Buhalterinė programa "Centas"

Eglute, darbuotojo kortelėje pažymėta, kad jis atskaitingas.

Dėkui Girele, patvirtinai mano nuogastavimus

Kur man ieškoti klaios, padėkite

Sveiki,

Gal kam buvo tokia problema, paie6koje nieko neradau.
Pasirinktam klientui yra rodoma skila, nors realiai tas klientas nėra skolingas. Dariau skolų perskaičiavimą, bet skola išlieka. ka reikia daryti?

AČIŪ

Paprasčiausia patikrink, kiek išmokėta. Mokėjimai>dokumentai>pagal žiniaraštį.Arba patikrink per sąskaitų apyvartos žiniaraštį

Tai peržiūrėk jį kaip kontrahentą. Ataskaitos>atsiskaitymai su kontrahentais. Būna taip.

Aš grįžtu prie klausimo dėl perdavimo kitam materialiai atskaitingam.Šią operaciją aš naudoju dažnai išmokėdama dienpinigius,nes dienpinigiai vairuotojui,o gauna jis ne iš kasos ,o iš atskaitingo direktoriaus.Man tai labai nepatinka,bet direko teta ilgus metus dirbo Šiaulių VMI,dar ir dabar tvarko kelias įmones,ir jam sakė,kad nieks prie to nesikabins.Mat mūsų įmonė neturi kasos,jei ir būna kokios įplaukos ,tuoj pat rašomas KIO direktoriui.

O tai kaip darbo užmokestis išmokamas?

Na mokamas pagal mokėjimo žiniaraštį,KIO bendrai sumai direktoriui.O darbo sutarty nurodyta kad mokama įmonės kasoje,kuri randasi ten ir ten.Oi kaip man tai nepatinka,čia grynas kasos taisyklių pažeidinėjimas,bet autoritetas ne aš.Juk jei yra kasa,ją galima bet kada patikrinti,ir viskas turi būt gerai,o atskaitingą gaudyk laukuose ir tikrink.

Ačiu už atsakymą,

Kelias sąskaitas mokėjo grynais pinigais, bet iš 5 sąskaitų matau tik padengtą vieną, kaip galima koreguoti apmokėjimą?

[quote=egluteeeeee]Aš grįžtu prie klausimo dėl perdavimo kitam materialiai atskaitingam.Šią operaciją aš naudoju dažnai išmokėdama dienpinigius,nes dienpinigiai vairuotojui,o gauna jis ne iš kasos ,o iš atskaitingo direktoriaus.Man tai labai nepatinka,bet direko teta ilgus metus dirbo Šiaulių VMI,dar ir dabar tvarko kelias įmones,ir jam sakė,kad nieks prie to nesikabins.Mat mūsų įmonė neturi kasos,jei ir būna kokios įplaukos
Ar matosi tokiu atveju, kad darbuojas gavo dienpinigius?

Turiu tokią formą kur paskaičiuoju pagal šalis,dienas,ten vairuotojas ir parašą suraito,ją segu prie direktoriaus AA.

Koreguoti neis, reikės sąskaitas šalinti, perkelti prie atidėtų, paskui iš naujo tą pačią sąskaitą užkrauti ir tuomet pažymėti, kad atsisk.darbuotojas.

Pas mane labai panaši situacija.
Dirba vaikinai Švedijoje ir pradžioje išduodavau
avansą direktoriui dienpinigių išmokėjimui, bet taip pasirodė
nepatogu ir nerimta.
Kadangi dirba tik 6 darbuotojai tai rašau kiekvienam KIO, išduodu avansą,
per"gauti dokumentai" priskaičiuoju dienpinigius.Kiekvienam darau avansinę. Bet kai nedaug darbuotojų lyg ir nesunku, o kai bus apie
20-30 nežinau,nežinau...
Gal kas darot kitaip, labai būčiau dėkinga, kad pasidalytumėt
patirtimi.

Tą aš suprantu. Bet ar cente matosi, kad atsiskaityta su vairuotoju. Per ataskaitos>atsiskaitymai>...su mat.atsak.

Va ir aš taip darau. Avansinėje ir tr.išlaidos bendroje sumoje ir dienpinigiai. Taip pat išduoti pinigai pagal KIO. Na o jei žmogiukų daugiau, tai nežinau...

1. Kaip reikai daryti kai pirkėjas sąskaitą apmoka per kelis kartus.
2. Kaip įvedinėti kai sąslaita apmokama grynais pinigais su Pinigu gavimo kvitu?

1.Tai ir fiksuok per kelis kartus. Kokie dokumentai buvo rašomi?PPK ar KPO, AR PER BANKĄ
2.Mokėjimai>Kasa>Pinigų priėmimo kvitas. Viską išsirenki: kvito nr.,mokėtoją, pagal kokią sąskaitą.
Siūlyčiau vadovą paskaitinėti

Ačiū už atsakymus

Nesuprantu kokius vėjus priskaičiavo sodrai iš įmonės Kodėl? Tik vienam darbuotojui.Išskaičiuota teisingai (3proc). Jei nebūtų klausę, nebūčiau ir pastebėjusi to. Skirtumas 29,5.