Tikslinau dėl medienos PVM 96 str.. PVM mokestį turėjo sumokėti medienos pirkėjas, o sumokėjom mes. Tai rašiau kreditinę sąskaitą, tikslinau PVM deklaraciją ir susidarė PVM permoką

Kaip teisingai parašyti korespondenciją ir parodyti PVM mokesčio permoką, kuri susidarė patikslinus PVM deklaraciją už 2008m. sausio mėn. Pagal VMI balansą permokos suma šiai dienai 300.00 Lt
Suprantu, kad D rodau 4484 - 300.00- mažinu mokėtiną PVM sumą biudžetui, bet ką rašyti K- ....

[color=blue][/color]

labai Tau ačiū "Loreta 13", atrodo taip paprasta, o man to ir reikėjo

[color=cyan][/color]


Ačiū, taip ir darysiu, nebesimaišysiu. Tik noriu pasitikslinti, ar 65 sąsk. esanti pelno mokesčio suma iš pelno(nuostolio) ataskaitos turi sutapti metine PM deklaracijos suma.

[quote="Loreta13"][color=blue][/color]
[color=cyan][/color]

padėkit man irgi su ta pelno mokesčio apskaita problema...vienas žmogus aiškino, kad šio mokesčio priskaityti nereikia, nes tai yra ne sąnaudinis dydis, todėl jis yra tik paskaičiuojamas , o ne priskaičiuojamas. Apskaitoje, kai paskaičiuoju rodau D-341/K-445; kai sumokam: D-445/K-271 Bet man kažkas nesigauna... kaip tokiu atveju mokesčio sumą parodyti pelno(nuostolio)ataskaitoje, pelno mokestis yra 65 sąsk.

Aš irgi taip darau, bet medienos savikaina gaunasi labai maža, nes miškas su žemės sklypu buvo pirktas 2006m. pradžioje, o medienos rinkos verte šiuo momentu yra žymiai didesnė. Direktorius liepia prilyginti išpjautų rąstų kainą rinkos kainai... Ar tai įmanoma Jei taip, tai kokių reikia dokumentų ir kaip tai atrodytų apskaitoje

Sveiki, norėjau pasitikslinti. Mūsų įmonė gamina medinius padėklus ir juos parduoda Lietuvoje. Tai pagamintų padėklų kiekį turiu rodyti 2 priedo 5.2 stulpelyje; kaip medinė. Tačiau FR 0524 deklaracijoje pagamintų padėklų kiekis nesirodo. Ar teisingai suprantu.