Programa "Biudžetas"

Aš įsigijimo būdą rašiau labdara, o finansavimo sumos iš kitų šaltinių.

sveiki, isidarbinau neperseniausiai, tai esu didziulem strese, nes reikia pereit prie proigramos biudzetas VS o su jokia programa nebuvo dirbta ir senoji buhaltere nieko nedirbo su naujaja, tai kai atejau darbuotis toks lengvas haosas organizacijoje buvo o dabar visas uraganas, bent mano galvoje, bandau po biski vestis viska, ilgalaikis turtas lyg suvestas, dabar darbo uzmokesti doroju, veduos darbuotoju korteles bet pasirodo ten didelis darbas, nes daug darbuotoju ir smulkiai suvest reikia, esme tame ar atsirastu geranoriu kurie pagelbetu ir atsakytu i klausimus

1 ilgalaikiam turte D:1... o K 4521001 (finansavimo sumos gautos) cia vedant IT visiems turejo but tokia korespondencija (kad gautos fin sumos) nors turtas ir nusidevejes visiskai?

2 kai IT susitvarkom spaudziam registruot ir iskart keliam i BZ?

3 Darbo korteleje idarbinimo pradzia sake yra svarbi del to kad stazas skaiciuojas, bet cia tikriausiai ne prie kom tas stazas kad tarifikacija skaiciuotu? nes jei darbuotojas pries tai dirbo 5 m kitoj organizacijoj o idarbinimo data tai velesne, tie 5 metai neprisideda.

4. pinigu moduly yra kokie sistemos nustatymai jei yra paaiskinkit, nes ten tik saskaitu serijas susikurt kaip supratau tera.


kolkas tiek,, aciukas

Labas, aš biudžetinėje dirbu jau kelis metus, tačiau programos jokios neturėjau, todėl Jus labai suprantu , nieko viskas yra išmokstama, už sausį jau susivedžiau
1. IT likučių suvedime rašiau
D 12
K 4251101 ir
D 8703002
K 12
2. Taip keliam į BŽ
3. Šiaip ar taip įdarbinimo pradžią labai svarbu nurodyt
4. Pinigų moduly jokių nustatymų lyg ir nepildžiau, viską užsipildžiau per klasifikatorius (pinigų, vidiniai klasisfikatoriai)

gali man parašyti vida.prp@gmail.com, šiek tiek jau prasilaužiau su naująja programa, gal kiek nors padėsiu.pradžia buvo labai sunki ir man, bet jau šviesėja po truputį...gali paskambinti 860009293(tele2), 865766076(Bitė), 869815875(Omnitel)
Tiesa, mes dirbame vienoje duomenų bazėje su savivaldybe(sąmatas, paraiškas siunčiame į fin. skyrių, ten patvirtina viską ir gryžta mums atgal jau su korespondencijom). Jeigu dirbi atskirai, gal ir ne viską galėsiu paaiškinti...žodžiu, kuo galėsiu, tuo padėsiu

gal kuri turite spec.lėšas? Kokius kontavimus rašote kaip teikiate paraiškas?

labukas, turiu klausimuka, kada programoj reikia spaust fin pripazinima prie saskaitu ???

tiesa kaip ukini inventoriu perkeliat i nebalansine, ar programa automatiskai perkelia kai ji atiduodam naudot (kai kredituojam atsardas ir debetuojam sanaudas) ar reikia dar papildomo kontavimo su nebalansinem saskaitom???

Kai vedi korespondencijas, reikia spausti finansavimo pripažinimas

dar nebandėm kelti, bet atrodo, kad atidavus naudoti reikės korespondencijas surašyti. Kadangi dabar ne darbe, tai tiksliai nežinau

tai saskaita ivedi (tarkim kreditorius) nors neapmokejom nei paraiskos teikem iskart spaust finansavimo pripazinima???

mums taip aiškino :). Taip mes ir darom

JOLAMAI - DĖL SPEC. LĖŠŲ

Aš taip dariau, kaip nevda patarė, susikūriau papildomai sąskaitas:22980011(gautinos), 22980012(paprašytos) ir 22980013(skirtos). Siųsdama į savivaldybę paraišką kontavau :
D229...(paprašytos) K229...(skirtos). Kai fin. skyrius patvirtina paraišką : D229...(skirtos) K229...(gautinos). Gaunamo mokėjimo pavedimo korespondencija : D24 K229...(paprašytos). Nors kažkodėl nevda patarė 228 sąskaitą naudot, bet aš kai buvau Narbutienės seminare, tai ji ir likučius perkelt liepė į 2298, ir spec. lėšų apskaitą šioje sąskaitoje apskaityti. Tai nežinau ar gerai, bet aš dariau taip. Tik bijau Jus suklaidinti... Tai tiek kolege

ačiū už informacija :)

Susikirtau su kasos išlaidu orderiais. tarkim tokia situacija
: isleidom darbuotoja i seminara, jis parveza saskaita uz nakvyne saskaita uz seminara ir cekiukus uz kelione, saskaitas susivedziau per gaunamus dokumentus (kontavimas cia didelis klausimas D 8 kvalifikacijos kelimo san (nes tik tokias samatoj turim) K 89x6002 mokėtinos sumos darbuotojui uz komandiruotes), bandziau per kasa eit isikviest saskaita ir sutvarkyt, bet leidzia tik viena saskaita parinkt, nors kasos islaidu orderis israsytas trim sumom. tad vedziau per avansines apyskaitas, leidzia isikviest tas saskaitas transporto islaidas prirasau paspauzdama naujas. bet va problema kontavimas, saskaitom kaip suprantu turetu but D 69X6002 uz komandiruotes darbuotojui K 24 pinigai kasa, o su tais cekiukais su transportu???? o kada finansavimo pripazinimas. taip susipainiojau kad nieko nebesuprantu. ir isvis ar gerai per avansine apyskaita vest??

Senoj programoj "Biudžetas" aš čekiukus už kurą vesdavau per gaunamas sąskaitas. O per avanso apyskaitą man gražiai užsidarydavo. Naujoj programoj dar nevedžiau. Kažkada Nevdos klausiau, tai sakė, kad avansinės dar neužbaigtos. Dabar-nežinau. Reiktų pabandyti

na as skambinaus i nevda sake per avansines apyskaitas vest, o gal galite smulkiau aprasyt kaip cekiukus forminates? numeri savo galvos? tiekeja "kvitai" ar kaip?

numerį rašau nuo kvito(juk ten koks nors nr yra), o tiekėją buvau įsivedusi KURAS (čia senoj programoj). Manau ir naujoj taip reikės daryti, tik čia su tiekėjais problematiškiau. reikalauja įmonės kodo. ten būdavo įrašai 0 ir gerai.

paameginau tai leidzia ivest kai tiekeja, vedziau kasos kvitai kaip tiekeja o numeri 101 nes toks dar nebuvo naudojamas kaip tiekejo imones kodas

o įmonė kokia? KURAS ?

imone rašiau "kasos kvitai" nes jei pasitaikytu dar tik kasos kvitai ne uz kura, nezinau, man taip atrodo geriau, o kaip teisingiau velniai zino :)