Tax.lt narys orchidee

Tax.lt narys nuo
2012-01-26
orchidee
forume parašė 49 žinučių

orchidee naujausios žinutės:

2015-10-16 13:19 PVM » PVM deklaracija FR0600 » #1290333
O PVM nuo komunaliniu kuria mums isstato tiekejas galiu itraukti i 35 laukeli " atskaitomas PVM" ?
2015-10-16 11:10 PVM » PVM deklaracija FR0600 » #1290322

Rainis rašė:



orchidee rašė:


Prašau pagalbos:) Nuomuojamės patalpas, gauname sąskaitą faktūrą už nuomą 100+PVM., bet šias patalpas pernuomuojame NE PVM mokėtojui tarkim už 300, tai ir sąskaitą išstatome be PVM. Tai man dabar tą 300 dėti į 13 laukelį "PVM neapmokestinami sandoriai"? O iš tiekėjų PVM už nuomą 21 eur i 25 laukelį "įsigytų paslaugų pirkimo PVM" kaip ir įprasta susimažinu, taip?


1. Nerašote, kokios paskirties tos jūsų nuomojamos patalpos. PVM neapmokestinama ne visų nuoma.
2. Jei patalpas galite subnuomoti be PVM ne PVM mokėtojui, PVM sąskaitą faktūrą išrašote be PVM, nurodydami PVMĮ 33 straipsnį 2-ą (o gal 1-ą) dalį.
3. Kadangi patalpas, kurias išsinuomavote su PVM, naudojate PVM neapmokestinamoje veikloje, jų nuomos PVM negalite traukti į atskaitą ir rodyti 35 eilutėje.
4. Dar gali iškilti ir tam tikrų problemų su elektra, vandeniu bei jų PVM.



Ačiū už komentarą, mes subnuomuojame komercinės paskirties patalpas, vmi aiškino,kad nors ir esame PVM mokėtojai, ne PVM mokėtojui turime išstatyti nuomos faktūrą be PVM. Gal galite patarti kaip elgtis su komunaliniais mokesčiais tokiu atveju? Irgi netraukiam i 35 eilutę, bet jau tuo atveju sąskaitą nuomininkams ne PVM mokėtojams išstatome su PVM? Juodas miškas., smile būsiu dėkinga už pagalbą.
2015-10-13 16:16 PVM » PVM deklaracija FR0600 » #1289964
Prašau pagalbos:) Nuomuojamės patalpas, gauname sąskaitą faktūrą už nuomą 100+PVM., bet šias patalpas pernuomuojame NE PVM mokėtojui tarkim už 300, tai ir sąskaitą išstatome be PVM. Tai man dabar tą 300 dėti į 13 laukelį "PVM neapmokestinami sandoriai"? O iš tiekėjų PVM už nuomą 21 eur i 25 laukelį "įsigytų paslaugų pirkimo PVM" kaip ir įprasta susimažinu, taip?
2015-04-22 16:55 Pelno mokestis » Dėl metinių pelno mokesčio deklaracijų PLN204, PLN204A, PLN04N, PLN204U formų » #1270064

edute rašė:


Sveiki,
Ar VMI priėmė kam nors PLN204? Nes teikiau PLN204, FR0438, bet PLN204 vis dar ilgą laiką "Dokument9 duomenys apdorojami", o FR0438 "nustatyti dokumento trūkumai" (čia kadangi teikti kartu). Bet jau praėjo beveik mėnuo, o statusai nesikeičia.




Skambinau vmi inspektorei prieš kelias dienas, tai sakė, kad PLN 204 V4 niekam nepriima, nes pas juos ten vyksta dar kūribiniai procesai :) Kai užsiminiau apie FR0438 atmetimą, tai ji rankiniu būtų patvirtino tą deklaraciją:) Žodžiu liepė kantriai laukti, sakė iki termino, priims;)
2015-04-07 18:25 Pelno mokestis » Dėl metinių pelno mokesčio deklaracijų PLN204, PLN204A, PLN04N, PLN204U formų » #1267882
Sveiki, noriu paklausti ar jums ilgai Vmi sistema apdorojo PLN204? Man jau gerą mėnesį nepriima.
2015-03-13 15:22 Programinė įranga » Rivilė » #1265016
Gal kasnors darėt Rivilės versijos keitimą į versija 107.0800 po konvertavimo? smile Reikia pasidaryt bet nežinau žingsnių eiliškumo, o iš to seka baimė, kad kažką taip pritarysiu,kad dings visi duomenys smile smile smile smile
2015-03-06 09:48 Programinė įranga » Rivilė » #1264161
Kaip gaunasi jums pvm s/f registrai? Man į juos įsitraukia kreditinės, debetinės faktūros, tai jeigu pvz įformintas prekės grąžinimas tai ta suma įsideda į registrą su pliusu ir bendroje sumoje viskas susipliusuoja, o neturėtų ji įsikelti su minusu? Padėkite išpainioti minčių raizgelynę.
2015-02-23 09:40 Pelno mokestis » Dėl metinių pelno mokesčio deklaracijų PLN204, PLN204A, PLN04N, PLN204U formų » #1262565
Niu niekam dar VMI nepriėme pelno deklaracijos ? :) Maniške jau virš geros savaitės tikrina...:)
2015-02-19 13:07 Pelno mokestis » Dėl metinių pelno mokesčio deklaracijų PLN204, PLN204A, PLN04N, PLN204U formų » #1262215
O per kiek laiko priėme Jūsų PLN deklaraciją? Kažko labai ilgai apdoroja smile
2015-02-19 11:05 PVM » PVM deklaracija FR0600 » #1262178

O jūs tuos teigiamą valiutų kursų pasikeitimo riziką ir kt finansines-investicines pajamos parduodate kam nors? Sąskaitą išrašote? smile


Nea, niekam neišrašome ir neparduodame. Tada netraukiu:) Nebent atsiras trečias kolega, kuris paprieštarautų:) Ačiū už pagalbą smile
2015-02-19 10:09 PVM » PVM deklaracija FR0600 » #1262159
Pildant PVM deklaraciją ar reikia į ją prie PVM neapmokestinami sandoriai įrašyti teigiamą valiutų kursų pasikeitimo riziką ir kt finansines-investicines pajamos,kurios susidarė dėl euro konvertavimo? Manau kad nereikia. Neklystu?
2015-02-18 13:31 Programinė įranga » Rivilė » #1261990
Gal kam teko susidurti: Buvom susikūrę tiesioginį prisijungimą tik prie pos'o. Konvertavus Rivilę, naudojant tą prisijungimą vis prisijungiu prie litinės Rivilės,. Rivilistai patarė ištrinti LTL Rivilėje likusius POS parametrus su vartotojais. Ištryniau. (Viso išorinio įrenginio aprašymo litinėje neištryniau) , Eur Rivilės vartotojų sąraše yra įvesta KASA su slaptažodžiu, tačiau bandant prisijungti meta "Vartotojui KASA dirbti draudžiama". Ka padaryti,kad tam vartotojui būtų leidžiama dirbti?:)
Eur POs parametrai yra aprašytas padalinys ir vartotojas
2015-02-18 13:15 Bendra » Įstatinis kapitalas » #1261979

retancike rašė:


O sakykit, kada turi būti fiksuojami įrašai apskaitoje dėl įstatinio kapitalo perskaičiavimo susijusio su Euro įvedimu? 2015 01 01? ar kai bus įregistruoti pakeisti įstatai Registrų centre?


Man irgi aktualu:)
2015-02-18 11:44 Blevyzgos » Atsakymai "ant lėkštutės" » #1261957
Ačiū, atsinaujinsime !:) bet steigimo akto ir steigimo sutarties pildyti nereiks, tik įstatus?
2015-02-18 11:14 Blevyzgos » Atsakymai "ant lėkštutės" » #1261941
Padėkite susigaudyti. Pastebėjome,kad vmi siunčiamas EVRK2 klasės kodas neatitinka įstatuose nurodytų kodų. todėl prispyrė reikalas atnaujinti 2003 m. įmonės įstatus. Senuose įstatuose nurodyti veiklos kodai pagal EVRK1 neatitinka įmonės vykdomos veiklos. Tai dabar turim pasirašyti naujus įrašus pagal patvirtintų įstatų formą LR ūkio ministro, veiklos pobūdžios kodukus iš EVRK1.1 pakeisti į EVRK 2 ir papildyti įstatus veiklos koduku EVRK2 kurio įmonė nebuvo anksčiau įsirašius į įstatus,taip supratau?
Dar žiūriu naujų patvirtintų įstatų forma tik 3 pls, o mūsiškiai 2003 m. siekia 10 pls, direktorius sako,kad reikia kad Naujuose įstatuose atsispindėtų visi seni 10 pls,. o aš sakau kad užteks ir tų standartinių 3 puslapių užpildant tuščias grafas. Bet dabar žiūriu,kad LR patvirtintuose įstatuose nematau vietos kur įrašyti tuos naujus EVRK 2 kodus;/ Padėkite prašau, nesu susidūrus smile
2015-02-13 12:02 Pelno mokestis » pelno mokesčio deklaracija » #1261528
Žaliuoju.... smile bandžiau skaityti instrukciją, neišskaičiau todėl kreipiuosi čia, gal kas jau pildė ir geranoriškai ir man pagelbėsit:) būsiu dėkinga.

Įmonė (pelno siekianti ribotos atsakomybės) taiko 5 proc pelno mokestį(atitinka kriterijus).Į naująją pelno deklaraciją į mokestinio laikotarpio pelno rezultatą (40 laukelis ) įrašyta 13000, bet noriu šią VISĄ sumą sudengti su praėjusių metų veiklos nuostoliu, tai 13000 atkartojau 43 ir 45 laukelyje, ir nors ir apmokestinamojo pelno nebelieka prie mokesčio tarifo 53 laukelyje įdėjau 5 proc tarifą (Juk vistiek reikia???). Ar teisingai darau smile smile Dvejoju kur įrašyti veiklos nuostolius 100 proc iš praėjusiu metų.
2015-02-03 22:39 Įvairūs » VMI patikrinimas » #1259874
Kaip mus tikrino Vmi tai neleido tikslinti deklaraciju susijusiu su ju tyrimo sritimi kol nesibaiks pats patikrinimas.
2015-02-03 14:11 Programinė įranga » Rivilė » #1259701
DK žurnalo operacijose viršuje dešinėje mygtukas su geltonu pliusu "metų užbaigimas"
2015-02-03 13:56 Programinė įranga » Rivilė » #1259687
Gal kas padės.... aš ir vėl su ataskaitom:)

Rivilėje daug ataskaitų pataisiau iš Litų į Eurus, bet tos likusios litinės yra sisteminės ir kai bandau trinti prieš spausdinant arba ataskaitų sąrašę rašo "sisteminių išmesti negalima". Ka reiktų padaryti,kad nematyciau daugiau spausdinimo pasirinkimuose litinių senų faktūros šablonų formų? smile
2015-02-02 13:59 Bendra » Skolinimasis iš akcininkų » #1259357

HEDA rašė:


Sveiki, FR0711 už 2014 metus pildoma Lt ar Eur?



Pildome litais
2015-01-30 14:32 Gyventojų pajamų mokestis » FR0471 B klasės pajamų deklaracija » #1259030
Ačiū:)
2015-01-30 13:45 Gyventojų pajamų mokestis » FR0471 B klasės pajamų deklaracija » #1259005
Tai už raktus deklaruoti 88 koduku "pagal paslaugų kvita gautos pajamos" AR 92 "paslaugos iš veiklos vykdomos pagal VL" ?
Jaučiu ankstesnių metų netaisysiu... nebent kasnors patars visgi pertaisyti ankstesnių metų deklaracijas.
2015-01-30 12:55 Gyventojų pajamų mokestis » FR0471 B klasės pajamų deklaracija » #1258982
2014 m. darėmės raktus pagal verslo liudijimą (buvo išrašytas prekių pirkimo-pardavimo kvitas) tai šią suma nors ji siekia 16 Lt. turiu deklaruoti FR0471?
Taip pat už raktų gamybą mažareikšmės sumos nedeklaruotos 2012,2013 m. ar BŪTINA PATAISYTI ankstesnių metų deklaracijas? Tada būtų 88 kodukas "pagal paslaugų kvita gautos pajamos" AR 92 "paslaugos iš veiklos vykdomos pagal VL" ?
Dar matau kad 2013 m. buvo eita į Kapitanovo seminarą (individ veikla 2003-02-07 Nr, 21-37-65) Tai suma be PVM irgi keliam į 2013 m. FR0471? Ir tai būtų 93 kodas (kt individualios veiklos pajamos?)
smile smile smile
Labai prašau padėkit.. užsipainiojau visai. smile



2015-01-26 12:28 Programinė įranga » Rivilė » #1257972
Ačiū, Artai, gavosi!!! :)
2015-01-26 12:20 Programinė įranga » Rivilė » #1257966
Konvertavus Rivilę žiūriu,kad pas mus lieka daug ataskaitų formų (pvz. prekių nurašymo aktas), kur norint pakeisti rankiniu būdų žodžius iš LT į EUR 'koreguoti ataskaita' mygtukas yra neveiksnus, o veikia tik 'koreguoti ataskaitos INIT". Gal žinote kaip tokiu atveju pasikoreguoti ataskaitą be Rivilininkų pagalbos? smile
2015-01-22 16:27 Euro įvedimas » Euro įvedimas » #1257508

virbuh rašė:



wirgina rašė:


Kolegos, mano manymu, nukrypimai, kurie gaunasi verčiant litą euru, turėtų būti 2015 m. 5 ar 6 klasėje .
Kokia jūsų nuomonė ?



Ir 5 ir 6
www.vmi.lt/cms/web/kmdb/1.19.1
Ten kur dėl pelno mokesčio, 2 klausimas



O kaip su nuosavybės nukrypimais?
2015-01-22 14:41 Programinė įranga » Rivilė » #1257473
bet lyginant 3 klasės likutį, kaip supratau pagal VAS visą sumą reikia dėti į 3 klasę o ne į 5-6 kaip labai norėtųsi. Kur kiti dedat 3 klasės neatitikimus?

Cituoju: 16. Dėl litais išreikštų nuosavo kapitalo straipsnių, išskyrus ataskaitinio laikotarpio rezultatą ir įstatinį kapitalą, perskaičiavimo į eurus susidarę skirtumai apskaitoje registruojami didinant (mažinant) nepaskirstytąjį pelną arba mažinant (didinant) nepaskirstytuosius nuostolius ir parodomi finansinėse ataskaitose kaip pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai). Dėl litais išreikšto įstatinio kapitalo perskaičiavimo į eurus susidaręs įstatinio kapitalo litais ir eurais skirtumas apskaitoje registruojamas pagal įstatymo, reglamentuojančio akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių įstatinio kapitalo ir vertybinių popierių nominaliosios vertės išraiškos eurais ir įstatų keitimo procedūras, nuostatas.
17. Įsipareigojimai, susiję su įstatinio (pagrindinio) kapitalo didinimu (mažinimu), jei sprendimas didinti (mažinti) įstatinį (pagrindinį) kapitalą jau priimtas, bet įstatinio (pagrindinio) kapitalo padidėjimas (sumažėjimas) apskaitoje dar neužregistruotas, euro įvedimo dieną į eurus perskaičiuojami ta pačia tvarka, kaip nuosavo kapitalo straipsnių duomenys. Skirtumai, susidarę dėl tokių įsipareigojimų perskaičiavimo, apskaitoje registruojami didinant (mažinant) nepaskirstytąjį pelną arba mažinant (didinant) nepaskirstytuosius nuostolius ir parodomi finansinėse ataskaitose kaip pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai).
2015-01-22 14:37 Programinė įranga » Rivilė » #1257472
Man irgi taip rodė dėl 370, :) 370 sąskaitų plane padarykite kaip detalią sąskaitą ir viskas turėtų susitvarkyti... pas mane visgi sukrito į 370 bet jaučiu aš nusiųsiu tas sumas kaip Artas rašė į investicines pajamas/sąnaudas :)
2015-01-21 09:29 Programinė įranga » Rivilė » #1257137
O kada ir kaip uždarysite 3424 (ankstesniųjų metu esminių klaidų taisymo pelnas (nuostoliai) kur sudėti turim visus turimus pažirusius centukus atsiradusius uždarant metus 2013m , 2012 m. ir t.t? Ir kokia data įvedate operacijas į 3424 už ankstesnius metus? 2015-01-01?
2015-01-19 17:38 Programinė įranga » Rivilė » #1256751
Vargstu aš su padaliniuose su likusių centukų nurašymais... iš daugelio padalinių kažkodėl vienintelio padalinio centai nenusirašo... penktadienį užsirašiau į gyvą euro eilę, kaži kada eilė ateis:))) O jeigu kažkam buvo, kad perkėlus operaciją irgi kažkaip nepagriebė tu centukų (1300 eilučių ir suminis nurašymo likutis 0) , o vėliau radot išeitį, tai pasipasakokit;))



Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis

Atmintinė

Atmintinė buhalteriui
Delspinigiai už ne laiku sumokėtus mokesčius ir baudas 2017 m. IV ketv. 0.03 proc
Palūkanos už naudojimąsi mokestine paskola 2017 m. I ketv. 0.01 proc
Valstybinio socialinio draudimo bazinė pensija
nuo 2018-01-01
152.92 EUR
Draudžiamosios pajamos
nuo 2018-01-01
476 EUR
Minimalus valandinis atlygis ir minimali mėnesinė alga (MMA)
nuo 2018-01-01
2,45 EUR ir 400 EUR