skaičiuoju DU zmogu leidžiant atostogų kuris yra buvęs preitą mėn atostogų.
Tai į Vidutinį du ar įeina jo atostoginiai?
Nes įstatyme rašo tik faktiškai gauta alga už faktiškai dirbtą laiką įeina. Ligos pašalpos neįeina tada gal ir atostogos neįeina?

ai koks skirtumas sumoku send ir rami galva, send apskaičiuota tai send ir sumoket galima.
o tada su tuom npd kaip? ar čia šio men pajamos ar kito? pagal mane kito

rašote kad jeigu sumokėtos visos to menesio išmokos tik dalimis o čia bus sumokėta daugiau. nes atostoginius mokame į priekį.
tai kaip darytumėt jus? dabar leidziat atostogu nuo 05.03.
atostoginius sumokate dabar šiandien.
tai gyventojų pajamų mokestis jam yra už 04 ar už 05 men
aš galvoju kad už 05men. ir dabar skaičiuosiu algą už 04 mėn pilną ir .

O GPM sumoketi reikia iki 04.30? ar iki 05.15d.
nes kaip rašėte apie tas dalis tai šiuo atvreju yra gegužės menesio pajamų dalis.

koks terminas būtų sumokėjimo GPM jeigu atostoginius išmoku šiandien?
gal iki 04.30?

Sveiki,
atostogų pinigus išmokame mėnesio gale o žmogus atostogauja kito mėn pradžioje.
kurio mėnesio tai pajamos, kada sumokėti GPM?
ir kaip su npd? šį jau taikyta tai rašyti atostoginiams tiek kiek gaunasi o gegužę taisyti, kai algos priskaičiuosim dar?

terminuotoje darbo sytartyje ar gali būti nustatoma dar ir išbandymo terminas

taigi nereikia nieko audituoti, skaičiuoti koks turėtų būti likutis, kas neišmokėta ieškoti per visus metus.
paiimkite programoje likučius ir matysite kiek žmogui skolingi esate ir kiek vmi.
O į deklaracija rašos faktiškai to mėnesio du ir mokestis tai paiimkite programoje laikotarpį to mėnesio už kurį deklaruojate ir parodys kiek per mėnesį paskaičiuota, net su datomis, kiek iki 15d kiek po 15d.

komentoju ta zinute kuria cituoju.
na mergina rado skirtumą ir klause ka kur kam moketi. o jus sakete kad skirtumo negali buti tada rašiau kad pritariu - skirtumas neatsiranda vien tik todel kad pastebėjot skola darbuotojui vėliau.

radau skaičiuota visada nerašant menamo du.
nes per tas kelias dienas ar susirgs ar neateis tai nežinia ir negaliu traukti menamo du.
o juolab kad kiekviena men jis toks pats tai atostoginiai nebūtų pasikeitę.

pritariu jokio skirtumo nėra ir negali atsirasti.
tik galejo but nesumoketa laiku skola zmogui, ar vmi ar pirkejui nesvarbu. tada rade sumokate. Tik pamanykit jei pirkejai taip skaičiuotų.
randa faktūrą po metų ir sako sumokėsim pusė skolos nes per metus kol gulėjo faktūra nugaravo pusė skolos. Negali būti skirtumo. ka paskaičiavot ta ir mokate.
nebent būtų klaidų taisymas ir dabar perskaičiuojama iš naujo. tada galima rasti skirtumą. Bet jūsų atveju tik buvo nemokėta tai tik mokėkite. jokių skirtumų nėra.

o kaip jūs darote?

logiška kad 29d dar neturime algos, dar nezinome likusias dienas ateis ar sirgs ar kaip. bet logiška kad už 05 men atostogu DU į vidutinį būtų įtraukta jau ir balandžio DU.
tai kaip iš tikrųjų?

gal žinote kokį vidutinį DU skaičiuoti kaip eina žmogus atostogų nuo 05.02
bet apskaičiuoti ir sumokėti reikia juk iki 29d. tai man į vidutinį du traukti jau balandžio algą, nes eina gegužę ar dar netraukti nes skaičiuoju dar baladzio menesį ir pavedimus darom dar balandį
Tai VDU 04,03,02 men ar 03,02,01 men? kai atostogaus nuo 05.02

neužtenka nes katik mum buvo sita situacija.
jokio priedo jus patys nepadarysit nes jy daro ten vietoje. tada patys y sistemą nesusikelsit savo duomenų. jums kels ta darbuotoja, ir kaip sukels į EDS duomenis išduos slaptažodzius specelius.
paskui ten ant jų visokių popierių reik dėti antspaudus kaip kur padėsite nenuvykę.
O vyr buhalterio reikia vežtis nes jis irgi deda paraša savo.
Aš sakiau kad čia ir painu ir neyprasta ir net nereikalinga taip daryti. visur visi vyr buhalteriai teikia ataskaitas vadovo vardu. vadovas duoda savo EDS slaptažodį jums ir jus jungiates ir teikiate už įmonę vadovo vardu.
Šiuo atveju tegu sms vadovas atsiunčia savo eds slaptažodį.
Gali buti situacija kad iki šiol teikė kita buhalterė ir jos dabar nėra o vadovas niekada neteikė. tada visą sutarties pakeitimą daro vadovas vienas ir jums vaziuoti nereikia jis tik parveza slaptazodį.
apsispreskit kuri pavardė turi būti rodoma kad pateikė. tada skambinkit savo moteriskei į dokumentų skyrių kuri saugo sitą sitartį, ir ji pasakys kada atvaziuoti kur ir kam, ką turėti su savimi ir pan.

rašote buhalteris? taigi jeigu ne VYR tai nereikia nieko daryti. viska teikia vyr buhalteris arba vadovas. darykite taip kaip dare preita buhaltere. ji paliks jums prisijungimo slaptažodį prie eds ir nereiks sutarties keisti. Bet jeigu esate vyr tada reikia sutarty keisti

nuvaziuoja direktorius y vmi kartu su vyr buhalteriu. ir butinai y ta padaliny kur saugoma jų sutartis su vmi. tada pasirašo šitą priedą
PRC904P forma
Duomenų teikimo elektroniniu būdu sutarties
priedas
jame supildys darbuotoja buhalterio duomenis ir vadovas uždės antspaudą. tada priedą prisegs prie sutarties. todėl ir reikia važiuoti į ten kur sutartis saugoma.
tai būna dokumentų priėmimo skyriai. jų adresai yra nete pagal miestus.

Tada buhalteriui išduos specelius slaptažodzius jungtis prie eds-vmi. jei buhalteris jau turi eds slaptažodzius (jau kažkada jungesi) tada jam prie to pačio slaptažodzio tik priskirs nauja įmonę.
na taip kaip sodroj su e parašu. gali daug ymoniu tureti.
tada pareje namo prisekite ta sutarties prieda prie saugomos įmoneje sutarties su VMI
ir pasiuskite į VMI praeito buhalterio teisių galojimo nutraukimą. Kokia forma pasakys vmi darbuotoja tvarkymo dokumentų momentu. O nusiusti šį pranešimą labai skubu, nes atleistas buhalteris namuose gali prisijungti ir teikti ir tikslinti deklaracijas.

kokioje, kur kieno sutartyje yra numatytas dokumentų perdavimas?
ir kaip jis turi atrodyti? kaip man turi paduoti,

arba saskaitininke suklydo. kadangi turinio per du lapus tai fakturos numeris antrame lape turi buti taspats. ysitikinkite ar tai ne dvi skirtingos faktūros pagal anksciau minetus uzbaigimo pozymius ir tada jau jos kaluskite del ko parašė du numerius vienai faktūrai.
klysta daznai buna,
as irgi gaunu ir be datos arba dar su 2010m data kaip rašo nuo pavyzdinių pernykščių šablonų.
šiuo atveju programa galejo kita lapa automatiskai panumeruoti.

idomu kaip atrodo:
jeigu saskaita faktura numeriu 123
tada pirkejas, tiekejas, tada turinys ir galutine suma su pvm tik iš to lapo prekių.
tai ši faktūra yra visiškai atskira ir kita nuo to pirmo lapo. Tokių gaunu aš po 5vnt. susegta lapai ir numeriai faktūrų eina iš eilės; pvz 001, 002,003.
O jeigu faktūros tesinys tai būna kitame lape tik turinys ir galutinė suma gale ir surašiusio asmens pavardė ir numeris taspats. o pirmame lape nebuna nei galutinės sumos, nei saskaitininkoparašo.
tada ši faktura yra viena, nes vienas numeris viena data viena galutinė suma tik prekių (turinio) prirašyta per du lapus
jusų atveju atrodo kad yra dvi faktūros su skirtinagais numeriais (man pasitaiko ir datos skirtingos buna) su skitinga galutine suma kiekvienam lape.

o geriausia skambinti tam kas parašė, jie žinos ką parašė.

Aciu teisingai,
Ten neobjektai pasirodo tik kelios tam tikros paslaugos, politines religines ir pan.

o paslaugos iš ES visai nesirašo i deklaraciją nes ne pvm objektas???

ar taip jus darote?

PLIUS ŠI SUMA ĮRAŠOMA IR Į 25 EULUTĘ SU MINUSO ŽENKLU.
Vmi konsultavausi tai sakė ir 25 ir 35 su minuso ženklu tą pačią sumą rašyti.
vadinasi buvau teisingai sugalvojus visus saskaitos 24311 kreditus atimti iš debetų ir tik galutinę sumą rašyti į 25 ir 35. Nes parašant pirma visus debetus tada atiminiėti kreditus - rezultate gausis tas pats.

Kai buna pirkimas iš užsienio tada parašome sumą į 21 eulute prekiu vertę o į 34 ir 25 pvm nuo jų.
tada kai šitam pirkimui išrašyta kreditinė saskaita, tai ar galima iš 21 eilutės atimti kreditinėje esančią sumą ir pvm 34 eil rašyti tik nuo jau galutinės sumos?
ar dar kažkaip kitaip reikia pvm nuo kreditinės iš ES parodyti?
O lietuviškos kreditinės anksčiau monėjote negalima taip atiminėti ir rašyti galutinį variantą? lietuviškos jau rašyti visus debetus 25 tada kreditus su minuso ženklu į 35?

[quote:07a7563e94][/quote]
Ar ir es valstybių kreditinės pvm patenka į 35 laukelį?
ar tik lietuviškų.

Jėga
O jūs šiandien pateiksit pvm deklaraciją ar 26d? nes terminas sueis per šventes 25d.
gerų švenčių visom.

tai tada mes tik atsivežant prekes iš užsienio deklaruojam pvm 34 laukely ?
o degalus komandiruotėje tarkim išvažinėjo visus ir tada nieko nereikia rodyti deklaracijoje

plius jie deklaruoje išvežime tiek paslaugų bendrai suteikta už mėnesį į lietuvą.
na suma ir valstybė. juk ir mes taip dekalruojam suma ir valstybė.
Ir niekur nerašo deklaracijose įmonių pavadinimų, tai nematys niekas kiek jums uždeklaravo paslaugu ar prekių ar nieko nedeklaravo. Ten jau jų reikalas.
teisingiausia paslaugą idėti į 6004 į savikainą vistiek nueis o neiškreips žaliavų.
Nes faktiškai patikrinus žaliavas sandelį nesutaps kiekiai ir kainos jeigu transporto faktūrą rašysit į žaliavų sandėlį po 1vnt nuolatos vis vežant prekes.

O degalu cekis ar faktūra užsienio?
nes lietuvos deagalu cekis tai faktura ir traukiamas į pvm atskaitą.
jei faktura tai kuriuose langeliuose degalus rašyti į pvm deklaraciją ir nuo jų ar apskaičiuoti pvm į 34 laukelį

as kai mokiausi, tai irgi 30d skaiciavom nusidevejimus, bet dabar programos moderatorius sako kad visada į programa vedame menesio pradzioje, tada gal tik datą rasau perioduose to men uz kury skaiciuoju. ir taip nepasimes nei vienas menuo.
o kaip su likučiais. kai įsivedate tai rašote 12.31d periodus ar jau 01.01 man reik atsikelt likučius. šito moderatorius neatsakė.