Tax.lt narys irmoske

Mid
Tax.lt narys nuo
2004-07-27
Miestas / vietovė
Žemaitija
irmoske
forume parašė 5006 žinučių

irmoske naujausios žinutės:

2017-05-17 09:58 Bendra » Leidžiami ir neleidžiami atskaitymai » #1358187

aiwita rašė:


Pardavė mums be PVM. Bet deklaruot aš jį turiu. Tai prisiskaičiuoju. O kai reikia uždaryt PVM jau ir nebesugalvoju kur jį dėt.


PVM netraukiat į atskaitą, normalios sąnaudos, leidžiami atskaitymai smile
2017-05-16 08:20 Blevyzgos » Atsakymai "ant lėkštutės" » #1358025

smalsuole rašė:


Buvo pirktos prekės iš UK, sumokėtas išankstinis apmokėjimas (nėra proformos).
Prekės gautos, yra CMR, niekaip nepavyksta susisiekti su tiekėjais ir gauti Invoice. Ką daryti? smile



Be Invoiso nelabai ką ir padarysite. Nors Proformą turėtumėte.
Laukite, reikalaukite Invoiso.
2017-05-12 13:04 Įvairūs » Statistika » #1357902

KALANKE rašė:


Sveiki.
Gal galit duot patarimą kaip užpildyti F01 skyrių pirkimai EILUTES RANGOVŲ ATLIKTI DARBAI IR PIRKTOS PASLAUGOS?
Nu tokia paini ji.Kitus skyrius jau žinau kaip pildyti, šis neaiškus.



Viena 'durniausių' ataskaitų smile
Apsišarvuojam kantrybe ir pildom, spaudinėjam tikrinti... Tekdavo pakoreguoti "iš palubinsko" kad atitiktų kažkokius ryšius tarp langelių smile smile

Turite rangovų, iš kurių pirkote paslaugas - skaičiuojat kiek ir rašot.
2017-05-04 13:31 Bendra » Suderinimo aktas su VMI » #1357303

N-pippi rašė:


Žmonės, patarkit. Taip nenoriu skambinti konsultantei. Ar automatiškai susidengs permoka iš 1001 kodu su nepriemoka iš 1311?


Mes visada turime PVM permoką, ir niekada nemokame GPM. Atėjus GPM (ar NT, ar taršos) mokėjimo terminui VMI sudengia. Nieko nepildom, neprašom.
2017-04-27 12:58 Apskaita & Auditas » Likučių suderinimas » #1356661

jorja rašė:


Laba diena,
noriu pasikonsultuoti, jei pagal kodą 1411 turiu permoką gpm, tai galiu nemokėt GPM, o tik deklaruot, ir tada pats vmi nukels, nereiktų siųsti kažkokios deklaracijos užskaitai atlikti?


Taip, VMI sudengs, nieko papildomai nereikia teikti.
2017-04-26 15:32 Pelno mokestis » Avansinis pelno mokestis » #1356566

smalsuole rašė:


Gal žinot kur galima VMI pasižiūrėti kiek yra sumokėta avansinio PM? smile


Galite užsisakyti per ManoVMI kokiam tik norit laikotarpiui
"Prievolių, delspinigių ir įplaukų žiniaraštis"
ten matysit smile
2017-04-25 15:21 Gyventojų pajamų mokestis » Vykdomieji raštai » #1356417

Jorita rašė:


Ta prasme-pagal sumų dydžius? Tame paskutiniame rašte rašoma-jei iš skolininko turi būti išieškoma pagal kelių antstolių patvarkymus,išskaitytos lėšos turi būti paskirstomos pagal LR CPK 754 str nustatytą reikalavimų patenkinimo eilę.
Tai aš suprantu,kad mokam 10% ,nes jau vykdom du raštus po 20 % ?


Jei patvarkymai visi vienos eilės (skaitykite raštus) - išskaitot 50proc ir dalinat proporcingai skolos sumai visiems.
Jei yra vaiko išlaikymas, alimentai (vadinami 1-os eilės) - pirmiausia tenkinamas šis, po to - jei kas nors lieka, dalinat likusiems patvarkymams.
2017-04-25 14:21 Programinė įranga » Rivilė » #1356407

indruliuks rašė:


Per IT modulį darau tokius įrašus
K 1210 (rašosi įsigijimo kaina?) 20997,45
D 521

D1217 (nusidėvėjimo suma? ) 3979.30
K521 taip rasiau



Tai čia turto nurašymas. O pats pardavimas - pardavimo sąskaita faktūra?
2017-04-25 11:18 Programinė įranga » Rivilė » #1356379

indruliuks rašė:



indruliuks rašė:


Užduosiu durną klausymą. Tai kaip pelno dkl suspildyt, jei nematau realių pajamų?


dar užduosiu vieną klausymą, tikiuosi neįkirėsiu :) tai jei IT parsiduoda su nuostoliu, per 621 sąskaitą, tai kur programoje atsisipindi pajamos gautos už IT pardavimą?


O sąskaitą kaip rašėte? K5, ar ne?
2017-04-25 08:16 Gyventojų pajamų mokestis » Vykdomieji raštai » #1356335

sssagute rašė:


Laba diena ,
jei DU 838,34 Eur( ant popieriaus)
NPD = 80.83
PNPD = 100

Pagal vykdomąjį raštą išskaičiuoti 20 ir 70 %.
Ar teisingai suprantu , kad iš 380 išminusuoju NPD IR PNPD ir išskičiuoju GPM , soc dr mok ir nuo mokėtinos sumos išskaičiuoju 20 % .
O nuo viršijančios MMA , ty nuo 458,34 eur išskaičiuoju 15 % gpm , soc dr mokesčius ir nuo mokėtinos sumos išskaičiuoju 70 % anstoliui.
Gaunasi didoka suma 337.01 Eur.


NPD, PNPD taikom visam DU.
Į rankas jam 666.26€.
Nuo MMA (į rankas 345,80) - 20proc = 69,16€
nuo virš MMA (666,26-345,80) 320,46 - 70proc= 224.32€
Išskaitom 293.48€
(mane taip konsultavo antstolė)
2017-04-21 09:21 Apskaita & Auditas » Saskaitų korespondencija » #1356086

Saule65 rašė:


Kaip teisingai sukontuoti. Darbuotojas buvo komandiruotėje ir atsiskaitė įmonės kortele priskirta jam degalinėje už sumuštinius ir t.t. Juk galiu mažinti išmokamus dienpinigius? kaip teisingai susitvarkytii. Ačiū labai.


Taip ir turite daryti smile
Tiesiog tą sumą kabinkite kaip atskaitingo skolą
D24 atskaitingas K banko kortelė
per avansinę grąžins ar nedamokėsite dienpinigių
2017-04-18 09:14 Apskaita & Auditas » Saskaitų korespondencija » #1355678

otelas rašė:


Kaip apskaitoje koresponduojami komandiruočių dienpinigiai?
D 6xx dienpinigiai (ar leidžiami atskaitymai?)
K 4464 mokėtinas darbo užmokestis
Ar geriau 4 klasėj susikurti atskirą sąskaitą, o ne kartu su darbo užmokesčiu


D6xx dienpinigiai (leidžiami, jei komandiruotė susijusi su įmonės veikla)
K24xx atskaitingas asmuo
Išmokėsit: D24xx atskaitingas, K2 pinigai
2017-04-14 13:47 Programinė įranga » Rivilė » #1355619

Nerringa0730 rašė:


Sveiki,kaip padaryti pirkimų operacijoje, kad Kredite butu K 4411(Finansinės skolos), o ne K 4431 (prekybos skolos tiekėjams)



Pirkimas, informacija, dešinėj apačioj Skolos sąskaita įrašote 4411.
2017-04-10 15:07 Programinė įranga » Rivilė » #1355198

smalsuole rašė:


Ačiū.
O tuos dokumentus segat prie atskiro komandiruočių segtuvo, ar prie pirkimų?


Prie pirkusio asmens avansinės apyskaitos
(Aš kalbu apie užsienio komandiruotes.
Jei viešbučio sąskaita LT- tai įprastai, per pirkimus )
2017-04-10 15:01 Programinė įranga » Rivilė » #1355193

smalsuole rašė:


Sveiki, kaip vedat į programą komandiruotės metu gautas sąskaitas? PVZ turiu viešbučio sąskaitą, tai vedat per pirkimus, susikūrę viešbutį, kaip klientą? Ar esat susikūrę klientą bendroms komandiruočių sąnaudoms? smile


DK susikūriau žurnalą ale "Pirkimai komandiruotėse", čia vedu visokius transporto bilietukus, viešbučius, lėktuvo bilietus.
2017-03-29 08:39 Gyventojų pajamų mokestis » Vykdomieji raštai » #1354111

Melaja rašė:


Darbuotojas uždirba šiek tiek virš MMA, t.y. 420 eur prieš mokesčius, ir gauti du 3 eil. raštai, taigi teks skaičuoti 20 % nuo MAA, ir 70 % nuo viršaus,


O kodėl tik 20% nuo MMA? smile
Jei du raštai - tai 40% nuo MMA
2017-03-28 11:34 PVM » PVM tarp ES valstybiu » #1353932

Radviliux rašė:


Sveiki, labai reikia Jūsų pagalbos. Įmonė perka prekes iš Latvijos su 0 PVM, I.SAF'ose pildau PVM16, ir įrašau 0, nes įmonė pirkdama iš Latvijos PVM nemoka. Tačiau kaip reikia suvesti į Finvaldos programą? Pasirinkus PVM16 man paskaičiuoja 21 procentą. Kaip reikia taisyklingai įvesti į programą dėl to PVM'o?
Ačiū už atsakymą ir pagalbą.


Klauskite temoje apie Finvaldą smile
2017-03-23 12:53 PVM » PVM deklaracija FR0600 » #1353479

airen rašė:


Gavome prekes iš Estijos. Pirkimą rodau tik FR0600, ar dar kokioje nors deklaracijoje...
Labai seniai neturėjau tokiu pirkimų smile


Taip, tik FR0600
2017-03-22 16:48 PVM » PVM deklaracija FR0600 » #1353398

GintareVis rašė:


Sveiki,

Pirmą kartą susiduriu su muito mokesčiu. Pirkom prekes iš Kinijos, gavom sąskaitą už 470,00 USD.
Muitinė paskaičiavo muito mokestį 9 EUR ir pvm 95 EUR.
Kaip koresponduoti?


Importo PVM rodote 27 ir 35 eil. (jei nemokėjote).
Muitas nedeklaruojamas.
2017-03-20 16:41 Pelno mokestis » Dividendai » #1352982

Dorota1 rašė:


ar jai 3000 į rankas tai GPM turi but toj sumoj tai gausis 3000*100/85 tiek su mokesčių? o GPM bus 529,41?


Taip.
Sprendimas išmokėti 3529,41€, akcininkui 3000€, GPM 529,41€
2017-03-20 13:14 Įvairūs » VMI patikrinimas » #1352889

smalsuole rašė:


Kai mane tikrino VMI, tai tiko jiems ta deklaracija, kurią deklarantai teikia. Matyt jie sutikrina su savo duomenimis iš muitinės..


Taip, užtenka.
Bet tikrina dažniausiai dėl to, kad neatitinka muitinės duomenys su FR600 deklaruotu eksportu (paklausėjas apie tai ir užsiminė). Arba mato pradėtas procedūras, bet neuždarytas.
Tada jau EX deklaracijos neužteks.
2017-03-20 13:10 Programinė įranga » Rivilė » #1352886

VioletaSmall rašė:


bet pavyzdžiui kai gauname prekes iš Kinijos, kartu su deklaracija, kurioje yra nurodytas PVM MUITINEI, kurį aš turiu prisiskaityti ir atsiskaityti, kaip tai parodyti pirkime?


Pirkime rodyti nebūtina, pirkimui jis įtakos neturi.
Importo PVM pagal deklaracijas įsivedu per DK.
Susikūriau žurnalą atskirą.
2017-03-20 13:06 Įvairūs » VMI patikrinimas » #1352883

Ziulka rašė:


O kur reikia kreiptis dIE599? Galima ir už metus gauti?
Ar užtenka VMI laisvos formos patvirtinimo gauto iš kliento (Certification of the entry into another EU Member)



IE599 išrašomas kiekvienai eksporto procedūrai atskirai. Kreipkitės į tuos, kas formino eksporto procedūrą.
Vargu ar kas jums pateiks už metus, gi ir deklarantas ne visada tas pats.

Jūsų minimas laisvos formos dok. tiktų tik pardavimams ES viduje
2017-03-20 10:56 Įvairūs » VMI patikrinimas » #1352860

jofky rašė:


Ar galite imesti pvz kaip atrodo iš tarpininko gautas IE599 smile smile


Kartai pdf, kartais el.versija.
2017-03-20 10:37 Įvairūs » VMI patikrinimas » #1352856

jofky rašė:


Kiek knisuosi intike niekur nerandu kaip atrodo forma IE599 smile Gal kas galite imesti jos pavyzduką smile

Čia taip pat nieko nerandama, beje tai tik informacinio pobūdžio ir nieko rimto smile
ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/ecs/ecs_home.jsp?Lang=lt&MRN=16LTLU9000EK038C84



Man kartais rodo uždarymą: iš pradžių Released for customs, paskui Stopped ir muitinės šalį.
Bet kartais jokių duomenų nerodo, tada prašau tarpininkų, atsiunčia jie el. IE599.
2017-03-20 09:15 Įvairūs » VMI patikrinimas » #1352826

Buhasbuh rašė:


O dėl intrastato gali tikrinti? Ar tai tik statistiniai duomenys?
Visokių minčių kyla kur klaida kokia yra.


Dėl intrastato tikrai nesijaudinkite, tai tik statistiniai duomenys.
Jei su muitine - žiūrėkite, ar visoms eksporto procedūroms turite deklaracijas su uždarymo įrodymais (IE599 forma VMI labai patinka).
2017-03-17 08:12 PVM » PVM deklaracija FR0600 » #1352668

sun8 rašė:


Vasario mėn. vokiečiams PVM mokėtojams išrašėme kreditinę sąskaitą faktūrą, mes irgi mokėtojai.Kaip deklaruoti, gal patarsite . smile


Taip pat kaip deklaravote pardavimą, tik dabar visi skaičiai su minusu.
2017-03-15 12:50 PVM » importo PVM » #1352380

Violeta151 rašė:


Pirmą kartą susidūriau:
Iš Ukrainos pirktos prekės. Atvežtos į Lietuvą. Čia parduodamos Lietuvos įmonėms.
Kaip su PVM ir PVM600 deklaracija?


Pagal importo deklaraciją - PVM į FR0600 27 ir 35.
(jei importuodami PVM sumokėjote (taip būna vežant per paštą), tada 26 ir 35)
2017-03-13 13:35 Bendra » i.MAS išmaniosios mokesčių administravimo sitemos » #1352166

ilona1201 rašė:


Ačiū kad atsiliepėt, prekės pardavimui pirktos tai nebesusigaudau koks tas kodas?


Prekės iš ES - 16, 17 arba 18.
2017-03-13 13:16 Bendra » i.MAS išmaniosios mokesčių administravimo sitemos » #1352161

ilona1201 rašė:


Labas, pirkimas iš Italijos su 0 PVM. Ir pirkimas iš Kinijos? Kokius kodus naudoti, o gal visai jų netraukti į gaunamų registrą? Ačiū


Pirkimo iš Kinijos nedeklaruojam.
Italija - deklaruojam. Kodas - pagal tai, kas pirkta

Diskusijos

Atmintinė

Atmintinė buhalteriui
Delspinigiai už ne laiku sumokėtus mokesčius ir baudas 2016 m. III ketv. 0.03 proc
Palūkanos už naudojimąsi mokestine paskola 2016 m. III ketv. 0.01 proc
Valstybinio socialinio draudimo bazinė pensija
nuo 2016-01-01
112 EUR
Draudžiamosios pajamos
nuo 2016-01-01
445 EUR
Minimalus valandinis atlygis ir minimali mėnesinė alga (MMA)
nuo 2016-07-01
2,32 EUR ir 380 EUR