Jei gerai supratau, jus dabar turite israse 1 kreditine, ir 2 pardavimo saskaitas, nors realiai joks pardavimas neivyko?
1 saskaita susidengs su 1 kreditine, taciau kita pardavimo saskaita taip ir liks pardavimu. Naikinkite tas saskaitas, kurias israsete 11 men. O jei 08 men. pardavimo neanuliuosit, tai viskas pas jus deklaruota teisingai

Sveiki,

Kaip jus i "Centa" ivedate kreditini dokumenta, kai yra prekes kainos tikslinimas?
Mes gavome prekes, o po dienos tiekejas israse kreditine tam tikroms prekems suteikdamas nuolaida. Kaip padaryti, kad likuciuose tos prekes atsidurtu sumazintomis kainomis?
Aciu

Na jo.... nenoriu gasdinti agnieskadias, bet pradedanciai buhalterei, kuri ne tik neturi jokios praktikos, bet net ir nesuvokia savo atsakomybes, nuo tokios imones begti kuo toliau

Tikrai negaletu

ai, tiek to, nebesigilinkim

amadina, apie ka jus kalbat? ar jus klausiat, kaip koresponduoti atlyginimo priskaiciavima?

nelabai suprantu, tai jus buvote sudare darbo sutarti sui praktikantu?
Jeigu Sodrai pildete forma 1-SD, tai ir mokescius uz ji turite skaiciuoti.
Gal jus geriau pasikonsultuokite su Sodra.
O siaip, dar galit pabandyti vietoj sumos irasyti 0, gal praeis...

Vat butent, as apie tai ir kalbejau. O amadina22 kazka keisto parase.

Na, jeigu butu atideta daugiau negu metams, tai butu galima perkelti moketina suma prie ilgalaikiu isipareigojimu, o siuo atveju nieko koresponduoti nereikia. Tiesiog, taip ir palikite 4463 saskaitoje, o darydami mokejimus vis ta saskaita debetuosite, kol skolos neliks :)

Jeigu kreditine su minusu zenklu, t.y. galutiniam rezultate didina moketina PVM - tada reikia tikslinti deklaracija.

Kuriam laikui atideta?

Jeigu nuo liepos menesio menamos algos nebeskaiciuojate, ir sodrai moketi nereikia. elgiates gerai.
Jei nera pinigu, cia forume buvo siulymu tokiu atveju parodyti savininko pinigu inesima, ir tada padaryti algos ismokejima, kadangi pinigeliai jau yra apmokestinti, ir, jei ateity noresit juos issiimti, teks dar karta priskaiciuoti mokescius nuo menamos algos. Bet ta dalyka reikejo daryti kas menesi.
Dabar neismoketa alga taip ir liks kabeti.

[quote=laura25]

na ji imuse 8000 ir iseme 8000, tada dirbo toliau ir dienos apyvarta buvo tik 54 Lt su paskui imustais 8 lt. tai net nzn ka daryt su tuo imusimu 8000 ir isemimu 8000, nes eka cekis rodo dienos apyvarta 8054 ir dienos isemima 8054, bet irasem i 7 langeli tuos 8000

Zinoma, kad netraukiate. Juk ten klaida.
Susirasykite akta, ir prisekite ceki su tais 8000 prie akto.

Visi pagal Pelno mokesčio įstatymo 24 str.

VISADA iseidamas zmogus is darbo turi iki galo atsiskaityti su imone. vadinasi, savininko dukra taip pat turejo grazinti imones pinigus i kasa, (arba imone turejo grazinti skola atskaitingam asmeniui).
Jei to nepadarete, padarykite dabar.

Suprantu, kad turbut automobilis patyre avarija ir buvo remontuojamas?
Tada korespondencija atrodytu mazdaug taip:

D 271
K 6111 (mažinamos remonto sanaudos)

Is jusu aprasyto atvejo, as skirtingai nei Elste, nepriskirciau tokiu rubu darbu saugai.
Bet i leidziamus atskaitymus drasiai traukciau.

Korespondenciju darykite tiek, kiek reikia.
T. y. kiekvienam pardavimui, kiekvienai kreditinei, kievienam avansui, ir pan darysite atskira irasa.
Tik jus laikykites nuoseklumo, kontuokite tas pacias saskaitas, ir stebekite, ar iseinate i gera likuti

jeigu jau priemet toki sprendima, kad vis del to israsot kreditine saskaita, tai jusu korespondencijos man nesuprantamos, gausite neaisku ka.

Elementariausios korespondencijos:

1. Pardavimas
D 2411
K 500 K 4484

2. Kreditine
D 500 K 4484
K 2411

3. Apmokėjimas
D 2711
K 2411

Kaip matote, atlikus tokias kontuotes, pirkeju skola (2411 sask) saskaita uzsidaro, pajamos (500 sask) ir PVM (4484 sask) koreguojasi tiek kiek reikia. O banke (2711) lieka pinigai.
Na, gauta avansa dar galite deti i 444 sask - Gauti isanksitiniai apmokėjimai.
Tik pardave prekes neuzmirskite sudengti

D 444
K 2411

savo imones koda ir PVM koda isirasykite ranka

aaa.... mat kaip :)
as tokios nerasyciau. visu pirma, paprastai kreditiniame dokumente reikia nurodyti, kokia saskaita tikslini. o antra, israse kreditine jus is karto patapsite jiems skolingi

nezinau, bet nemanau... :)

Na, as ir turejau omeny, kad kai jie pirks, tada ir israsysite PVM saskaita, ir prie jos pridesite kreditine. Juk savo kainas zinote, manau, nesunku bus tuos procentus suskaiciuoti.
Dabar nelabai suprantu, ka jus norite daryti... gautam avansui PVM skaiciuoti? jei prekes bus parduotos metu begyje, nieko daryti nereikia

Jei direktorius atskaitingas asmuo, as sia suma pakabinciau ant jo avansines apyskaitos

Israsote saskaita faktura prekems (tarkim 100 000 su PVM)
Be PVM: 82 644,63
PVM: 17 355,37
Iš viso: 100 000,00

Išrašote kreditine saskaita (tarkim 10 proc. nuolaida)
Be PVM: -8 264,46
PVM: -1 735,54
Iš viso: -10 000,00

Sudengiate tarpusavio atsiskaitymuose.
Jeigu avansa gaunate gerokai anksciau, t.y., jeigu prekes ar paslaugos bus suteiktos veliau nei per 12 men nuo avanso gavimo, tuomet gautam avansui reikia isskirti PVM ir sumoketi VMI

Sutinku, kad reikalauti asmens kodo is pirkejo nera privaloma, taciau nesutinku, kad asmens koda irasyti i saskaita yra draudziama. Jusu minetas Asmens duomenu apsaugos istatymas siuo klausimu pasisako taip:

7 straipsnis. Asmens kodo naudojimas
<...>
2. Naudoti asmens kodą, kai tvarkomi asmens duomenys, galima tik gavus duomenų subjekto sutikimą, išskyrus atvejus, nurodytus šio straipsnio 4 ir 5 dalyse, kai asmens kodą naudoti draudžiama.
<...>
4. Draudžiama asmens kodą skelbti viešai.
5. Draudžiama rinkti ir naudoti asmens kodą tiesioginės rinkodaros tikslais.

Darbu eiga turetu buti mazdaug tokia:
1. Tegul imone paraso prasyma del paramos suteikimo;
2. Prie prasymo tegul prisega registravimo pazymejimo kopija, pranesima apie paramos gavejo statuso igijima, istatus;
3. Pasirasykite paramos teikimo sutarti;
4. Pasirasykite priemimo-perdavimo akta;

Dar butu neprosal patikslinti PVM deklaracija: vietoj pardavimo PVM parodyti suvartojima privatiems poreikiams.
Paverskite tema atgal, tikrai buvo rasyta. Sekmes ;)

Teisingai, apskaitoje reikia visus įrašus daryti litais.
O ant orderiu turetu matytis tikroji valiuta.

[quote=vovere]jei rašysite tik vieną

Buhalterio vietoj, niekada nerasyciau , jei pinigai i kasa neinesti

Jeigu direktorius pinigus issieme kronomis, ir avansa ismokejo taip pat kronomis - uzsiveskite valiutine kasa