Buhalterinė programa "Centas"

Tai, kad ten kiek žiūrėjau tai reikia suvesti pirkėja, tai ka žmonių klausinėti vardo ir pavardės su asmens kodu?

Pirkėjo vesti nereikia. tiesog renki prekes ir parduodi

Nebūtinai. Jei norite sekti pirkėjo atsiskaitymus ar perkamumą, tuomet veskite jo duomenis. Jei tam nėra poreikio šių duomenų nepildykite.

Ačiū, bandysiu kažką padaryti

Sveiki,

Dar iškilo viena nenumatyta problema.
Įvedžiaus blanku numeracija kasos pajamu orderio.
Padariau gyventojo pirkimą, ir įtraukiau į duomenų baze. Bet įtraukiau ne į tą skyriu. Dabar noriu anuliuoti pirkimą ir suvesti išnaujo. Bandžiau per Peržiūra-pardavimai gyventojams ištrinti tą pardavimą. Iš ten ištryniau, bet DB informacija visa liko ir neduoda dabar ištrinti iš blankų to dokumento. Kaip reikia daryti????

AČIŪ

Mokėjimai - Dokumentai - Kasos pajamų orderis
Ir ištrini kurio nereikia.

Sveiki,

Esu visiska naujoke tiek buhalterijoje, tiek su buh. pr. "Centas". Isbandziau programos demo versija. Dabar laukiu, kada atsius programa. Turiu imone, kuri dirba nuo 2007 m. balandzio men. Viska susivedziau iki siandienos. Bet ivairiose atsakaitose yra netikslumu. Cia turbut del to, kad suvedinejau pirma pvz. banko pavedimus, o tik po to gautas saskaitas ir pan. Prasau patarimo. Ar geriau susikurti kaip nauja imone ir ivedineti viska is pradziu nuosekliai pasitikrinant kas menesi, ar bandyti taisyti neatitikimus?
Tikiuosi priimsite i savo buri ir padesite susidoroti su iskilusiais sunkumais dirbant su sia programa:)

Reikia žiūrėti detalias ataskaitas ir lyginti su pirminiais dokumentais. Jeigu nieko nesigauna, pakartoti kitą dieną Jau po to siųskite savo rezervą ir problemos aprašymą į pagalba@edlonta.lt

Gal kas susidurete su tokia problema? Garantinio fondo imoka skaiciuoja ne 0.20%, o maziau.Nors isivedziau viska kaip reikia. Pvz nuo 175Lt butu 0.35 Lt, o pas mane suskaiciuoja tik 0.25Lt.Kas galetu buti negerai?

Is anksto, dekoju!

Patkrinkite išskaitymo šaltinį. Ar tesingai nustatytas?

Einu i isskaitymai->periodiniai isskaitymai. Ten ivedziau "visiems" 0.2%. Viskas nustatyta kaip nurodyta vartotojo vadove. Gal dar kazkur reikia pakoreguoti? Gal ne ten ziuriu?

Atsibodo ranka pildyt "ĮSIGYTŲ PREKIŲ IR (ARBA) PASLAUGŲ PARDAVIMO PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO REGISTRAVIMO ŽURNALą",
pažiūrėjau, Centas lyg turėtų padaryti jį automatiškai ....tik man niekaip nesigauna paspaudžiu kokiai datai noriu : žurnalas pasirodo ,o skaičių jokių nėr.
ar ką ne taip darau?

Na pas mane yra ne tik skaičiukai Jei tai prekės ar paslaugos iš ES, tai pajamuojant prekę, reikia tiekėją atitinkamai pažymėti, t.y. kad tai kita ES šalis, ir grupė ES (čia viskas tiekėjo kortelėje).

Kaip atgaline data perskaičiuoti (nebuvo įtrauktas vienas mokėjimo pavedimas) VALIUTINĖS SKOLOS pasikeitimą dėl USD kurso kitimo?

Atbulinę datą niekaip nesigaus. Net ir teoriškai

Kontrahentų žinynuose galima tik trinti valiutinės skolos perskaičiavimus, tai gal kur galima ranka pakoreguoti? Nejau dabar nuo metų pradžios reikės valiutinį banką per naują suvesti?

Visa problema tame, kad direktorius už invoice USD išrašytą sumokėjo Lt, tai įkėliau į 2021 sąskaitą, nes žadėjo grąžinti, o dabar paaiškėjo, kad nebegrąžins, tai reikia skolą uždengti...

Padarysite valiutinės skolos perkainavimą metų pabaigai ir viskas.


Nesupratau problemos. Kas kam ir ką turėjo grąžinti?

per kur vesti pardavimus per , ad išsiskirtu PVM, bandžiau vesti kur yra pardavimai kasos aparatu, bet ten tik koresponduoja D272 K273???????o PVM nera?????