satrebla rašė:



Andron rašė:



satrebla rašė:

Vakar issiunciau keleta paklausimu, praejo >24h, bet ats. negavau smile
Aipek


Kokiu adresu siuntėte?
Konsultantas visai dienai buvo išvykęs į komandiruotę. Gali būti, kad nesuspėjo.


help


Jo. Jis buvo komandiruotėje.



Siaip pas mane tik vienas klausimas buvo rimtesnis - su kitais dar galima gyventi... :) Gal galeciau persiust????


Galite persiūsti, bet vis tiek tik pirmadinį prieisiu.
Nors nesu samdomas darbuotojas, bet ir mane žmona laukia. LABANAKT smile



Na, atsakymo vistek negavau.
Koks jusu pastas?

Andron
3103
#251485 2006-02-20 21:53 Andron redaguota: 2011-09-11 04-00
Tarpinė versija 5.4.0+28

1. Užsakymai tiekėjams - nauja užsakymo tiekėjams foma ''XLS paprasta''.
2. SF - spausdinimas - voko spausdinimas pagal pasirinkto pirkėjo padalinio duomenis.

Andron
3103
#251486 2006-02-20 21:58 Andron redaguota: 2011-09-11 04-00

satrebla rašė:



Andron rašė:



satrebla rašė:



Andron rašė:



satrebla rašė:



Andron rašė:



satrebla rašė:

Vakar issiunciau keleta paklausimu, praejo >24h, bet ats. negavau smile
Aipek


Kokiu adresu siuntėte?
Konsultantas visai dienai buvo išvykęs į komandiruotę. Gali būti, kad nesuspėjo.


help


Jo. Jis buvo komandiruotėje.



Siaip pas mane tik vienas klausimas buvo rimtesnis - su kitais dar galima gyventi... :) Gal galeciau persiust????


Galite persiūsti, bet vis tiek tik pirmadinį prieisiu.
Nors nesu samdomas darbuotojas, bet ir mane žmona laukia. LABANAKT smile



Na, atsakymo vistek negavau.
Koks jusu pastas?


Mūsų konsultanto paštas yra help@edlonta.lt
Gal neteisingai adresą užrašėte, arba neprisistatėte.
Dar ir LT durnioja kartais su savo paštais...
Bandykite dar kartą.

Zydrius
499
#251533 2006-02-21 08:19 Zydrius
Turiu porą klausimų:

1. Darbo pradžioj, sąskaitų plane susivedėm pradines skolas sąskaitose 241 ir 443 pagal kontrahentus. Ar vėliau galima gauti, tarkim:
a) sąskaitos 241 tik kliento X apyvartą;
b) išdetalizavimą, kad datai Y 241 sąskaitos likutį sudaro tokių tai klientų likučiai sąskaitoje 241?

2. Kaip fiksuoti, tarkim, iš tiekėjo gautą avansą. Atskiros įplaukų rūšies kaip ir nėra, o jei pasirenkam "apmokėjimas už prekes", gautas avansas nepatenka į 444 sąskaitą. Ar čia taip padaryta, kad avansas tiesiog stovi 241 sąskaitos kredite?

Norejom kaip geriau, gavosi kaip visada ....

il-da
48
#251554 2006-02-21 08:41 il-da
Sveiki visi. Turiu pora klausimukų:
1. kaip į programą įvesti PVM permoką, kad ji būtų matoma PVM ataskaitoje?
2. įmonė atkieka darbus, kuriems naudoja savo medžiagas, daliai darbų atlikti samdo subrangovus. Sąskaitą rašo už atliktus darbus. Kaip reikėtų užpajamuoti medžiagas ir subrangovų suteiktas paslaugas, kad jų savikaina būtų įtraukta į aliktų darbų savikainą?Gal tai galima padaryti per kalkuliacines korteles? Ar reik atskirai nurašinėti medžiagas?

Gal kam teko tai daryti - gal galite pasidalinti patirtimi? būčiau labai dėkinga

Vifi
4127
#251573 2006-02-21 09:28 Vifi
Sveiki,

iki šiol dirbant su Centu klausimu nekilo, bet dabar gavau faktūrą kurią apmokėjo dalimis, išrašant du Pinigų priėmimo kvitus, tai dabar nežinau kaip įvesti juos, kad patektų į sumokėjusio darbuotojo avansinę apyskaitą.

Iš anksto ačiū.

Bamas
153
#251579 2006-02-21 09:36 Bamas redaguota: 2011-09-11 04-00

Vifi rašė:

Sveiki,

iki šiol dirbant su Centu klausimu nekilo, bet dabar gavau faktūrą kurią apmokėjo dalimis, išrašant du Pinigų priėmimo kvitus, tai dabar nežinau kaip įvesti juos, kad patektų į sumokėjusio darbuotojo avansinę apyskaitą.

Iš anksto ačiū.



Mokėjimai>>Kasa>>Pinigų priėmimo kvitas. Ten galima pasirinkti kam nori ir už kokią sumą nori išrašyti kvitą.

Bamas
153
#251581 2006-02-21 09:41 Bamas redaguota: 2011-09-11 04-00

Zydrius rašė:

Turiu porą klausimų:

1. Darbo pradžioj, sąskaitų plane susivedėm pradines skolas sąskaitose 241 ir 443 pagal kontrahentus. Ar vėliau galima gauti, tarkim:
a) sąskaitos 241 tik kliento X apyvartą;
b) išdetalizavimą, kad datai Y 241 sąskaitos likutį sudaro tokių tai klientų likučiai sąskaitoje 241?

2. Kaip fiksuoti, tarkim, iš tiekėjo gautą avansą. Atskiros įplaukų rūšies kaip ir nėra, o jei pasirenkam "apmokėjimas už prekes", gautas avansas nepatenka į 444 sąskaitą. Ar čia taip padaryta, kad avansas tiesiog stovi 241 sąskaitos kredite?



1 a atsakymas. Buhalterija>>Ataskaitos>>Sąskaitų korespondencijos. Pasirenki norimą kontrahentą bei koresponduojančias sąskaitas ir prašom.

Andron
3103
#251584 2006-02-21 09:42 Andron redaguota: 2011-09-11 04-00

Zydrius rašė:

Turiu porą klausimų:
1. Darbo pradžioj, sąskaitų plane susivedėm pradines skolas sąskaitose 241 ir 443 pagal kontrahentus. Ar vėliau galima gauti, tarkim:
a) sąskaitos 241 tik kliento X apyvartą;
b) išdetalizavimą, kad datai Y 241 sąskaitos likutį sudaro tokių tai klientų likučiai sąskaitoje 241?


Sąskaitų plane įeikite į šių sąskaitų redagavimą ir pažymėkite, kad šios sąskaitos yra skolinės. Paskui žiūrėkite ataskaitą Skolos pagal sąskaitų planą II (Kontrahentų žinyne paspauskite reikiamą kontrahentą pelytės dėšiniuoju mygtuku).


Zydrius rašė:


2. Kaip fiksuoti, tarkim, iš tiekėjo gautą avansą. Atskiros įplaukų rūšies kaip ir nėra, o jei pasirenkam "apmokėjimas už prekes", gautas avansas nepatenka į 444 sąskaitą. Ar čia taip padaryta, kad avansas tiesiog stovi 241 sąskaitos kredite?


Tai gal pirkėjai moka avansu? Darote per arba įplaukas į sąskaitą ir Debete nurodate reikalingą sąskaitą prieš įtraukimą. Galite palikti paskirtį "Už prekes"

Vifi
4127
#251585 2006-02-21 09:43 Vifi redaguota: 2011-09-11 04-00

Bamas rašė:



Vifi rašė:

Sveiki,

iki šiol dirbant su Centu klausimu nekilo, bet dabar gavau faktūrą kurią apmokėjo dalimis, išrašant du Pinigų priėmimo kvitus, tai dabar nežinau kaip įvesti juos, kad patektų į sumokėjusio darbuotojo avansinę apyskaitą.

Iš anksto ačiū.



Mokėjimai>>Kasa>>Pinigų priėmimo kvitas. Ten galima pasirinkti kam nori ir už kokią sumą nori išrašyti kvitą.



Man reikia įvesti mūsų įmonei išrašytus kvitus, kurių datos neatitinka s/f datos smile

Andron
3103
#251590 2006-02-21 09:47 Andron redaguota: 2011-09-11 04-00

il-da rašė:


1. kaip į programą įvesti PVM permoką, kad ji būtų matoma PVM ataskaitoje?


Kai darote pavedimą VMI, nurodykite paskirtį "PVM" ir laikotarpį.


il-da rašė:


2. įmonė atkieka darbus, kuriems naudoja savo medžiagas, daliai darbų atlikti samdo subrangovus. Sąskaitą rašo už atliktus darbus. Kaip reikėtų užpajamuoti medžiagas ir subrangovų suteiktas paslaugas, kad jų savikaina būtų įtraukta į aliktų darbų savikainą?Gal tai galima padaryti per kalkuliacines korteles? Ar reik atskirai nurašinėti medžiagas?
Gal kam teko tai daryti - gal galite pasidalinti patirtimi? būčiau labai dėkinga


O netinka iškart pajamuoti paslaugas į 6 klasę ir nurašinėti medžiagas pagal nurašyšmo aktą? Prie ko čia gamyba?

Andron
3103
#251593 2006-02-21 09:49 Andron redaguota: 2011-09-11 04-00

Vifi rašė:



Bamas rašė:



Vifi rašė:

Sveiki,

iki šiol dirbant su Centu klausimu nekilo, bet dabar gavau faktūrą kurią apmokėjo dalimis, išrašant du Pinigų priėmimo kvitus, tai dabar nežinau kaip įvesti juos, kad patektų į sumokėjusio darbuotojo avansinę apyskaitą.

Iš anksto ačiū.



Mokėjimai>>Kasa>>Pinigų priėmimo kvitas. Ten galima pasirinkti kam nori ir už kokią sumą nori išrašyti kvitą.



Man reikia įvesti mūsų įmonei išrašytus kvitus, kurių datos neatitinka s/f datos smile


Tada per Mokėjimai / Kasa / Gauti mokėjimo dokumentai. Paskui atsiskaitote su materialiai atsakingu, kuris pristatė šiuos kvitukus.

austa
4337
#251594 2006-02-21 09:49 austa
TO Vifi:
Mokėjimai-Kasa-gauti mokėjimo dokumentai


il-da
48
#251622 2006-02-21 10:30 il-da
[quote="Andron"][quote="il-da"]
1. kaip į programą įvesti PVM permoką, kad ji būtų matoma PVM ataskaitoje?
[/quote]
Kai darote pavedimą VMI, nurodykite paskirtį "PVM" ir laikotarpį.

Aš tai suprantu - taip ir darau, tačiau duomenis pradedu vesti nuo 2006.01.01, iki to laiko apskaita nebuvo vedama šia programa ir dabar, kad PVM atasakitos būtų tikslios, noriu įsivesti PVM permokos likutį iš 2005 m. Kaip tai padaryti?

[quote="il-da"]
2. įmonė atkieka darbus, kuriems naudoja savo medžiagas, daliai darbų atlikti samdo subrangovus. Sąskaitą rašo už atliktus darbus. Kaip reikėtų užpajamuoti medžiagas ir subrangovų suteiktas paslaugas, kad jų savikaina būtų įtraukta į aliktų darbų savikainą?Gal tai galima padaryti per kalkuliacines korteles? Ar reik atskirai nurašinėti medžiagas?
Gal kam teko tai daryti - gal galite pasidalinti patirtimi? būčiau labai dėkinga[/quote]
O netinka iškart pajamuoti paslaugas į 6 klasę ir nurašinėti medžiagas pagal nurašyšmo aktą? Prie ko čia gamyba?[/quote]
Dabar taip ir darau, tačiau noriu, kad išrašant sąskaitą už atliktus darbus medžiagos ir subrangos paslaugos automatiškai būtų įtrauktos į atliktų darbų savikainą - ar tai įmanoma?

Renata555
7
#251625 2006-02-21 10:38 Renata555
sveiki,
norejau pasiteirauti
pas mane yra maza kavine darant atsiskaitymus rodo kad kasos likutis yra per mazas
ka reikia daryti ? israsyti kasos pajamu orderi su paaiskinimu kad tai yra savininko inasas i kasa, ir kontuoti D 272, K 30
ar kaip ???
padekit prasau

Andron
3103
#251674 2006-02-21 12:24 Andron redaguota: 2011-09-11 04-00

il-da rašė:


Aš tai suprantu - taip ir darau, tačiau duomenis pradedu vesti nuo 2006.01.01, iki to laiko apskaita nebuvo vedama šia programa ir dabar, kad PVM atasakitos būtų tikslios, noriu įsivesti PVM permokos likutį iš 2005 m. Kaip tai padaryti?


Per Žinynai - PVM tarifai įveskite PVM 18 proc. ir nustatykite likutį laikotarpio pradžiai.


il-da rašė:


Dabar taip ir darau, tačiau noriu, kad išrašant sąskaitą už atliktus darbus medžiagos ir subrangos paslaugos automatiškai būtų įtrauktos į atliktų darbų savikainą - ar tai įmanoma?


Neįmanoma. Parduodant paslaugas, programa Operacijų žurnale registruoja tik pajamas ir PVM.

Andron
3103
#251675 2006-02-21 12:26 Andron redaguota: 2011-09-11 04-00

Renata555 rašė:

sveiki,
norejau pasiteirauti
pas mane yra maza kavine darant atsiskaitymus rodo kad kasos likutis yra per mazas
ka reikia daryti ? israsyti kasos pajamu orderi su paaiskinimu kad tai yra savininko inasas i kasa, ir kontuoti D 272, K 30
ar kaip ???
padekit prasau


O kaip Jūs registruojate kasos pajamas? O kur pas realizacijos pajamos?

il-da
48
#251733 2006-02-21 13:38 il-da
Ačiū, Andron smile

Renata555
7
#251749 2006-02-21 14:01 Renata555 redaguota: 2011-09-11 04-00

Andron rašė:



Renata555 rašė:

sveiki,
norejau pasiteirauti
pas mane yra maza kavine darant atsiskaitymus rodo kad kasos likutis yra per mazas
ka reikia daryti ? israsyti kasos pajamu orderi su paaiskinimu kad tai yra savininko inasas i kasa, ir kontuoti D 272, K 30
ar kaip ???
padekit prasau


O kaip Jūs registruojate kasos pajamas? O kur pas realizacijos pajamos?



Pagrinde tai noriu paklausti kaip buhalteriskai parodyti imones savininko inasa i kasa???

Renata555
7
#251764 2006-02-21 14:23 Renata555 redaguota: 2011-09-11 04-00

Andron rašė:



Renata555 rašė:

sveiki,
norejau pasiteirauti
pas mane yra maza kavine darant atsiskaitymus rodo kad kasos likutis yra per mazas
ka reikia daryti ? israsyti kasos pajamu orderi su paaiskinimu kad tai yra savininko inasas i kasa, ir kontuoti D 272, K 30
ar kaip ???
padekit prasau


O kaip Jūs registruojate kasos pajamas? O kur pas realizacijos pajamos?


paprastai tarkim nusipirkom prekiu 204-272 - 100 lt
pardavem prekes 272 - 500 - 150 lt
savikaina 601 - 204 - 100 lt
atrodo taip surasiau

taigi as noriu parodyti kad savininkas siaip sau i kasa inesa pinigu
va to kontavimo nelabai ir suprantu D 272
o K ???

Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis