Buhalterinė programa "Centas"

Na, atsakymo vistek negavau.
Koks jusu pastas?

Tarpinė versija 5.4.0+28

1. Užsakymai tiekėjams - nauja užsakymo tiekėjams foma ''XLS paprasta''.
2. SF - spausdinimas - voko spausdinimas pagal pasirinkto pirkėjo padalinio duomenis.

Mūsų konsultanto paštas yra help@edlonta.lt
Gal neteisingai adresą užrašėte, arba neprisistatėte.
Dar ir LT durnioja kartais su savo paštais...
Bandykite dar kartą.

Turiu porą klausimų:

1. Darbo pradžioj, sąskaitų plane susivedėm pradines skolas sąskaitose 241 ir 443 pagal kontrahentus. Ar vėliau galima gauti, tarkim:
a) sąskaitos 241 tik kliento X apyvartą;
b) išdetalizavimą, kad datai Y 241 sąskaitos likutį sudaro tokių tai klientų likučiai sąskaitoje 241?

2. Kaip fiksuoti, tarkim, iš tiekėjo gautą avansą. Atskiros įplaukų rūšies kaip ir nėra, o jei pasirenkam "apmokėjimas už prekes", gautas avansas nepatenka į 444 sąskaitą. Ar čia taip padaryta, kad avansas tiesiog stovi 241 sąskaitos kredite?

Sveiki visi. Turiu pora klausimukų:
1. kaip į programą įvesti PVM permoką, kad ji būtų matoma PVM ataskaitoje?
2. įmonė atkieka darbus, kuriems naudoja savo medžiagas, daliai darbų atlikti samdo subrangovus. Sąskaitą rašo už atliktus darbus. Kaip reikėtų užpajamuoti medžiagas ir subrangovų suteiktas paslaugas, kad jų savikaina būtų įtraukta į aliktų darbų savikainą?Gal tai galima padaryti per kalkuliacines korteles? Ar reik atskirai nurašinėti medžiagas?

Gal kam teko tai daryti - gal galite pasidalinti patirtimi? būčiau labai dėkinga

Sveiki,

iki šiol dirbant su Centu klausimu nekilo, bet dabar gavau faktūrą kurią apmokėjo dalimis, išrašant du Pinigų priėmimo kvitus, tai dabar nežinau kaip įvesti juos, kad patektų į sumokėjusio darbuotojo avansinę apyskaitą.

Iš anksto ačiū.

Mokėjimai>>Kasa>>Pinigų priėmimo kvitas. Ten galima pasirinkti kam nori ir už kokią sumą nori išrašyti kvitą.

1 a atsakymas. Buhalterija>>Ataskaitos>>Sąskaitų korespondencijos. Pasirenki norimą kontrahentą bei koresponduojančias sąskaitas ir prašom.

Sąskaitų plane įeikite į šių sąskaitų redagavimą ir pažymėkite, kad šios sąskaitos yra skolinės. Paskui žiūrėkite ataskaitą Skolos pagal sąskaitų planą II (Kontrahentų žinyne paspauskite reikiamą kontrahentą pelytės dėšiniuoju mygtuku).


Tai gal pirkėjai moka avansu? Darote per arba įplaukas į sąskaitą ir Debete nurodate reikalingą sąskaitą prieš įtraukimą. Galite palikti paskirtį "Už prekes"

Man reikia įvesti mūsų įmonei išrašytus kvitus, kurių datos neatitinka s/f datos

Kai darote pavedimą VMI, nurodykite paskirtį "PVM" ir laikotarpį.


O netinka iškart pajamuoti paslaugas į 6 klasę ir nurašinėti medžiagas pagal nurašyšmo aktą? Prie ko čia gamyba?

Tada per Mokėjimai / Kasa / Gauti mokėjimo dokumentai. Paskui atsiskaitote su materialiai atsakingu, kuris pristatė šiuos kvitukus.

TO Vifi:
Mokėjimai-Kasa-gauti mokėjimo dokumentai

[quote="Andron"][quote="il-da"]
1. kaip į programą įvesti PVM permoką, kad ji būtų matoma PVM ataskaitoje?
[/quote]
Kai darote pavedimą VMI, nurodykite paskirtį "PVM" ir laikotarpį.

Aš tai suprantu - taip ir darau, tačiau duomenis pradedu vesti nuo 2006.01.01, iki to laiko apskaita nebuvo vedama šia programa ir dabar, kad PVM atasakitos būtų tikslios, noriu įsivesti PVM permokos likutį iš 2005 m. Kaip tai padaryti?

[quote="il-da"]
2. įmonė atkieka darbus, kuriems naudoja savo medžiagas, daliai darbų atlikti samdo subrangovus. Sąskaitą rašo už atliktus darbus. Kaip reikėtų užpajamuoti medžiagas ir subrangovų suteiktas paslaugas, kad jų savikaina būtų įtraukta į aliktų darbų savikainą?Gal tai galima padaryti per kalkuliacines korteles? Ar reik atskirai nurašinėti medžiagas?
Gal kam teko tai daryti - gal galite pasidalinti patirtimi? būčiau labai dėkinga[/quote]
O netinka iškart pajamuoti paslaugas į 6 klasę ir nurašinėti medžiagas pagal nurašyšmo aktą? Prie ko čia gamyba?[/quote]
Dabar taip ir darau, tačiau noriu, kad išrašant sąskaitą už atliktus darbus medžiagos ir subrangos paslaugos automatiškai būtų įtrauktos į atliktų darbų savikainą - ar tai įmanoma?

sveiki,
norejau pasiteirauti
pas mane yra maza kavine darant atsiskaitymus rodo kad kasos likutis yra per mazas
ka reikia daryti ? israsyti kasos pajamu orderi su paaiskinimu kad tai yra savininko inasas i kasa, ir kontuoti D 272, K 30
ar kaip ???
padekit prasau

Per Žinynai - PVM tarifai įveskite PVM 18 proc. ir nustatykite likutį laikotarpio pradžiai.


Neįmanoma. Parduodant paslaugas, programa Operacijų žurnale registruoja tik pajamas ir PVM.

O kaip Jūs registruojate kasos pajamas? O kur pas realizacijos pajamos?

Ačiū, Andron

Pagrinde tai noriu paklausti kaip buhalteriskai parodyti imones savininko inasa i kasa???

paprastai tarkim nusipirkom prekiu 204-272 - 100 lt
pardavem prekes 272 - 500 - 150 lt
savikaina 601 - 204 - 100 lt
atrodo taip surasiau

taigi as noriu parodyti kad savininkas siaip sau i kasa inesa pinigu
va to kontavimo nelabai ir suprantu D 272
o K ???