Visų pirma labai dėkoju,kad man randi laiko:)

Rašau savo situaciją.
Darom pardavimą į ES už 501,04 eur, sistemoje automatiškai, apatinėje eilutėje atsiranda 1730LTL.
Darom apmokėjimą. Vedam 1730 už tą sąskaitą litais, ir automatiškai pats pasikeičia į 1729,99lt. ir nieko negaliu padaryt.
Tikriausiai 501,04eur tiksliausiai verčiasi į 1729,99lt, todėl man ir neduoda.
Todėl geriausia šeitis, jaučiu yra tokia,k aip kad minėjau anksčiau, debetuot vieną sąskaitą ir kredituot kitą. bet aip tą padaryt???

Nors man pačiai atrodo,kad turėčiau vieną sąskaita (27101) sumažinti dviem centais, o 531 sąskaitą (klientų skolų suderinimo sąskaita) padidinti dviem centais. Tik vargstu, nes nežinau kaip ir nerandu kaip.

o valiutų perskaičiavimas yra tik sąskaitose EUR, ir USD, LTL sąskaitose perkainavimo nėra.
O gal man jį reikia pasidaryti?

27 piniginė sąskaita, konkrečiau 27101 litų sąskaita. joje dabar yra dviem centais daugiau nei turėtų būti. nes darant atsiskaitymą, programa neleido užskaityti. Pavyzžiui; sąskaita yra išrašyta dviem valiutom: EUR ir LTL. Apmokėjimą klientas sugalvojo pervesti litais. Tai darant atsiskaitymą, aš dedu į įplaukas litais, bet vietoj sumokėtų 7130lt (kaip kad yra ir padarytas pardavimas), programa man užskaito 7129,99lt, lygiai tas pats ir su kita sąskaita.

Radau tą punktą ir jau kelis kartus spaudinėjau. Ten sutvarko tik klientų skolų sąskaitą ir teigiamos valiutos įtakos sąskaitą, o kaip padaaryti kad finvaldos sąskaitoje sumažėtų 0,02ct. - vis tiek man neaišku. Kažkur turėčiau liesti ir 27 sąskaitą, kad viską išlyginčiau, bet per kur ir kaip - neįsivaizduoju

Aradija, labai ačiū, kad man visada atsakai :)

Neišeina sutvarkyt centų ten,kur jų problema, nes pardavimas yra padarytas eurais, o klientas sugalvojo apmokėti litais. Todėl darant atsiskaitymaą, sistema man neleidžia užskaityti tų dviejų centų( konkrečiai dvi sąskaitos po vieną centą). Darant atsiskaitymą, man vis tiek meta dviem centais žemiau ir nepadarau nieko. Pati programa pasitvarko. Taip kad ieškau būdų kaip viską suderinti.
Gaunasi man dabar taip, kad finvaldoje Lt sąskaitoje yra dviejų centų neatitikimas. Ir noriu jį kažkaip gražiai sutvarkyt. manau,kad turėtų būti įmanomas koks nors klientų tarpusavio skolų suderinimas. bet nežinau nei kur žiūrėt. jau tiek viską išbandžiau, kad nebežinau... Galbūt kažko nematau.todėl ir kreipiuosi pagalbos.

Laba diena,

pas mane nedidelė problemytė. Atsiskaitant su klientu, man gaunasi apmokėjimas dviem centais mažiau nei yra iš tikrųjų. Noriu,kad būtų visur gerai. kad banko sąskaitos ir fibvaldoje sumos sutaptų. dabar jos skiriasi dviem centukais.
Kaip viską pataisyti? Per kur užfiksuoti klientų skolų suderinimą? per kur eiti ir pan?

Labai lauksiu atsakymo.

Sveiki,
turiu ir aš klausimą. Pagal ilagalikio turto amortizacijos normatyvus neatsirenku, kuriam laikui nusidėvėti priskirti presą.

Iš anksto dėkoju.

:)

Labai ačiū už atsakymą.
Malonu, kai yra ko pasiklausti. Tiesiog suabejojau, nes ten yra parašyta "galimas didinimas 100%", ir tai,kad nėra žodelio"iki 100%", mane kažkaip suneramino.

Laba diena,
atleiskit man neišmanėliai, bet man labai įdomu dienpinigių didinimas įmanomas ne visu 100% ?
Pavyzdžiui kokiu 40%?

Labai ačiū už atsakymus:)

Atleisk, kad aš tavęs taip kamantinėju, bet tiesiog neturiu kur kreiptis,o dirbti toliau reikia.
Labai tau esu dėkinga už tavo pastangas atsakyti tokiai žaliai varlei :)

Bet kaip turėtų atrodyti pajamavimas iš sąskaitos? Kokia tai procedūra?
Aš ten nagrinėjuos, bet kai pavyzdžio neturiu, tai nesuprantu kaip turtas turėtų užsipajamuoti per pajamavimą iš sąskaitos.

[/quote]
Pajamavimo operacioje yra toks laukas (ne pirkimo)
neduoda prikabinti failo :( teks paciai susirasti kol Tomukas leis failus prikabinti :)
[/quote]

Ilgalaikio turto operacijoje ir aš matau, bet ten neleidžia nieko daryt, nes rašo,kad turtas jau užpajamuotas... o pirkimo operacijoje tokio dalyko niekur nematau...

Aš truputėlį ne taip parašiau
Susitvarkėm taip:
tą sąskaitą už 1 lt sutvarkėm šitaip: turtą įdėjom pilna kaina(t.y . tokia, kokia buvo sutartyje), paskui tą pačią sumą su minuso ženklu, tik vienu litu mažiau, įrašėme į sąnaudų sąskaitą 6xxx. Taip gal suprantamiau parašiau. Nors jau pati baigiu susipainioti.
O Lizingas manau,kad skiriasi pagrinde tuo dalyku, kad prie sumos būna pridėtos palūkanos, o čia to nėra. mes tiesiog mokėjom kiekvieną mėnesį išperkamąjį nuomos mokestį.
Beje, turiu naują tokią pat sutartį ir jau turiu sąskaitą su išperkamuoju nuomos mokesčiu. GAl dabar tvarkyti viską taip, kaip tu rašei anksčiau? Man tas variantas atrodo logiškesnis... net nebežinau...

o kur tavo turėtų eiti išperkamoji nuoma? Gal tavo variantas geresnis? Aš nežinau, todėl ir teiraujuosi Man irgi iš pradžių pasirodė keistai, bet tikriausiai viskas įmanoma.
Man pasiūė susitvarkyti taip:
perkam už 1 lt ir minusuojam sąnaudų sąskaitą 6xxxx.

aš taip ir padariau. Dabar skaičiuojasi nusidėvėjimas, bet vis tiek kai ko nesuprantu.
Mano nuomone kažkaip kitaip turėčiau sutvarkyti ilgalaikio turto nusidėvėjimo skaičiavimą, nes jis jau buvo naudotas prieš tai visus metus, o dabar toje sistemoje, nusidėvėjimą skaičiuoti dar tik pradeda. Kažkur tikriausiai turėčiau suvesti jau nudėvėtą sumą , bet nerandu kur... niu amžina painiava

Sveika,
pas mane veiklos nuoma, ne lizingas.

Labai tau ačiū už atsakymą.

Sveika, gavau štai tokį atsakymą dėl korespondencijos.
D 6xxx
K 443
Manau, kad taip ir buvo daryta prieš man ateinant į šią įmonę. Ką reikėtų daryti toliau, gavus tą sąskaitą už 1lt?

Laba diena,
noriu jūsų pagalbos.
Kaip reikėtų teisingai atlikti sąsaitų korespondenciją , kai už ilgalaikį turtą mokame išperkamają nuomą?

Buhalterė prieš išperkamosios nuomos sąskaitą tvarkė taip. Per pirkimus vesdavo į paslaugas: Įrankių nuoma. T.y į sąskaitą 61121
Ir taip kiekvieną mėnesį, nes tos sąskaitos ateina kiekvieną mėnesį, bet kur dėti paskutinę už 1l ir kaip sutvarkyti turtą apskaitos programoje- neturiu jokio supratimo.
Pabadysiu išsiaiškint ką nors dėl tos korespondencijos.
labai ačiū už atsakymus.

Labai ačiū už atsakymą. Taip, sutartyjje kaina yra 12100lt, bet turtas pereina visiškon nuosavybėn tada, kai yra sumokama pilna kaina. T.y kas mėnesį mokėjom išperkamąjį nuomos mokestį.
Kaip man susitvarkyti su tuo turtu Finvaldoje?

Laba diena merginos,
atleiskit man naujokei, bet labai noriu Jūsų pagalbos.
Neseniai pradėjau dirbti su Finvalda vietoj kitos darbuotojos.
Gavau sąskaitą ilgalaikio turto už 1lt. Šį turtą įmonė turėjo jau visus metus, nes už ją mokėjo išperkamąją nuomą. Metams praėjus pagal sutartį, už 1lt įmonei tą turtą pardavė.
pagelbėkit man. nežinau kaip su tuo turtu susitvarkyti Finvaldos sitemoje. Kaip užpajamuoti, kaip įrašyti likvidacinę vertę ir pan, kad skaičiuotųsi nusidėvėjimas.
Iš anksto dėkoju už atsakymus.

Labas vakaras,
rugpjucio 1 d. darbuotojui yra paskutine ir jis ta diena nedirbo. Noriu tabelyje ta diena pazymeti kaip NA-neatvykimas administracijai leidus. Nenorime uz ta diena moketi. Ar man dar ne per velu pildyti 12 SD forma?

[quote:ff5749d04a]apie darbo biržą galite pasiskaitinėti :
www.ldb.lt[/quote]

Labai aciu uz atsakyma.

Skaitinejau ten labai ilgai, nieko konkretaus ten neradau.
Idomu kiek daugiausiai valandu gali dirbti darbo birzoje prisiregistraves asmuo ir kokia didziausia atlyginima gali gauti?

sveiki,

gal kas susidure su tokiu atveju, kai zmogus yra oficialiai idarbintas, bet taip pat ir egzistuoja darbo birzoje. Koks to privalumas?
Gal kas zino koki istatyma apie galimybe buti darbo birzoje pasiskaitymui?

Gal ir nekenkia, bet norisi būti užtikrintai:) Labai ačiū už atsakymus.
Bet man vis tiek neramu, nes žinau, kad žiemą darbuotojai neišdirbs tų valandų kiek reikia, tad gal tikrai protinga yra įvesti dar vieną užrašą į DS, kad dirbama bus ne mažiau 10 val per savaitę ir ne daugiau 48 val. tada taip bent jau apsidraudžiu.

Na, toks darbo laiko režimas nesiderina su mūsiškiu darbo kodeksu. Kai darbo laikas netolygiai pasiskirsto paros/savaitės/mėnesio bėgyje, tikslinga įvesti suminę. Bet jūsų atveju ji mažai kuo gelbsti. Ji tikslinga, kai darbo dienos trukmė siekia 12 val.
Bet koks VDI inspektorius jums pasakytų, jog žiemą tektų forminti prastovas ar pan. Mano pasiūlymas būtų "ne sezono" metu darbuotojams nustatyti ne visą darbo laiką (suminę ir tuomet galima taikyti). Toks DS pakeitimas gali būti terminuotas. Pvz. nuo lapkričio 1d. iki balandžio 30 d. nustatomas ne visas darbo laikas iki 10 val. per savaitę pagal nustatytą grafiką. Pasibaigus šiam periodui darbo laikas tampa visas. Pasikoreguotumėt pagal situaciją.[/quote][quote:917124179b]

Tai jūsų nuomone, aš galiu ir toliau taikyti suminę darbo laiko apskaitą? Tik reikia darbo sutartyje daryti pakeitimus? [/quote]

[quote="Elste"]

Taip, grafikus stengiamės sudaryt iš anksto, bet realiai, jie tikrovės neatspindi.

o darbo sutartyse kaip darbo laikas ir apmokėjimas numatytas?[/quote]

Darbo sutartyje yra nuroduta taip: pagal iš anksto sudarytą darbo grafiką, taikant suminę darbo laiko apskaitą, neviršijant 48 val. per savaitę.

O atlyginimas taip: mokant 5Lt valandinį darbo atlygį, apskaičiuojant faktiškai išdirbtam laikui pagal suminč darbo laiko apskaitą, išmokant 2 kartus per mėnesį.

Ir tas "esant būtinumui", įdomu kuom reikėtų pagrįsti?
Ar mūsų atvejis tinka pagal įmonės specifiką, kad gamyba priklausoma nuo sezoniškumo? Todėl vasaros metu dirbama kiek pajėgiama iki 12 val per dieną, per savaitę iki 48 val , o žiemą ištisai poilsiaujama, nes nėra darbo?

Suminės darbo laiko esmė šioje įmonėje yra tai, kad kai yra darbo- dirba, o kai nėra darbo- nedirba. Mokama pagal faktiškai išdirbtas valandas. Žiemą darbo beveik nebus ir jie išdirbs tikrai nedaug valandų.
Tik nebesuprantu ar tikslingai toje įmonėje buvo įvesta suminė