[quote:fc19e12109]Čia ne klaida, ir programa nepakimba, tiesiog neleidžia nieko kito pasirinkti, kol nebaigėte rinktis tarifo. Pasirinkus galėsite viską daryti.

Idėjos autorius B.Gates'as, o ne aš. Idėja - pradėjai rinktis, tai ir baik. [/quote]

Supratau, ačiū.

Niemand,

Gal jau žinoma šita klaida, o jeigu ne tai pasakysiu su kuo susidūriau :)

Kažkas negerai su "Kitos išmokos gyventojams (pagal išmokėjimo faktą)" tenai užtenka pajudinti tarifo pasirinkimo langelį ir programa nebeišsijungia. Jokios klaidos nemeta, tiesiog programa "pakimba": neužsidaro kitų išmokų langas ir pati programa neišsijungia.

Ačiū, Rolf.

Gal kas galėtumėte padėti. Kaip iš tikrųjų reikia skaičiuoti atostoginius, ar gautą VDU dauginti iš kalendorinių atostogų dienų skaičiaus ir koef. 0.7, ar tiesiog iš d.d. skaičiaus? Pvz., nuo 2009-10-19 iki 2009-10-31 yra 13 k.d., bet 10 d.d. Tai, ar reikėtų sumokėti už darbo dienas, ar nekreipti į tai dėmesio ir tiesiog naudotis koeficientu?

[quote:4b2e8228af]Kaip taisomos nereikšmingos klaidos?
Neesminės klaidos taisomos einamojo laikotarpio finansinėse ataskaitose nekoreguojant lyginamosios informacijos. Neteisingai užregistruotos ūkinės operacijos taisomos papildomais ar atvirkštiniais ūkinių operacijų įrašais. Klaidų taisymas aprašomas aiškinamajame rašte.

Tai jei taisote tuo būdu, tai nereikia liesti 342 sąskaitos, nes tas pelnas atsiras kai pasidarysite pelno nuostolio ataskaitą.
Tiek kiek sumažinate einamųjų metų sąnaudas, pildant pelno mokesčio deklaracija, padidinate - jūsų atveju - 1300 LT [/quote]

Pagaliau supratau labai Jums ačiū

[quote:0cd8ffa54d]Finansinių ataskaitų klaidų taisymas

Kas nustato padarytų klaidų reikšmingumo kriterijus?
Reikšmingumo kriterijus nusistato pati įmonė ir pasitvirtina juos savo apskaitos politikoje.

Kaip taisomos reikšmingos (esminės) klaidos?
Jeigu surasta klaida daro didelį poveikį įmonės praėjusio ataskaitinio laikotarpio finansinių ataskaitų rezultatams, o to laikotarpio finansinės ataskaitos neteisingai parodo įmonės finansinę būklę ir veiklos rezultatus, tai tokia klaida laikoma esmine. Esminės klaidos taisomos retrospektyviai, koreguojant nepaskirstytojo pelno (nuostolių) likutį. Taikant šį būdą, savininkų jau patvirtintų finansinių ataskaitų duomenų keisti nereikia, t. y. jei 2008 m. padaryta klaida pastebėta tik sudarant finansines ataskaitas už 2009 m., tai 2008 m. finansinių ataskaitų klaidingi straipsnių duomenys perskaičiuojami ir pateikiami 2009 m. aiškinamajame rašte, o 2008 m. finansinių ataskaitų duomenys, gauti jau ištaisius esminę klaidą, pateikiami 2009 m. finansinių ataskaitų skiltyje Praėję finansiniai metai.

Kaip taisomos nereikšmingos klaidos?
Neesminės klaidos taisomos einamojo laikotarpio finansinėse ataskaitose nekoreguojant lyginamosios informacijos. Neteisingai užregistruotos ūkinės operacijos taisomos papildomais ar atvirkštiniais ūkinių operacijų įrašais. Klaidų taisymas aprašomas aiškinamajame rašte.

Aš linkusi manyti, kad ta suma nėra esminė jūsų įmonei, tai ir atitaisymas būtų darant atvirkštinį įrašą . Dar reikėtų prisiskaičiuoti pelno mokesti už 2007 metus.
Tikslinti pelno mokesčio deklaracija už 2007 metus. Kuriuose metuose darysite tuos atvirkštinius įrašus ar 2008 ar 2009 metuose, tai darant tų metų pelno mokesčio deklaracija, reikėtų atstatyti ta suma - 1300 LT
Gal aiškiai čia aš išdėsčiau icon_rolleyes.gif[/quote]

Labai džiaugiuosi ir esu dėkinga, kad padedate
bet nesuprantu vienintelio dalyko: kokia korespondencija turėtų būti taikoma koreguojant praėjusio ataskaitinio laikotarpio pelno (nuostolių) sąskaitą

Kadangi pirminis įrašas buvo:
D6XXX
K443

Atvirkštinis būtų:
D443
K6XXX

Tokiu atveju sumažinčiau 2008 metų sąnaudas, bet reikia padidinti praeitų metų nepaskirstytąjį pelną, todėl, manau, kad reikėtų daryti tokį įrašą:

D6XXX
K342

Toliau reikia perskaičiavus padidinti pelno mokestį:
D342
K445

Ar teisingai suprantu?

[quote:53b1b8863e]Tai 2008 metais dėsit į sąnaudas icon_question.gif Ar tai labai didelė suma icon_question.gif
Gal tai nelabai reikšminga suma ir nebūtina keisti, nes jei ta suma sąnaudų, tai visa problema, kad per anksti įdėjote icon_question.gif
Nes jei liečiate 2007 metus, tai padidėja pelno mokestis, atsiranda nesumokėjimai ir delspinigiai na ir visa kita.
Todėl ir svarbu sumos dydis. icon_wink.gif[/quote]

Iš tikrųjų tų sąnaudų neturėjo būti (per žioplumą išankstinę sąskaitą įtraukiau, o paskui dar ir tikrą), todėl reikia taisyti ir teks delspinigius susimokėti...
O suma 1300 Lt, tai kaip ir reikšminga, manau.

[quote:6d6c3394d9]
Labai neaišku - apie kokia suma eina kalba ir ar ta suma yra sanaudų. Kitaip tariant kas ta suma? [/quote]

Taip sąnaudų suma. Per daug į sąnaudas įtraukiau.

Labas vakaras,

Reikia pagalbos. 2007 metais į apskaitą per klaidą įtraukiau sąskaitą, kurios nereikėjo įtraukti. Kaip suprantu, pirmiausia reikia padaryti priešingą tam operaciją:

D443
K6110
K6123

Kadangi mažinu sąnaudas, vadinasi, didėja pelnas ir pelno mokestis. Kaip teisingai atvaizduoti praėjusių ataskaitinių laikotarpių pelno padidėjimą ir pelno mokesčio padidėjimą? Galbūt galima vietoj tos atvirkštinės operacijos tiesiog daryti D443 ir K342, o paskui padidinti pelno mokesčio įsipareigojimus D342 ir K445? Esmė ta, kad niekaip nesuprantu kaip tas sąnaudas perplukdyti į 342 sąskaitą.

[quote:c5e78ab089]tiekėjo sąskaitoje reikia ką nors rašyti? ar reikia pildyti viršuje ir apačioje? Čia yra dviejuose vietose "Įvesti", tai kurį įvedinėti?[/quote]
Man irgi buvo panašus klausimas kilęs, kai pradėjau naudotis programa
Todėl dabar galiu pasakyti, kad apačioje suvedinėjate po vietą SF eilutę ir vis spaudžiate "Įvesti" ir taip pildote sąskaitos turinį. Kai jau visas eilutes suvedate, tuomet viršuje užpildote tiekėjo duomenis ir spaudžiate "Įvesti" ir taip apskaitoje atsiranda įrašas apie gautą SF ir jos duomenis. Nežinau, gal ir suprantamai paaiškinau, jeigu ne, tuomet dar klauskite

[quote:158f7e1dfe]Programa iš tikrųjų apskaičiuoja nuolatinį priedą proporcingai dirbtam laikui, t.y. fakt. d. val./graf. d. val. Mano galva taip ir turėtų būti.

Jei priedas kintamas, naudokite grafą kitos išmokos, susijusios su atliktu darbu. [/quote]

Ačiū, Niemand

Labas vakaras,
gal kas galėtų padėti? Skaičiuoju su šia programa darbuotojų darbo užmokestį, bet arba aš nemoku jo skaičiuoti arba programa blogai skaičiuoja. Darbuotojas dirbo nepilną mėnesį ir jam dar buvo paskirtas priedas prie atlyginimo. Bet programa kažkodėl tą priedą sudeda su pareiginiu atlyginimu ir iš jų sumos išskaičiuoja DU už tą nepilną mėnesį. Pagal mane turėtų iš nustatytos sumos paskaičiuoti DU ir prie tos jau paskaičiuotos sumos pridėti priedą, ar aš blogai manau?

Labai ačiū :)

Įstatinio kapitalo formavimui

Gal galėtumėte pagelbėti?
Akcininko įnašas: D 271, o kas K?

Sveiki,

ko pridirbau, kad neveikia sąskaitų išrašas? Kai tik bandau atidaryti sąskaitų išrašo langą, meta klaidą: "Klaida nuskaitant duomenis nuo duomenų bazės: ir daug kvadračiukų". Buvo viskas gerai, kol nesusiinstaliavau paskutinio update'o, bet gal čia tik sutapimas...

Datas tai tikrai suvedžiau, o dėl varnelių, tai nepamenu. Turbūt apsižioplinau ir neuždėjau... Ačiū

Sveiki,

susidūriau su tokia problemėle ir nežinau, ar aš ko nors neišmanau, ar programa neveikia...
Žodžiu, skaičiuoju darbuotojų darbo užmokestį, viskas susikaičiuoja lyg ir teisingai, įvedu į apskaitą, atsiranda įrašas bendrąjame žurnale. Padarau darbo užmokesčio išmokėjimą (spaudžiant ant žiniaraščio ir pasirenkant "Išmokėti"). Tačiau darbuotojo duomenų išraše niekaip neišnyksta skola darbuotojui (realiai pinigai išmokėti ir yra bendrojo žurnalo įrašas). Ar čia viskas gerai?

Taip, dar galėtų būti ilgesnis ir SF registravimo formoje esantis SF serijos ir nr laukelis. Kaip minimum jį būtų galima praplėsti iki 15 simbolių.

Dar pastebėjau, kad bedirbant su programa (būna atverti BŽ ir banko duomenų importo langai) ir dar atidarius kontrahentų duomenų langą, užstringa programa. T.y. nebegalima išjungti kontrahentų duomenų lango (kiti išsijungia) ir pati programa išsijungia tik paspaudus "Išeiti" bendrąjame meniu.

Sveiki,

bandžiau pasidaryti atsarginę DB kopiją. Nurodžiau katalogą, įvedžiau pavadinimą, kuriuo norėčiau ją išsaugoti, bet deja... Klaida kuriant atsarginę kopiją: The system cannot find the file specified

[quote:5eb5e26a27]Aš suvedinėju darbuotojų duomenis,nors varnelė uždėta ant tik dirbančių,bet man ten niekas nesusivedė,o kai uždedu varnelę ant nedirbančių tai,tada man rodo visus darbuotojus.O kai spaudžiu išvalyti nieko neišvalo.Gal ką patarsit?[/quote]

Niemand 37 forumo puslapyje yra įkėles darbuotojų modulio instrukciją. Paskaitykite ją, turėtų daug kas paaiškėti

Aš šiaip buhalterijoj naujokė ir nežinau ar teisingai mąstau... iš pradžių parodau, kad buvo padarytas išankstinis apmokėjimas ir vėliau gauta SF. Tai pagal mane man reiktų ne 443, o 202. Ar ne taip?

Laba diena,
gal kas gali paprotint ir pasakyti, ką reikia padaryti, kad registruojant gautas SF kredituotų ne tik 443 sąskaitą (bendrajam žurnale kažkaip vis K443)?

Jau gavosi :) reikėjo suvedus duomenis ir įkėlus SF dar įkelti viską į apskaitą :)

Taip, naudoju, bet nepadeda

Sveiki,
ar jums sąskaitų faktūrų registrą tvarkingai rodo? Aš kiek beregistruočiau sąskaitas, jis vis tiek tuščias (bandau ir datas pakeisti, bet vis tas pats). Gal ką nors ne taip darau?