Tax.lt narys Viskasnauja

Tax.lt narys nuo
2009-02-23
Viskasnauja
forume parašė 175 žinučių

Viskasnauja naujausios žinutės:

2016-04-04 15:48 Bendra » Vel komandiruotė... » #1313071
Sveiki.
Tokia netipinė situacija ir reikia jūsų nuomonė.: UAB direktorius išvykęs keliems mėnesiams į užsienį kaip laisvai samdomas specialistas, taip vadinamas freelancer;. Čia įmonėje atostogų neformino, nes realiai nuotoliniu būdu dirba ir įmonei. Ten bebūdamas pradėjo ieškoti potencialių klientų šiam UAB ir mato, kad kuo toliau, tuo daugiau laiko iš išlaidų tam skiria. Ir natūraliai jam iškilo klausimas dėl komandiruotpinigių. Ar galima būtų tarkim vieną darbo savaitę į mėnesį forminti komandiruotę ir mokėti komandiruotpinigius?
2015-04-23 14:51 Blevyzgos » Atsakymai "ant lėkštutės" » #1270179
Laba diena,
noriu pasitikslinti tokiu klausimu: 2013 10 mėn sumokėtas tiekėjams avansas doleriais 3959 USD, tai pagal tuometinį kursą ( 1 USD- 2.5006 lt) sudarė 9899.88 Lt. 2014-12-31 data gaunama sąskaita 9899.88 lt sumai, bet dolerio kursas 2014-12-31 d. jau 1 USD-2.8387 lt. Ar perskaičiuoti avansą pagal 2014-12-31 dienos kursą ir susidariusį skirtumą apskaityti 536 sąskaitoje kaip pajamas?
2015-01-21 14:06 PVM » Skolų nurašymas/ beviltiškos skolos » #1257232
Sveiki,
tokia situacija: perėmiau įmonę ir radau nuo 2007 metų mūsų skolą apie 3500 Lt. Pradėjus gilintis detaliau, išaiškėjo, kad mes esam negavę vienos kreditinės sąskaitos ir pas mus neapskaitytas vienas apmokėjimas per kasą smile (čia viskas 2007-2008 metais) Dėl to ta įmonė ir tyli, nes pas juos mūsų skolos nėra. Mąstau dabar kaip geriau sutvarkyti...ar ne geriausia būtų šią skolą nurašyti į apmokstinamąsias pajamas ?
2015-01-05 09:25 Blevyzgos » Atsakymai "ant lėkštutės" » #1253524

Viskasnauja rašė:



Viskasnauja rašė:


Sveiki,
įmonė verčiasi naudotų automobilių prekyba. Į laužyną pridavė auto detalę, gavo pinigus, į buhalteriją pristatė čekį, kuriame nėra įmonės rekvizitų. Suma nedidelė, apie 200 lt. Kaip apskaityti šiuos pinigus? Išanksto dėkoju .


pakomentuokite, prašau...ar neturėjo mūsų įmonė išrašyti pardavimo sąskaitos? ar galiu tiesiog pagal tą čekį dėti į 5 klasę?



Luka_Paciolis rašė:


Įmonė turėjo išrašyti pardavimo sąskaitą, o čekis tai dik įrodo, kad pinigus išmokėjo.


Luka_Paciolis, gal galite dar pakomentuoti, nes man įmonė pristatė tik čekį ir perdavė, kad priduodant tą detalę jiems buvo paaiškinta,kad tokiai sumai PVM sąskaita faktūra yra nebūtina ir dėl to jos neišrašė... kad išlaidas dėti į sąnaudas pagal išrašytą čekį iki tam tikros sumos galima, tai žinau, o ar yra pajamų apskaitymui tokia nuostata?
2014-12-29 15:48 Blevyzgos » Atsakymai "ant lėkštutės" » #1252689

Viskasnauja rašė:


Sveiki,
įmonė verčiasi naudotų automobilių prekyba. Į laužyną pridavė auto detalę, gavo pinigus, į buhalteriją pristatė čekį, kuriame nėra įmonės rekvizitų. Suma nedidelė, apie 200 lt. Kaip apskaityti šiuos pinigus? Išanksto dėkoju .


pakomentuokite, prašau...ar neturėjo mūsų įmonė išrašyti pardavimo sąskaitos? ar galiu tiesiog pagal tą čekį dėti į 5 klasę?
2014-12-29 13:03 Blevyzgos » Atsakymai "ant lėkštutės" » #1252633
Sveiki,
įmonė verčiasi naudotų automobilių prekyba. Į laužyną pridavė auto detalę, gavo pinigus, į buhalteriją pristatė čekį, kuriame nėra įmonės rekvizitų. Suma nedidelė, apie 200 lt. Kaip apskaityti šiuos pinigus? Išanksto dėkoju .
2014-11-07 09:30 Programinė įranga » STEKAS » #1247406
Laba
Noriu sužinoti, ar galima "Stekas apskaita' padaryti, kad spausdinant ataskaitas nerodytų spausdinimo datos?
Ačiū
2014-11-05 12:05 Programinė įranga » Programa RODA » #1247181
Sveiki, gal galite pasufleruoti, kur rodoje tarpusavio skolų suderinimo aktai?
2014-07-18 11:42 Programinė įranga » STEKAS » #1232904

Samajana rašė:


Daryčiau kaip prekių grąžinimą



Kaip šioje programoje tai padaryti?
2014-07-18 09:51 Programinė įranga » STEKAS » #1232871
Sveiki,
gal galite patarti, kaip korektiškai įvesti į Stekas-apskaita programą draudimo poliso nutraukimą. Polisas buvo pilnai apmokėtas. Neseniai pradėjau dirbt su šia programa ir noriu pasikonsultuoti su jumis.
2014-06-12 12:53 Programinė įranga » STEKAS » #1227933

Samajana rašė:



Viskasnauja rašė:

Taip


Ir...? Pasidaryk kopiją ir mėgink konstruoti.



Ok pabandysiu.
Ačiū už pagalbą smile
2014-06-12 12:35 Programinė įranga » STEKAS » #1227921

Samajana rašė:


...neįsiskaičiau. Viskas Ok. Faktūra išrašyta jau sausio mėn?
Tik avansas mokėtas gruodyje?


Taip
2014-06-12 11:45 Programinė įranga » STEKAS » #1227896

Samajana rašė:



Viskasnauja rašė:


Sveiki,
reikia jūsų pagalbos . neseniai dirbu su Stekas programa (ne Plius), ir turiu dabar situaciją, kurios nepavyksta korektiškai suvesti į programą. Gal padėsite smile
Vienas klientas gruodžio mėnesį sumokėjo avansą už prekę, kurios pardavimo sąskaita išrašyta sausio mėnesį jau kito kliento vardu ir pastarasis apmoka likusią sąskaitos dalį. (čia klientai vyras ir žmona...) Kaip sudengti pirmo kliento avansą su antro kliento skola?
Būsiu labai dėkinga smile


Jeigu atvejis "vienetinis" ir prekės "nesandėliuojamos", pardavimo faktūrą išrašyk abiems. Kiekvienam tokia suma, kokią sumokėjo. Pirmą tokiai sumai, kad sudengtum avansą, antrą - tam kas moka likutį. Jeigu prekė paskui save "velkasi" savikainą - sudėtingiau. Nors dalinčiau ir ją...



Taip,čia situacija sudėtingesnė... "velkasi" savikainą, ir dar antroj klasėj turi sukauptas pardavimo sąnaudas, .(tai prekei yra priskirtas projektas, kuriame kaupiasi sąnaudos, kurios nurašomos ją pradavus)..
2014-06-12 09:17 Programinė įranga » STEKAS » #1227855
Sveiki,
reikia jūsų pagalbos . neseniai dirbu su Stekas programa (ne Plius), ir turiu dabar situaciją, kurios nepavyksta korektiškai suvesti į programą. Gal padėsite smile
Vienas klientas gruodžio mėnesį sumokėjo avansą už prekę, kurios pardavimo sąskaita išrašyta sausio mėnesį jau kito kliento vardu ir pastarasis apmoka likusią sąskaitos dalį. (čia klientai vyras ir žmona...) Kaip sudengti pirmo kliento avansą su antro kliento skola?
Būsiu labai dėkinga smile
2014-05-05 14:36 Programinė įranga » STEKAS » #1221686
Sveiki,
neseniai dirbu su Stekas Apskaita ir turiu klausimą: buvo kliento avansai: vienas eurais, kitas doleriais. Dabar išrašyta pardavimo sąskaita eurais. Kai vedu sąskaitą ir sudenginėju avansus, eurai susidengia gražiai, o vat kaip sudengt dolerius?
2014-03-20 11:42 Pelno mokestis » Praeitų metų klaidų taisymas. » #1214015
Sveiki,
derinant skolas išaiškėjo, kad neįvestos 2007 metų lenkų tiekėjų pirkimo sąskaitos už 10000 Lt. Tai reikšminga suma. Aišku kad tai 2013 metų neleidžiami atskaitymai . Kokia tokios klaidos taisymo tvarka? Kokios būtų korespondencijos ir jos atvaizdavimas PLN. Iš anksto dėkoju už konsultacijas...
2014-03-05 10:35 Įvairūs » Atsargų nurašymas » #1211566
Sveiki, įmonėje tokią situaciją. Nori vadovas išvalyti sandėlį. 2007 metais prisipirko prekių su tikslu jas nuomoti, bet šios veiklos net napradėjo vystyti, užsiėmė kita, kuria užsiima iki šiol ir kuri visai nesusijusi su dabartine veikla . Vadovas savo įsakymu nori nurašyti į šių metų leidžiamus atskaitymus ir negirdi mano motyvų kodėl taip negalima daryti. Tad ieškau kito sprendimo ir kreipiuiosi į jus, gal iš savo patirties ką patartumėte kaip iš šios padėties išeiti su minimaliaus nuostoliais vadovui ir kad aš naktį ramiai miegočiau smile ..
2014-02-10 12:30 Apskaita & Auditas » Apskaitos politika » #1206482

Viskasnauja rašė:


Laba diena,
noriu jūsų paklausti: įmonės veikla - naudotų automobilių pirkimas-pardavimas. Iki 2014 metų visos su pardodamais auto susijusio išlaidos buvo priskiriamos konkrečiam auto, jos pajamuojamos 2klasėje(sukauptos aut. pardavimo sąnaudos) ir nurašomos, kai tas auto paduodamas. Nuo šių metų, direktorius nori su automobiliais patiriamas išlaidas nurašyti į sąnaudas iš karto jas patyrus. Kadangi tai yra įprastinės veiklos sąnaudos, manau būtų visiškai teisinga, bet iškilo klausimas ar tai nebūtų apskaitos politikos keitimas, kurį reikia rodyti retrospektyviniu būdu?


Pakomentuokite, prašau, nors trumpai, ar teisingai mąstau...
2014-02-06 10:46 Apskaita & Auditas » Apskaitos politika » #1205648
Laba diena,
noriu jūsų paklausti: įmonės veikla - naudotų automobilių pirkimas-pardavimas. Iki 2014 metų visos su pardodamais auto susijusio išlaidos buvo priskiriamos konkrečiam auto, jos pajamuojamos 2klasėje(sukauptos aut. pardavimo sąnaudos) ir nurašomos, kai tas auto paduodamas. Nuo šių metų, direktorius nori su automobiliais patiriamas išlaidas nurašyti į sąnaudas iš karto jas patyrus. Kadangi tai yra įprastinės veiklos sąnaudos, manau būtų visiškai teisinga, bet iškilo klausimas ar tai nebūtų apskaitos politikos keitimas, kurį reikia rodyti retrospektyviniu būdu?
2013-12-04 13:03 Apskaita & Auditas » Buhalterijos perdavimas - priėmimas » #1194013

Loreta13 rašė:



Viskasnauja rašė:

VMI dar neinformuota apie buhalterio pasikeitmą...

Tai iš kur ta VMI žinos, kas turi teikt.
Jei su sena buhaltere EDS sutarties nenutraukėte, ji gali dar teikti ir teikti :)



Viskas aišku. Ačiū už atsakymą.
2013-12-03 15:39 Apskaita & Auditas » Buhalterijos perdavimas - priėmimas » #1193860
Sveiki,
reikia jūsų patarimo, nes labai keistai viskas vyksta ir jau pradedu gailėtis, kad įsivėliau. Buvo sutarta, kad perimu nuo 09.30 buhalteriją, bet iki šiol anoji buhalterė dar tebeveda sąsakitas, dėl to negali duot likučių ( buvo nevest nuo vasaros mėn smile ) sutarėm, kad už spalį VMI ir deklaracijas pateiks ji, lapkritis bus pereinamas laikotartpis o nuo gruodžio jau pateiksiu aš. Taip atėjo ir gruodis, o buhalterijos vis dar neperėmiau. Dar iškėjo, kad reiks daug perdeklaruot PVM. Ar gali VMI teikt deklaracija ši buhalterė, jei pagal sutartį nuo 09.30 buhalteriją vedu aš. VMI dar neinformuota apie buhalterio pasikeitmą...
2013-11-27 11:54 Bendra » delspinigiai » #1192822
Patikslinau klausimą paskutinėje žinutėje...
2013-11-27 11:52 Bendra » delspinigiai » #1192818

Viskasnauja rašė:


Sveiki.
pirmą kartą susidūriau su delspinigiais tad yra klausimų.
Turim ilgalaikią paslaugų sutartį.Užsakovas visą laiką vėluodavo atsiskaityti pagal pateiktas sąskaitas, bet,kai šiemet 2012 metų sąskaitą, kurią turėjo apmokėti iki 2012-12-31 dienos, dalimis mokėjo aštuonis mėnesius, direktoriui trūko kantrybė ir liepė priskaičiuot delsp. Ar pagal minėtą sąskaitą delsp. galiu skaičiuot už 182 dienas nuo 2013-01-01 ar nuo dabar už už pusę metų?


2013-11-27 11:33 Bendra » delspinigiai » #1192807
Sveiki.
pirmą kartą susidūriau su delspinigiais tad yra klausimų.
Turim ilgalaikią paslaugų sutartį.Užsakovas visą laiką vėluodavo atsiskaityti pagal pateiktas sąskaitas, bet,kai šiemet 2012 metų sąskaitą, kurią turėjo apmokėti iki 2012-12-31 dienos, dalimis mokėjo aštuonis mėnesius, direktoriui trūko kantrybė ir liepė priskaičiuot delsp. Ar teisingai išsiaiškinau ,kad pagal minėtą sąskaitą delsp. galiu skaičiuot tik už 182 dienas? Ar galiu dabar, lapkričio mėn., pateikti delspinigių sąskaitą už delsp., susidariusius per tas 182 dienas?
2013-09-25 09:49 Blevyzgos » Atsakymai "ant lėkštutės" » #1182526
Sveiki,
nežinau kaip dabar "išsisukti":šiandien pildant PVM deklaraciją pamačiau kad 08.30 dienai neišrašiau PVM s/f už suvartojimą privatiems poreikiamas per 08 mėnesį, o jau yra išrašyta sąskaita 09.02 dienai... neišmąstau, kaip dabar "Įterpt" tą rugpjūčio sąskaitą
2013-08-08 09:36 Bendra » Vel komandiruotė... » #1172544
Sveiki, klausimas gal ir ne visai į temą, bet visgi susijęs su komandiruote.
Vadovas dviems dienoms važiuoja į komandiruotę Lietuvoje. Užsakau viešbutį. To viešbučio rezervacija internetu galima tik per Hotel.com. Niu ok , rezervuoju. Iš vadovo kreditinės nuskaito mokestį už kambarį. Pasirodo šiuo atveju viešbutis negali išrašyti PVM SF, liepia kreiptis į Hotel.com, o pastarieji informuoja , kad ir jie sąskaitų neišrašinėja. Kaip dabar nurašyt nakvynės išlaidas? Ar pakaktų išrašo iš vadovo kreditinės sąskaitos ( sumai 150 Lt.). Patarkite prašau...
2013-08-01 12:04 Blevyzgos » Atsakymai "ant lėkštutės" » #1171122
Sveiki.
Darbuotojas, su direktoriumi suderinus, rugpjūčio mėnesiui paima įmonės automobilį ir juo važiuoja atostogauti. Pajamų natūra bazė imama 0,75 proc nuo l/a rinkos vertės, sumokami visi mokesčiai, tam tarpe ir PVM.. Noriu pasitikslinti, ar galėsiu atostogų metu piltą kurą (tame tarpe ir užsienyje) dėti į sąnaudas?
2013-07-12 08:07 Bendra » Vel komandiruotė... » #1167127
dar klausimas:
jei komandiruotė trunka dvi savaites, t.y. 14 k. dienų, bet savaitgaliais nedirbama, tai už savaitgalio dienas komandiruotpinigiai neskaičiuojami?
2013-07-11 16:55 Bendra » Vel komandiruotė... » #1167084

Tininga rašė:



Viskasnauja rašė:


Sveiki,
ieškau informacijos tokiu klausimu: LT įmonės darbuotojas Rusijoje išbūna daugiau kaip 183 dienas su pertraukomis per 12 mėnesių. Ar įmonei arba darbuotojui neatsiranda prievolės nuo darbo užmokesčio už darbą Rusijoje skaičiuoti ir mokėti GPM ir kitus mokesčius Rusijai?

Atskiros komandiruotės nėra sumuojamos.



Dėl pripažinimo komandiruote, taip , nesumuojamos, o dėl apmokestinimo užsienio valstybėje - sumuojama ir jei viršija, taikomi tos valstybės mokesčiai. Ką tik taip pakomentavo VMI. smile
2013-07-11 15:56 Bendra » Vel komandiruotė... » #1167055
Sveiki,
ieškau informacijos tokiu klausimu: LT įmonės darbuotojas Rusijoje išbūna daugiau kaip 183 dienas su pertraukomis per 12 mėnesių. Ar įmonei arba darbuotojui neatsiranda prievolės nuo darbo užmokesčio už darbą Rusijoje skaičiuoti ir mokėti GPM ir kitus mokesčius Rusijai?

Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis

Atmintinė

Atmintinė buhalteriui
Delspinigiai už ne laiku sumokėtus mokesčius ir baudas 2019 m. IV ketv. 0.03 proc
Palūkanos už naudojimąsi mokestine paskola 2020 m. I ketv. 0.01 proc
Valstybinio socialinio draudimo bazinė pensija
nuo 2020-01-01
180.95 EUR
Minimalus valandinis atlygis ir minimali mėnesinė alga (MMA)
nuo 2020-01-01
3.72 EUR ir 607 EUR