Programa "Būtent"

Ištrinti galima Finansasi- finansinės operacijos. Susirask reikiamą įrašą ir ištrink.
O IT kortelėje yra eilutė "Perduota naudoti". Įsivesk į ją kada pradedi naudoti ir už "nenaudojimo mėnesius" nusidėvėjimo neskaičius.
Sėkmės

Sveiki, gal kas dirbat su "Būtent" statybinėje įmonėje?

Ačiū singaa,
o kiap jūs kontroliuojate mokėjimo terminus tiekėjams. Kur juos susivedate programoje?
Iš anksto dėkoju

Galima susivesti prie klientų žinne, jei yra numatyti terminai pagal sutartį, arba pajamuojant kiekvieną sąskaitą įvesti prie atsiskaitymų į langelį "Terminas".
O ataskaitas gaunam iš atsiskaitymų su pirk.tiek. yra ataskaita terminai ir reikia nusirodyti termino datą.

labai ačiū tau singaa

O kaip darote su išankstinėmis sąskaitomis? Jas įvedate į prekių pajamavimą? O kai gaunate PVM saskaitą - fakturą - ją (išansktinę sąskaitą) ištrinate ir vietoj jos įrašote PVm sąskaitą - faktūrą? Ar kaip kitaip darote?

Per Finansines operacijas įsivedat eilute, nurodant klienta, turinį ir D,K bei sumą. Kai patieksit prekes ir išrašysit PVM s. f., sudengsit skolą iš avanso, kuris matysit per Apmokėjimai tiekėjams arba pirkėjų apmokėjimai...

Ačiū, kad atsiliepei
Tai buvo mūsų įmonei išrašyta išankstinė sąskaita. Bet tai turbūt vistiek tokia pati tvarka.
Ar teisingai supratau, kad į finansines operacijas įtraukiu išankstinę sąskaitą (į prekių pajamavimą tiesiogiai netraukiu?). O paskui, kai gaunama sąskaita - ji jau įvedama į pajamavimą. Ar taip?
Ir dar klausimėlis. Kur vedate atsisakitomosios sąskaitos visas operacijas.
Pavyzdžiui, bankas nuskaičiavo komisisnį mokestį, tai man tiesiog įvesti į finansines operacijas su korespondencija ir viskas?
Arba kai iš sąskaitos litais suma pereina į sąskaitą valiuta, nuo kurios (sąskaitos valiuta) nuskaitomos palūkanos ir paskola bankui. Kaip tą įvesti?

Taip - per finansines viskas...
Taip, kai gausit PVM s. f., įsivesit per Pajamavimas ir per Atsiskaitymai jau matysit skola ir apačioje avanso sumokėtą sumą .. Tada nurodysit nebe kasos ar banko sąskaitą, o avansinę ir paspausit užskaityti

Prašom - mielai, visada padėsiu....

Labai ačiū Tralialia Atrodo, ir gyvenimas tampa šviesesnis su tavo pagalba
O kaip dėl:

Kur vedate atsisakitomosios sąskaitos visas operacijas.
Pavyzdžiui, bankas nuskaičiavo komisisnį mokestį, tai man tiesiog įvesti į finansines operacijas su korespondencija ir viskas?
Arba kai iš sąskaitos litais suma pereina į sąskaitą valiuta, nuo kurios (sąskaitos valiuta) nuskaitomos palūkanos ir paskola bankui. Kaip tą įvesti?

Per Finansines operacijas...
Debetuojant valiutinę sąskaitą, kredituojant litinę... ir dar valiutos įtakai įsivedat papildomą eilutę, kredituojant pajamas arba debetuojant sąnaudas.. Nors įtaką gali automatiškai paskaičiuoti, įvedus tos dienos kursą į Valiutas ir paspaudus "Atnaujinti"

Labai tau ačiū.
Geros dienos
Ir su švente!

Ačiū, Virgasiuk! Ir tau geros dienelės likusios

Ir vėl reikia jūsų brangieji pagalbos... Kaip man įvesti duomenis, kai darbuotojams atlyginimas - minimalus valandinis atlygis + 1 proc. nuo asmenines apyvartos?
As vedu i einamaja informacija - ten "Sumos" stulpelyje ivedu suma, nuo kurios bus skaiciuojamas 1 proc. ir "Procento" skiltyje įvedu 1 proc. Ar teisingai darau?

Juk tą galima lengvai patikrinti atlikus atlyginimo skaičiavimus ir juos patikrinus rankiniu būdu

Ar galima "Būtent" programoje bankinį pavedimą tiekėjui įvesti "Finasninėse operacijose" ir ar to pakanka, ar dar reikia įvesti ir į "Atsiskaitymais su tiekėjais"?
Iš anksto dėkoju

Aš skolas tiekėjams padengiu per "Apmokėjimas tiekėjams". Ten matai visas to tiekėjo išrašytas sąskaitas. Nurodai reikiamą tiekėją, datą, sąskaitą per kurią apmoki, sumą, dok. Nr. rašau pavedimo numerį. Ant "Formuoti finansines operacijas" turi būti varnelė, tada įrašas nukeliauja ir į finansines operacijas. Paskirstai sumą ties padengiama sąskaita ir paspaudi "Įrašyti". Niu lyg ir vsio

Ačiū, taip ir darysiu. Tik pagalvojau, gal būtų galima iš karto įrašyti į finansines operacijas...
Na, bet per atsiskaitymus dar patogiau..
Dar kartą dėkui už pagalbą

Prašom prašom!
Ir aš manau, kad per atsiskaitymus patogiau (būtent taip lyg ir turi būti), nes bet kuriuo metu šioje korčikėje matai to tiekėjo skolas. O jei padarai įrašą tik finansinėse operacijose, tai skolos padengimo kortelėje nerodo...

Sėkmės!

Ir aš pastebėjau, kad jeigu įvedu į finansines operacijas atsiskaitymą, tai skolos padengimo kortelėje to nesimato.

Gal dar gali man padėti. Pastebėjau, kad finansinėse operacijose nėra suformuota operacijos apie atlyginimų priskaitymą, yra tik mokesčių išskaitymai iš mokėtinų atlyginimų. Ar atlyginimų priskaitymą reikia atskirai įvesti į finansines operacijas? Ir finansinėse operacijose, iskaitymuose iš atlyginimų yra tik korespondduojančios sąskaitos ir sumos. O operacijos turinį reikia įrašinėti kiekvieną kartą, ar reikia kažkur įvesti programoje ir tai matysis ateityje. Ir dar - ką rašote "Kliento" skiltyje (finansinėse operacijose), ar irgi įvedate kažkur tą informaciją?
Būčiau dėkinga už informaciją, nes stringu prie šio reikalo