Buhalterinė programa "Centas"

Taip, eina, 6114 (DU ir su juo susijusios išlaidos). O va Civilinė už automobilį į 6113 .

Sveiki, kolegos "Centiečiai", labai prašau pagalbos!!
2004 m. apskaityti naudojant seną sąskaitų planų. 2005 m. perėjom prie naujo sąskaitų plano, atliekant sekančius veiksmus:
Sukūrėm naują DB su nauju pav., nauju sąskaitų planu, kaip aprašyta www.edlonta.DUK, taip pat PARAMETRAI/NUSTATYMAI/BUHALTERIJA pakeitėm sąskaitas, atitinkamai naujam sąskaitų planui. Dar keitėm BUHALTERIJA/OPERACIJŲ ŠABLONAI sąskaitas atitinkamai naujam sąskaitų planui.
Ką padarėm ne taip, kad turim naują DB su nauju pav., naują sąskaitų planą, PERŽIŪROJE gavimo, pardavimo dokumentai matom pirminius dokumentus, o operacijų žurnale- tuščia(turiu omeny laikotarpį už 2004 m.). Taip pat už 2004 m. didžioji knyga tuščia.
Prašau padėkite!!!

Susiveskit pradinį balansą. Natūralu, kad 2004 m. turėsit DK ir balansinių sąskaitų žiniaraščius senojoje įmonės versijoje (su senuoju sąskaitų planu), o 2005 m. pradinį balansą susivesit jau į naują įmonės versiją (su naujuoju sąskaitų planu) ir DK, OŽ, etc. apyvartas matysite tik 2005 metų.

Nereikia panikuoti, taip ir turi būti. Kadangi šiuo momentu turite dvi bazes, tai jei reikia peržiūrėti seną operacijų žurnalą, tai ir eisite į seną bazę. O su nauju sąskaitų planų, tai čia jau nauja įmonė, be to kaip Jūs įsivaizduojate senas operacijas su sena korespondencija esant naujam sąskaitų planui - taigi operacijos t.y korespondencija neatitinka, o visa kita informacija yra paliekama, kad nesuvedinėti iš naujo nei kontrahentų nei prekių ir pan.

Taigi Parametruose > Buhalterijos skyrelyje nustatote korespondenciją, po to darbuotojų kortelėse, kontrahentų kortelėse, prekių kortelėse bei operacijų šablonose.

Labai ačiū, Angelka,
Tuojau pat puolu tai daryti, bet man dar kyla kalusimų: kaip elgtis su detalizuotais likučiais, ar jie taip pat ranka susiveda? Ir dar, į naują DB atsikėlė visi 2004 m. pirminiai dokumentai, ar juos ištrinti iš 2005 m. DB, ar jie lieka?
Didelis dėkui už pagalbą.

Ačiū ir Jums, Sytyj,
labai padėjote susigaudyti. Trūksta darbo patirties su Centu, todėl kreipiausi šiandieną Į Edlontą tel. Paklausiau apie sąskaitų likučių suvedimą, bet panašios info negavau. Priešingai, pasakė, kad jokių likučių suvedinėti nereikia. Beje ir vartotojo vadove apie tai nekalbama. Dar liko neaišku, dėl 2004 m. pirminių dokumentų, kurie įsikėlė į 2005 m. DB, kai klausiau Edlontos, atsakė, kad reikia palikti naujoje DB, bet man atrodo, kad tai nelogiška.
Ačiū už pagalbą

Balansinius likučius reikia suvesti t.y. per Operacijų žurnalą. Jie (beje ir aš esu šios įmonės atstovas) turėjo omeny prekių likučius ir kontrahentų likučius, tai vat jų nereikia suvedinėti. Kas liečia pirminių dokumentų, tai tai viskas logiška, kadangi ir skolos ir prekių likučiai ir kontrahentų skolos yra pririštos būtent prie pirminių dokumentų (svarbiausios yra išrašytos bei gautos sąskaitos).

Pas mane labai daug poziciju, tad turesiu dar papildomai darytis lentele, ar kazka panasaus, kad zinoti kada ka ir kie nurasineti.

Programoje yra tokia funkcija DARBAS > BUHALTERIJA > PARUOŠTI VIENKARTINIAI SKAIČIAVIMAI. Ten galite iškart paruošti busimas operacijas nors ir metams į priekį. Po to paskutinę menesio dieną perkeliate jas į OŽ.

Labas vakaras
Parašau pagalbos
Išmokėjau atlyginimą vienam darbuotojui 02,07 (atleistas)
Atspausdinau kasos išlaidų orderį, paspaudžiau "Įtraukti"
Patikrinau,kad 272 (kasa) r 4461(mok.atl) sumažėjo.Bet žiniaraštyje liko skola darbuotojui.
Kaip panaikinti.

Nida, gal pravers mano patirtis. Aš darau taip:
1. Įsivedu sandėlį - ateinančių laikotarpių sąnaudos, kuriame pajamuoju būtent tokius gavimus (draudimą, nuomą ir pan.), kurie nusirašo per keletą mokestinių laikotarpių.
2. Gavimus šifruoju taip: Patalpų nuoma 2005-03-2006-02 mėn., mato vnt - mėnesiai, kiekis - 12 , kaina, suma.
3. Metams (ketvirčiui, mėnesiui) pasibaigus padarau "Nurašymus", kaip ir kitų ūkio reikalams skirtų atsargų.

Mokame priedą prie atlyginimo už kilnojamo pobudžio darbus programa labai gerai suskaičiuoja ,tačiau priskaitymų -išskaitymų žiniaraštyje priedas pridedamas prie atlyginimo gaunama bendra suma, reikia kad ši suma būtų išskirta ,ką reikia padaryti. Bandžiau tai gavau variantą kada sudedama su nedarbingumo pašalpa ir kt pašalpos, gal toje formoje per mažai stulpelių.

Ši suma atskirai matosi prie atsiskaitymų lapelių. Na o jei nori, kad ji matytųsi ir Priskaitymų išskaitymų žiniaraštyje, tai tik prie nedarbingumo pašalpos matysis.

O jei darytum per IT ir nustatytum 1 m. nusidėvėjimą? Atskira sąskaita "IT/ne IT", atskira sąskaita tariamam nusidėvėjimui.
Čia ne pasiūlymas, tik šiaip mintis - ar tai įmanoma ir kokie būtų rezultatai?

Galvoju, kad nelabai gerai. Paskui maišysis prie IT visokios nereikalingos kortelės.

SOS!!!

Tada šiuos priedus išskirsiu atsispausdinus priskaitymų - išskaitymų žiniaraštį rankiniu budu tai pastovios sumos, taip pat pastebėjau kad ir komandiruočių neišskiria o gaila

Tada šiuos priedus išskirsiu atsispausdinus priskaitymų - išskaitymų žiniaraštį rankiniu budu tai pastovios sumos, taip pat pastebėjau kad ir komandiruočių neišskiria o gaila

Bet juk nudėvėto ir nebenaudojamo turto kortelės turbūt kažkaip eliminuojamos iš naudojamo turto kortelių? Ar taip ir stovi viskas vienoj krūvoj? (čia vėlgi mano spėliojimai)

Tai kad A4 formato lapas ne guminis