Pina1 na daleiskim aš paskaičiavau dabar ir įtraukiau tą sumą į lapkričio DU, darbuotojas po kiek laiko atneša biliutenį, o ten parašyta, kad jis slaugė ligonį. Kaip tada?

Kamilia tu teisi, sodra ta pati pasake.

Tai gal kas nors galėtu tiksliai pasakyti ar reikia ar ne? Nes siandien turiu paskaiciuot algas uz lapkritį.
Iš anksto dėkoju.

Ačiūkas

Sveiki
Darbuotojas susirgo lapkričio pabaigoi ir serga iki šiol. Biliutenio dar neatnešė. Kada turėčiau jam skaičiuoti už 2 dienas? Kai anteš biliutenį? Ir tada traukti tą priskaičiuotą sumą i gruodžio mėn. DU?
Padėkite prašau

pagal mane būtų taip:
1)nupirkus prizą
D20XX 414,41lt
D6123(neatskaitomas pirkimo PVM) 74,59lt
K 2720 489,00lt

2)nurašant prizą
D61(veiklos sąnaudos) 414,41lt
K20XX 414,41lt

75 proc. įsigijimo vertės - ribojamų dydžių leidžiami atskaitymai
25 proc. - neleidžiami atskaitymai.

Ačiū Loreta13 ir už pagalba ir už pagirimą

Tada, kaip suprantu butu taip:
D635 27lt
K4486
ir
D612 193lt
K4484
sumokam
D4486 27lt
D4484 193lt
K271 220lt

Sveiki
Neišeina man sudelioti korespondencija. Įmonei po patikrinimo priskaičiuota papildomai pardavimo PVMo ir delspinigių.
Ar tinka toks variantas?
D635 (delspinigiai) 27lt
D612 (priskaičiuotas pard. PVM) 193lt
K4484 220lt

O kai sumokam
D4484
K271
Padekite prašau

Ačiū Rolf ir spurge už atsakymus

Sveiki
Pas mus buna keleta PPK per dieną. Aš kiekvienam rašau .
Kaip jus manot, ar galima rašyti vieną per dieną visiems kvitams, jei juos atneša tas pats darbuotojas?

molodoj putin

Geras
Žmogelis miegojo miegojo ir susapnavo kad savo UAB`o buhalterija gali tvarkyti pats, atsikelė ir parašė antra val. nakties žinute i tax`a

o kodel 30eil. -180? pagal mane turi buti - 198

gal kas vis del to padetu ir su mano klausimeliu

Sveiki.
Kaip teisingai įforminti PVM sąskaitą faktūrą dėl prekių suvartojimo privatiems poreikiams?
Ar reikia nurodyti prekės gavėjo vardą pav.? Ka rašyti toj vietoj kur yra gavėjas?
Ir dar, kaip suprantu, apskaičiuotas pardavimo PVM bus neleidžiami atskaitymai?
Ačiū už atsakymus

taip, nedarbingumo pažymėjima aš be abejo užpildžiau, bet už 2 dienas neskaičiavau, nes ten buvo ligonio slaugimas.

Bet Sodra tikriausiai pažymą išsius tik į jos pagrindinę darbovietę , belieka tik atšviest tą kitą šaknelę.

Darbuotojai per daug priskaičiavau atlyginimo už spalį, neatėmiau nedirbtas dienas dėl ligos. GPM jau pervedžau.
Patarkite, kaip dabar ištaisyti klaida
Iš anksto ačiū už pagalba.

Nera kaip, biuletenį nuvežė į sodra.

Sveiki.
Patarkite, viena darbuotoja susirgo, ji dirba dar kitoj darbovietej ir biuletenį nuneše pirmiausiai užpildyti į kita savo darboviete. O ten buhaltere nežinojo, kad ji dirba dar kažkur papildomai ir atpleše abi biuletenio šakneles, vieną užpildė o kita, kuri buvo skirta man, išmetė
Ka man daryt? Ar blogai, kad neturėsiu tos šakneles?

Sakykite, o su nematerialiuoju turtu tos pačios korespondencijos?
Buvo pavogtas kompiuteris ir su juo kartu programinė įranga.
Ir dar, į kokią sąskaitą reikia perkelti likučius iš laukimo sąskaitos prieš sudarant finansinę atskaitomybę? Juk 3908 sąskaita ne figuruoja balanse.

Na, taip, man šis faktas iš galvos iškrito
Ačiū labai, Rolf

Kad būtų visiškai aišku bandau su skaičiais. Už nuomą žmogui - 200lt, pajamų mokėstis VMI - 30lt.
1.
D 61 230lt
K 4486 230lt
2.
D 4486 230lt
K 4485 30lt
K 271 200lt
3.
D 4485 30lt
K 2710 30lt
O gal šis variantas tiktų
Priskaitom:
D 61 230
K 4486 200
K 4485 30
Sumokam žmogui:
D 4486 200
K 271
Sumokam VMI:
D 4485 30
D 271

Rolf
o jeigu aš daryčiau taip:
Kai pervedu žmogui sutartą nuomos mokestį:
D 61 nuomos sanaudos
K 271
kadangi sutartis pasirašyta metams, jokių sąskaitų iš FA už nuomą mes negaunam, dėl to nedarau priskaitymų.
O pajamų mokestį pagal sut. mes pervedam VMI
Pajamų mokėščio priskaitymas:
D 6xx
K 4xx
ir išmokėjimas
D 4xx
K 271
Ar gerai mastau Tik vat nezinau, kokias tiksliai saskaitas naudoti priskaitymui

Sveiki!
Patarkite kokia korespondenciją rašyti kai yra priskaitomas pajamų mokėstis už patalpų nuomą iš FA?
Ačiū.

Iš antro karto gavosi nors mašinos gyvenyme ne vairavau

O man atrodo, kad tas mygtukas apačioje "rašyti atsakyma" suformuluotas neteisingai. Manau reiktu kitaip užvardinti, pvz rašyti žinutę ar kažkaip panašiai. Manau tai klaidina naujokus.
Kai aš pirma kart prisijungiau, pamačiau, kurti nauja tema, ar rašyti atsakyma. Nu galvoju, kad atsakymo į kažkieno klausimą aš tikrai nenoriu rašyti ir jau buvau besiruošianti kurti naują temą sau rupimu klausimu. Tik kažkodėl persigalvojau.
Manyčiau, taip butu aiškiau naujai prisijungusiems vartotojams

Ačiū merginos!
O kažkokio akto ar paaiškinimo nereikia surašyt, kad prekė užpajamuojama veliau, nei pagal dok-to datą?

Sveiki.
Nežinau ka daryt. Vadybininkas išrašė pirkėjui sąskaitą faktūrą ankščiau, negu mes patys gavom iš tiekėjo sąskaitą tai prekei.
Perrašyti faktūra neišeina del numeracijos eiliškumo. Ir programa neleidžia parduoti prekę, kuri dar nėra užpajamuota.
ka tokiu atveju daryti? gal išrašyti kreditinę sąskaita visai sumai?