Variantas - paskutinį mėnesį padaryti pakeitima - DU -- nulis. O reikiamą sumą priskaityti per vienkartinius priskaitymus.

0.1 - finansų direktorė, gamybinė įmonė, žmonių apie 110, dar du buhalteriai

Skaityti ir klausti RIVILĖS TEMOJE

?

Kokia ataskaitą daryti, kad matytųsi visų prekių savikainos (kaip žinynuose) , detalizacijos nereikia.
Ta atsakaita reikalinga persikelti į ekselį.

Pas mus taip pat panaši tvarka - tik rašo ne buhalterė, o tie asmenys, kurie pristato sąskaitas (jie žino savo kodus)-užrašo kokiom reikmėm bus sąnaudos, tam, kad buhalterei nereikėtų lakstyti ir ieškoti, kam sąnaudas priskirti.

O aplamai -- ten direktorius gal tokią apskaitos politiką susigalvojo? Pas mus irgi politika su sąskaitų korespondencijomis.

Geriau jau taip, nei kitų programų formai, pvz. Būtentos -- ko paklausi, to negausi O Cento visi forumai yra labai operatyvūs, tai tikrai paperka, lyginant kitų programų platintojų suinteresuotumą (jei toks iš viso yra) kuo greičiau atsakyti į vartotojų klausimus. Pvz. ta pati Būtenta -- ko konsultanto nepaklausi - viskas jai - sudėtingi klausimai, po to aiškinasi savaitę, dvi, mėnesį... Kol pamiršta. O apie Agnumo konsultantus - iš viso patyliu. O apie mūsų Rivilės konsultantę - tik už papildomus pinigus į kišinę gali gauti atakymą. Jei moki pagal sutartį -- figaro Steko platintojai -- demo versiją iškišinėja už gerą, o po to stebisi, -- jums ką, nepatinką, kad vietoj jūsų įmonės "Klevą" spausdina? Kelkitės į ekselį - pasitaisysite... Taigi, geraiau jau 500 psl. čia, nei nieko - ten

Padarius gamybos sąnaudų prijungimą (v.9), reikia finansuose padaryti operacijas -- tų sąnaudų perkėlimą. Iš gamybos ataskaitų atsispausdinus sąnaudų paskirstymą duoda tik su visų gaminių detalizavimu, pas mus - 50 lapų. Ar negalima kaip nors atsispausdinti šią ataskaitą, kad duotų tik galutines sumas??? (p.s. uždėjus varnytę - tik sumos- iš viso neduoda ataskaitos).

Dokumentus reikia suvedinėti be PVM. Prekių kortelėse nurodyti nulinį PVM, pajamuoti visa suma.

[quote=smalsuole]Sveiki, ar galimas toks variantas, jog grynus pinigus gali priimti nebūtinai kasininkas, t.y. tarkim
Pinigus į kasą priima ir išmoka KASININKAS. Atskaitingų asmenų piniginiai atsiskaitymai vykdomi kiek kitaip - pasiskaityti KASOS TAISYKLES

Pradinį likutį būtina suvesti ir kortelėje ir sąskaitoje. Jei nėra suvesta kortelėje - tada rodo nesamones.

Viską taisote per ten, kur įvedėte - įvedėte per gavimus, tai taisote per gautas sąskaitas (šalinti - atidėti- užkrauti atidėtą dokumentą- pataisyti - įtraukti)

[quote:fc730e181d]4.2.1. Prekių (paslaugų) pirkimo-pardavimo dokumentai
Įsigydamas verslo liudijimą gyventojas privalo įsigyti ir prekių (paslaugų) pirkimo-pardavimo kvitų knygeles bei jas turėti prekių ar paslaugų pardavimo vietoje. Prekių (paslaugų) pirkimo-pardavimo kvitų galima įsigyti vietos VMI. Jų forma ir pildymo tvarka patvirtinta VMI prie FM viršininko 2002 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 379 „Dėl prekių (paslaugų) pirkimo-pardavimo kvito formos bei šių kvitų pildymo taisyklių patvirtinimo“ .
Gyventojai parduodami prekes arba suteikdami paslaugas gyventojams, įsigijusiems prekybos verslo liudijimus, privalo išrašyti prekių (paslaugų) pirkimo-pardavimo kvitus, o kitiems pirkėjams šie kvitai išrašomi jų pageidavimu. Kvitą išrašo prekių (paslaugų) pardavėjas. Pirmasis kvito egzempliorius duodamas prekių (paslaugų) pirkėjui, o antrasis – lieka pardavėjui.
[/quote]

Skaityti [url= tax.lt/postt1304.html

Atskaitingo asmens kortelėje pažymėti : mokėjimai per korteles. Tada daryti pavedimą - asmenį pasirinkti iš kontrahentų sąrašo.
Jei darysi per OŽ -- avansinėje apyskaitoje nesimatys.

Per OŽ nieko vesti nereikia, dienpinigius suvedi per Mokėjimai-kasa- gauti mokėjimo dokumentai, išsirenki paskirtį -- dienpinigiai.

Galima ir taip pvz. -- žiūrėti formules geltonuose langeliuose...

Jei prie šono turite gerą draugę(-ą) BUHALTERĮ, kuris galėtų bent metelius patarinėti, jei darbdaviai labai tolerantiški - rizikuoti galima, bet aš - neberizikuočiau (grįžau į buhalteriją po penkerių metų darbo audituojant - jausmas buvo ne iš maloniųjų... )...

Esmė tame - ar gamybos vadovo DU yra administracinės snaudos, ar netiesioginės gamybos sąnaudos??? Visi kiti darbuotojai - netiesioginės, o vadovas???
Ir esmė ne sąnaudose plačiąja prasme...
Esmė analizėje - savininkai laužia -- per didelės administracijos DU sąnaudos, per didelė administracija... Bet kai į administraciją įskaičiuojami (aš to negaliu įtakoti, tai direktoriaus prerogatyva ) gamybos vadovas, meistrai, technologai, santechnikai ir šaltkalviai su valytoja --- gaunasi tokia nesamonė.... O man reikia direktoriui po nosim pakišti kokį nors raštą, kur būtų paaiškinta apie tokį paskirstymą ( metodinės atpuola - ten parašyta labai abstrakčiai...)

Tu turėtum direktorių SUVALGYTI. Ne buhalterio darbas - skaičiuoti išeigą Tai direktorius turi pasirūpinti, kad buhalteriui būtų pateikta jau paskaičiuota išeiga. Tai paskaičiuoti turi asmenys, atsakingi už gamybą.
Užuojauta, jei jau pas jus toks darbo organizavimas....
O paskaičiuoti (gamybos vadovas ar kt. asmuo) turėtų taip - paimti tam tikrą kiekį medienos - pvz. 1m3, ir pagaminti iš jo palangių krūvą. Tada suskaičiuoti - kiek tų palangių gavosi, kiek susidarė atliekų. Pateikti tokį skaičiavimą direktoriui, direktorius PRIVALO patvirtinti ieigos normą ir perduoti ją buhalteriui, kad buhalteris (arba sandėlininkas, arba apskaitininkas) pagal pagamintos produkcijos kiekį galėtų daryti nurašymus.
Esant reikalui, normos gali būti keičiamos, arba atskiru direktoriaus PATVARKYMU tam tikras vienetinis gaminys gali būti pagamintas iš kitokio kiekio žaliavų.
Beje, patvirtintos normos neatleidžia nuo pareigos atlikti inventorizaciją už ataskaitinį laikotarpį.

Mano miestelyje - mano alga jau trys metai "didėja" tik dėl didėjimo Todėl ir tenka imtis kitokių priemonių pragyvenimo lygiui stabilizuoti...

Tema sena - klausimas - naujas...
Ar yra kur apibrėžta (ne veiklos sąnaudų, bet personalo vadybos prasme) - kokie darbuotojai sudaro administraciją, kokie darbuotojai - gamybinis personalas?
Klausimas, gal ir kvailas, bet kilo dėl diskusijos su įmonės gen.direktoriumi (atseit pas mus daug administracijos darbuotojų, todėl jiems algų nekels ) -- gamybos cecho vadovas - administracija ar gamyba? Gamybos cecho meistrai - administracija ar gamyba? Valytoja (valanti ir kontorą ir cechą) - administracija ar gamyba? Santechnikas? Šaltkalvis? O santechnikų ir šaltkalvių vadovas? Laborantė, kuri kontroliuoja technologinius procesus gamyboje? O laborantų vadovas(technologas)???

Gal kas turite nuorodų į protingą pasiskaitymą

3500 į rankas....
Kas daugiau?

Aš taip pat suprantu - kad pas mus Panevėžyje niekas vyr. buhalteriui vienoje įmonėje nemokės tiek, kiek aš gaunu per tris įmones. Nors - tai būtų įdealu...

[quote=Andron]
Klausia - ar per Mokėjimai - dokumentai- ant savo blanko?

Atsakymas - taip. Tai priklauso nuo nustatymuose nurodyto požymio. Visais atvejais duos tokį pat variantą.

O va - dėl ekselinio- tai - nežinau....

Taip. jei nenurodyta - kurso neperskaičiuoja, perksaičiuotų tik padaengimo momentu.

Pagal išankstinius mokėjimus kursas nepersiskaičiuoja (). Tik gavus prekes ir darant sudengimą persiskaičiuoja.

Elementaru - rištis pir valiutinės išraiškos. PVZ. buvo invoisas 1000 Usd, o apmokėjo 600 USD. Imti skirtumą tarp 600 USD gavimo dienos kursu ir 600 USD mokėjimo dienos kursu. Likutį - 400 USD palikti neperskaičiuotą iki sekančio apmokėjimo.

Prisipažinsiu - apie atestuotus auditorius nesu pačios geriausios nuomonės....
Čia - iš graudžios ir labai juokingos praktikos...

Arba aš nesuprantu problemos, arba... kažkas kitas...
Prisipažinsiu - Cente su valiuta nedirbau
Bet dirbau kitose programose. Principas toks: pvz. pajamuoji prekes (skola tiekėjams) 1000 USD. Apskaitoje atsispindi pajamavimo dienos buhalteriniu kursu litų išraiška. APMOKĖJUS už prekes - programa ima apmokėjimo ir gavimo dienų kursus, išveda rezultatą ir deda į atitinkamą pajamų ar išlaidų sąskaitą. Ir visiškai nesvarbu, kokia chronologija suvedami dokumentai - prisirišama prie konkretaus dokumento gavimo dienos. Jei tai avansinis apmokėjimas - pagal valiutų kursų pasikeitimas NESKAIČIUOJAMAS.
Papildomai būna funkcija - Valiutinių likučių perkainavimas. Ši funkcija užduodama rankiniu būdu ataskaitinio laikotrapio pabaigai, prieš darant balansą. Ir šis perskaičiavias PRIRIŠAMAS prie konkretaus dokumento. Kai šis dokumentas APMOKAMAS, kursų skirtumas skaičiuojamas nuo PERSKAIČIAVIMO datos iki APMOKĖJIMO datos.
Kažkaip didelių problemų nebuvo, bent jau lietuviškose programose (concorde į šį skaičių neįeina - ten su perskaičiavimu - chaosas... )

aš ne apie interfeisą... aš apie buhalteriją...