Loreta
28819
#1287771 2015-09-24 12:54 Loreta

direktoriene rašė:


laba diena, pls padėkit, žaliai....reikia išrašyti sf už konsultacines paslaugas ne pvm mokėtojui, tai be pvm rašom ir viskas čia ok? o kurioje eilutėje rodom deklaracijoj? 13?


O kodėl turėtumėte rašyti be PVM? Jūs patys ne PVM mokėtojai?


Špyga taukuota...

DAUK
41
#1287777 2015-09-24 13:49 DAUK
Sveiki,
Kolegos, noriu pasitikslinti ar gerai darau.Prekes pardavėme Baltarusijos FA su O PVM pagal 41 str. 2d.
FR0600 - 17 eilutė.

Ziulka
263
#1287781 2015-09-24 13:59 Ziulka

Sveiki,

Esame PVM mokėtojai, įsigijome reklamos paslaugas iš ES valstybės (PVM mokėtoja) atitinkamai deklaruoju 23 ir 24, 25, 35 eilutei, bet ar reikia įtraukti PVM 32 eilutėje? smile

irmoske
5321
#1287788 2015-09-24 14:12 irmoske

Ziulka rašė:


Sveiki,

Esame PVM mokėtojai, įsigijome reklamos paslaugas iš ES valstybės (PVM mokėtoja) atitinkamai deklaruoju 23 ir 24, 25, 35 eilutei, bet ar reikia įtraukti PVM 32 eilutėje? smile


Pabandykite užpildyti be 32 - rodys klaidą smile
Reikia ir 32

Visada atsilieka tas, kuris nedrįsta aplenkti

Ziulka
263
#1287790 2015-09-24 14:13 Ziulka

irmoske rašė:



Ziulka rašė:


Sveiki,

Esame PVM mokėtojai, įsigijome reklamos paslaugas iš ES valstybės (PVM mokėtoja) atitinkamai deklaruoju 23 ir 24, 25, 35 eilutei, bet ar reikia įtraukti PVM 32 eilutėje? smile


Pabandykite užpildyti be 32 - rodys klaidą smile
Reikia ir 32



jo rodo klaidą :) tai užpildysim ;)

aiwita
6090
#1287802 2015-09-24 14:46 aiwita

Ziulka rašė:



Sveiki,

Esame PVM mokėtojai, įsigijome reklamos paslaugas iš ES valstybės (PVM mokėtoja) atitinkamai deklaruoju 23 ir 24, 25, 35 eilutei, bet ar reikia įtraukti PVM 32 eilutėje? smile



23 ir 24 eil suma be PVM
25, 32 ir 35 PVM suma

Gyvenimas yra toks, kokį nori jį matyti. Viskas priklauso nuo požiūrio

Benevita
3
#1288031 2015-09-25 17:50 Benevita

virbuh rašė:



ara rašė:


Sveiki, labai noriu suprasti:
Atvirkštinį 96 statybos PVM kaip pirkėjas deklaruoju
25
33
35 (į šią eilutę dedu, nes naudojam PVM apmokestinamai veiklai)
realiai gaunasi mokėtinas 0,00
O kodėl nulis jai turi mokėti pirkėjas? Realiai gaunasi, kad to PVM nesumoka nei pirkėjas, nei pardavėjas.
Ar gerai mąstau? Noriu perprast esmę to straipsnio...


Viskas teisingai. Jūs ir susigrąžinat ir sumokate. Rezultate 0
Seniau vienas mokėdavo, o kitas susigrąžindavo. Dabar Rezultatas tas pats, tik viską daro vienas.
Kokia iš to nauda man iki šiol nelabai aišku. Tik dėl vėlavimo atsiskaityti matyt.



Nesuprantu rezultato, užpildau PVM deklaracijoje kaip ir Jūs dėl atvirkštinio PVM - 309373 eur PVM sumą į 25, 33 ir 35 eil. Galutinis rezultatas man vis tiek VMI turi grąžinti PVM ( išminusavus pardavimo PVM sumą 59229 eur) -292987 eur. Tai kaip gaunasi: nemoku PVM 309373 eur pardavėjui ir dar gaunu , jei paprašysiu 292987 eur iš VMI. Kažkokia nesąmonė arba persidirbau. Prašau paaiškinti, gal dar kokioj eilutėj reikia pildyti.

virbuh
7859
#1288037 2015-09-25 22:02 virbuh

rašė:

Nesuprantu rezultato, užpildau PVM deklaracijoje kaip ir Jūs dėl atvirkštinio PVM - 309373 eur PVM sumą į 25, 33 ir 35 eil. Galutinis rezultatas man vis tiek VMI turi grąžinti PVM ( išminusavus pardavimo PVM sumą 59229 eur) -292987 eur. Tai kaip gaunasi: nemoku PVM 309373 eur pardavėjui ir dar gaunu , jei paprašysiu 292987 eur iš VMI. Kažkokia nesąmonė arba persidirbau. Prašau paaiškinti, gal dar kokioj eilutėj reikia pildyti.


Labai jau neaiškiai klausiat. Iš kur Jūs ''minusuojat pardavimo PVM''?

Rainis
15064
#1288044 2015-09-26 11:10 Rainis

Benevita rašė:


Nesuprantu rezultato, užpildau PVM deklaracijoje kaip ir Jūs dėl atvirkštinio PVM - 309373 eur PVM sumą į 25, 33 ir 35 eil. Galutinis rezultatas man vis tiek VMI turi grąžinti PVM ( išminusavus pardavimo PVM sumą 59229 eur) -292987 eur. Tai kaip gaunasi: nemoku PVM 309373 eur pardavėjui ir dar gaunu , jei paprašysiu 292987 eur iš VMI. Kažkokia nesąmonė arba persidirbau. Prašau paaiškinti, gal dar kokioj eilutėj reikia pildyti.



Ar jau paspaudėte šauktuką, kad tokius skaičius gaunate? Kiek supratau, jūsų pardavimo PVM 59229 €.
Pirkimo PVM pagal 96 straipsnį 309373 €, įrašius 25, 33 ir 35 eilutėse pasinaikina. (Nes 33 eilutė - pardavimas, 25 eilutė pirkimas).
Taigi turi likti mokėtinas PVM 59229 €, jei kitokio pirkimo PVM nebuvo.
Bet dar vienas pasistebėjimas - dirbate įmonėje, kurioje vaikšto tokios mokesčių sumos, ir nesuprantate elementarių dalykų - ar ne per drąsu?

aiwita
6090
#1288129 2015-09-28 08:53 aiwita

Rainis rašė:


Bet dar vienas pasistebėjimas - dirbate įmonėje, kurioje vaikšto tokios mokesčių sumos, ir nesuprantate elementarių dalykų - ar ne per drąsu?



Dažnai tokiu atveju būna- nežinai, kad turi bijoti, todėl bandai viską suprasti, viską išmokti ir išsikapstai.
Gerai, kad baimė neužgožia noro tobulėti

Gyvenimas yra toks, kokį nori jį matyti. Viskas priklauso nuo požiūrio

orchidee
49
#1289964 2015-10-13 16:16 orchidee
Prašau pagalbos:) Nuomuojamės patalpas, gauname sąskaitą faktūrą už nuomą 100+PVM., bet šias patalpas pernuomuojame NE PVM mokėtojui tarkim už 300, tai ir sąskaitą išstatome be PVM. Tai man dabar tą 300 dėti į 13 laukelį "PVM neapmokestinami sandoriai"? O iš tiekėjų PVM už nuomą 21 eur i 25 laukelį "įsigytų paslaugų pirkimo PVM" kaip ir įprasta susimažinu, taip?

smalsuole
2814
#1290002 2015-10-14 08:11 smalsuole redaguota: 2015-10-14 08-27

orchidee rašė:


Prašau pagalbos:) Nuomuojamės patalpas, gauname sąskaitą faktūrą už nuomą 100+PVM., bet šias patalpas pernuomuojame NE PVM mokėtojui tarkim už 300, tai ir sąskaitą išstatome be PVM. Tai man dabar tą 300 dėti į 13 laukelį "PVM neapmokestinami sandoriai"? O iš tiekėjų PVM už nuomą 21 eur i 25 laukelį "įsigytų paslaugų pirkimo PVM" kaip ir įprasta susimažinu, taip?


Svarbiausia, ar Jūs PVM mokėtojai, pirkėjo statusas nesvarbus. Jei Jūs PVM mokėtojai, tai išrašote PVM sąskaitą faktūrą su PVM.

Rainis
15064
#1290020 2015-10-14 10:16 Rainis

orchidee rašė:


Prašau pagalbos:) Nuomuojamės patalpas, gauname sąskaitą faktūrą už nuomą 100+PVM., bet šias patalpas pernuomuojame NE PVM mokėtojui tarkim už 300, tai ir sąskaitą išstatome be PVM. Tai man dabar tą 300 dėti į 13 laukelį "PVM neapmokestinami sandoriai"? O iš tiekėjų PVM už nuomą 21 eur i 25 laukelį "įsigytų paslaugų pirkimo PVM" kaip ir įprasta susimažinu, taip?


1. Nerašote, kokios paskirties tos jūsų nuomojamos patalpos. PVM neapmokestinama ne visų nuoma.
2. Jei patalpas galite subnuomoti be PVM ne PVM mokėtojui, PVM sąskaitą faktūrą išrašote be PVM, nurodydami PVMĮ 33 straipsnį 2-ą (o gal 1-ą) dalį.
3. Kadangi patalpas, kurias išsinuomavote su PVM, naudojate PVM neapmokestinamoje veikloje, jų nuomos PVM negalite traukti į atskaitą ir rodyti 35 eilutėje.
4. Dar gali iškilti ir tam tikrų problemų su elektra, vandeniu bei jų PVM.

Kristiana__
8277
#1290040 2015-10-14 11:23 Kristiana__
FR0600 meta perspėjimą: "Pasitikrinkite deklaruotus pardavimų vertės rodiklius - PVM apmokestinamų tiekimų vertė (11, 14 ir/arba 15) nelygi vertei nuo kurios deklaruotas pardavimo PVM (29, 30 ir/arba 31)."

Kodėl į apmokestinamų tiekimų vertę neprideda 16 eilutės?

Parašykit, žmonės gerieji, ar aš grybauju ar forma nekorektiškai meta perspėjimus?
1882 sutinka su forma.

Kuo mažiau taisyklių, tuo gyvenimas paprastesnis.

Kristiana__
8277
#1290176 2015-10-15 08:54 Kristiana__
Pakomentuokite, prašau.


Kristiana__ rašė:


FR0600 meta perspėjimą: "Pasitikrinkite deklaruotus pardavimų vertės rodiklius - PVM apmokestinamų tiekimų vertė (11, 14 ir/arba 15) nelygi vertei nuo kurios deklaruotas pardavimo PVM (29, 30 ir/arba 31)."

Kodėl į apmokestinamų tiekimų vertę neprideda 16 eilutės?

Parašykit, žmonės gerieji, ar aš grybauju ar forma nekorektiškai meta perspėjimus?
1882 sutinka su forma.




Kuo mažiau taisyklių, tuo gyvenimas paprastesnis.

virbuh
7859
#1290180 2015-10-15 09:28 virbuh

Kristiana__ rašė:


FR0600 meta perspėjimą: "Pasitikrinkite deklaruotus pardavimų vertės rodiklius - PVM apmokestinamų tiekimų vertė (11, 14 ir/arba 15) nelygi vertei nuo kurios deklaruotas pardavimo PVM (29, 30 ir/arba 31)."

Kodėl į apmokestinamų tiekimų vertę neprideda 16 eilutės?

Parašykit, žmonės gerieji, ar aš grybauju ar forma nekorektiškai meta perspėjimus?
1882 sutinka su forma.



Sveiki. Įrašau į 16 ir PVM į 29 ir man nemeta jokio perspėjimo...

Kristiana__
8277
#1290195 2015-10-15 10:20 Kristiana__
Nieko nesuprantu.... Man meta. Ir šiandien.
Bet juk teisingai darau - 11 + 16 * 0,21 = 29?

Tada siųsiu su, ale, klaida...


virbuh rašė:

Sveiki. Įrašau į 16 ir PVM į 29 ir man nemeta jokio perspėjimo...




Kuo mažiau taisyklių, tuo gyvenimas paprastesnis.

Filippova
1469
#1290212 2015-10-15 11:33 Filippova

Kristiana__ rašė:


Nieko nesuprantu.... Man meta. Ir šiandien.
Bet juk teisingai darau - 11 + 16 * 0,21 = 29?

Tada siųsiu su, ale, klaida...


virbuh rašė:

Sveiki. Įrašau į 16 ir PVM į 29 ir man nemeta jokio perspėjimo...





Sveiki, o negali būti taip, kad kokią senesnę deklaracijos versiją pildote?

Kristiana__
8277
#1290219 2015-10-15 12:27 Kristiana__
Pildžiau ir ant šiandien atsisiųstos.


Filippova rašė:

Sveiki, o negali būti taip, kad kokią senesnę deklaracijos versiją pildote?




Kuo mažiau taisyklių, tuo gyvenimas paprastesnis.

jjolaa
27
#1290239 2015-10-15 15:12 jjolaa
Sveiki visi.
Reikia pagalbos. Isigijome paslaugu is ES, gauname saskaita su nuliniu PVM. Kaip tureciau deklaruoti? eil.24, 32?
Turiu sukurti nauja PVM saskaita is ES, kad atvaizduoti priskaiciuota PVM?Ar kaip yra daroma? Aciu isanksto.



Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis