Jei nesunku, tai i kokia eilute traukti i PLN204 deklaracijoje

O aš tai ir sausio mėnesio nurašiau į šiuos metus, tai turbūt dabar reikės į neleidžiamus dėti

Patrkite

O jei aš nurašau į sąnaudas liepos 1 d. ar tai blogai?

Viskas aišku, sekantį kartą žiūrėsiu tik į prekių pardavimo datą.
Dėkoju

Tai apmokėjimo datą rodau taip pat 12 d. per avansinę

Dar būtų klausimas, jei aš užpajamuoju prekes 12 d., ar galiu jas ir išrašyti 12 d.

Sąskaitą apmokėjo grynais, komandiruotės metu ir ant sąskaitos yra užrašyta gotowka.

Patarkite!
Gavau sąskaitą iš Lenkijos įmonė, joje figūruoja dvi skirtingos datos: Išstatymo data 08-08-13, Pardavimo data 08-08-12, apmokėjimo data 08-08-13.
Kurią data pajamuoti prekes ir kaip su tuo apmokėjimu. Darbuotojas komandiruotėje buvo 08-08-12.

Bet, kad reikia segti niekur nėra numatyta.
Aš tai archyvuojant, tuos lapus išmetu.

Manau nereikia

Jei ta įmonė užregistravusi apskaitoje jūsų skolą, su jumis susisieks bankroto administratorius ir paprašys patvirtinti įsiskolinimo sumą.
Bet dažniausiai reikia patiems susižinoti, kas yra tos įmonės paskirtas bankroto administratorius ir su juo susisiekti, o ieškinį manau neapsimoką teikti, tai tik paprasčiausias pinigų leidimas.

Archyvuojami visi čekiukai, kiekvienas atskirai, kiek jų bebūtų. Tam ir yra archyvavimas, kad nepasimestų nei vienas dokumentas.

Tiesa, o valiutų kursas bus skaičiuojamas pagal išvykimo dieną, t.y. 08-08-05.

Dėkoju už greitą atsiliepimą.
Mat dar neturėjau čekių be sąskaitų, tad ir suabejojau.
Dabar jau žinosiu

Reikia patarimo
Darbuotojas išvyko 08-08-05 į Vokietiją su įmonės automobiliu ir grįžo 08-08-07 (tai būtų 3 d. komandiruotpinigių 197 x 3).
Lenkijoje ir Vokietijoje pylėsi kuro, bet parvežė tik čekius, sako, kad jam nerašė sąskaitų. Taip pat parvežė kvitus už Lenkijos kelius.
Sakykit ar galiu aš priimti tuos čekius už kurą ir parodyti jos įmonės apskaitoje
Ir ar teisingai pasielgsiu jei sumą sumokėtą už kelius parodysiu kaip komandiruotės sąnaudas.

Kiek pamenu nereikia, tik jei įmonėje lieka vienintelis akcininkas, tada reikia pranešti registrų centrui.

tax.lt/postx5579-0-200.html

JEI NEPAILGINA PASTAO NUSIDĖVĖJIMO LAIKO, TAI 12000 LT PRIDEDATE PRIE PASTATO VERTĖS IR PROPORCINGAI NUO 08 MĖN PERSKAIČIUOJATE NUSIDĖVĖJIMĄ IKI 2011 M 05 MĖN.

Dėkui už optimistišką palaikymą ir pateiktą atsakymą

Tai tada viskas aišku, ko gero galimi abu variantai.
Juk balanse užsidengia tos abi sumos.

Pasiskaičiau ir pasimečiau,
tai aš kogero darau blogai:

D 6k(komunalinės)
D Gautinas PVM
K tiekejai
o išrašius sąskaitą
D Pirkėjai
K mokėtiną PVM
K paslaugų pajamas

12, 58-59 puslapiai metodinės rekomendacijos čia:


www.apskaitosinstitutas.lt/index.php?id=175
Manau labai aiškiai su pvz. yra viskas išdėstyta

Tikrai geriausia paprašyti vadovo, kad prisijungtu prie Sodros sistemos per banką ir patvirtintų bent jau naudotojo teises. Tada galima pačiai prisijungti per banką ir užsipildyti Sodros formas. Tada matosi kiek delspinigių, kiek sumokėta įmokų ir t.t.

Ar įmonėje tas turtas jau buvo visisškai nudėvėtas ar ne?
Ir be to jau yra tokia tema, tad kam reikalinga nauja
tax.lt/postx940-0-1620.html
tax.lt/modules.php?name=Forums&file=v...

Gražiai paprašius priskirta įmonei sodros specialistė visada užskaito iš permokos

Nebūtina. Pasirašoma tik tam, kad nebūtų pakeisti sutarties lapai, jei nepasitiki sutarties sudarytoju.

Na va, pasikonsultavau dar kartelį. Pasirodo tikrai reikia dėti prie pastato vertės, nes tie priklausiniai (priestatai) neturi savo vertės ir kadangi jie bus neatsiejami nuo pastato, tai bus kaip jų kaina ir ta suma padidės pastato vertė.
Nežinau ar aiškiai suformulavau, gal bus suprantamai, jei kam dar kada būtų tokia situacija.

Aš taip pat esu pasimetusi ir nežinau kaip pasielgti, kad paskui nereikėtų taisyti.
Tad bandysiu dar kartą pasikonsultuoti pas kitą specialistą.
Ačiū už kantrybę

Nesudėtinga, bet tą pastatą ruošiasi jau šiemet išpirkti ir iškarto parduoti, tai ar apsimoka