Na Andron,geras....... tavo "akys"ir be "akinių" ir už valanadą ir už pusvalandį man laabaii patinka ,dar labiau patinka tavo liežuvis .

Ačiū.

Noriu paklausti: ar rašant sąskaitą faktūrą už paslaugas- jau pasirinkus prekę sąsk.fakt.lange turi matytis po pavadinimu:Debetas Kreditas ? turi būti sąskaitos ar tik pajamų "5001" sąskaitos nr. Nežinau ar aiškiai susakiau,bet sąskaitą išrašant nebeprisimenu kas turi matytis kai jau bereikia pasirinkti prekės kiekį?

Atrodo,pati radau :pasirinkti reikia "trišalė užskaita".A NE ?Bent jau man susikontavo taip kaip norėjau.Andron arba Sytyj pakomentuokit.Plyzzz.

Aš vėl čia.INdividualioje įmonėje reikia padaryti priskaitymus:savininko SODRA,papildomai pensijos daliai SODRAir pan.Dabar nueinu į operacijų žurnalą ir renkuosi "+ " įvesti reikiamą operaciją,tada palieku operacijos tipas"įprastinė", prie D pasirenku sąskaitos NR,kitoje eilutėje prie K irgi reikiamą sąskaitą,po to sumą surenku ir prašau "įtraukti".Man išmeta atsakymą"pasirinkite operacijos tipą",po to "nėra tokios kreditinės sąskaitos".Aš nueinu į sąskaitų planą yra ten tokia sąskaita,tiesa ji pakoreguota t.y pavadinimas pakeistas nes vietoj 6114 kur dar kartą DU ,pasirenku savininko SODRA 50%.Kame problema?Ką darau neteisingai?

sveiki,turiu klausimėlį.Ūkinė operacija:Buvau mieste ir turėjau skubiai atlikti mokesčio priemoką VAVMI(interneto pašonėj nebuvo),ir tai atlikau nuėjusi į banką ,gavau \hansa banko lapelį ,kuriame buvo įrašyta" 20 lt.mokesčiams o dar 2 už paslaugas.Dabar per tą vieną KIO atlikti dviejų operacijų negaliu.Bandžiau eiti per "banko paslaugos" ,bet ten ne taip nusikontuoja sumos,po to bandžiau per Kasa/mokėjimo dokai/, bet operacijų žurnale irgi nesąmonės pasimato.Kaip šioje situacijoj turiu nuskaityti išlaidas iš kasos?
Ačiū.

Sveiki,aš irgi vėl turiu "durnų" klausimų .Noriu padaryri individualiuoj įmonėj įvairius priskaitymus:pvz.savininko Sodra ,papildomai pensijos daliai ir pan.Kiek suprantu,einu į buhalterija/operacijų žurnalas ir dėlioju D _K bet man liepia rinktis operacijos tipą nsprnt. Renkuosi "Įprastinė" juk ne likučiai ir ne kas nors kitas tai neleidžia.Ačiū.

Na gerai,pagaliau nusipirkau "mieločių",skirtų mažaverčiam inventoriui ,ne perpardavimui.Pirmą kartą įvedžiau, kad kasos išlaidų orderis per atsakingą darbuotoją,dabar noriu pabandyti,kad išmokama tiesiai tiekėjui ir vėl nerandu :kai eilutė :/išmokėta/ tai atsidaro tik darbuotojas ir negaliu pasirinkti tiekėjo esu priversta išmokėti per atskait.darbuotoją.Ką dar čia reikėtų nusistatyti?Sytyj tikiuosi,vėl man padėsi.Tikriausiai eisim "bonkos" gert.

Mūsų įmonėje nėra prekių,skirtų perparduoti.Tačiau įvedant prekes, kurias perkame, pvz.kancprekes ir pan.reikia sandėlio.Žinau,kad rekomenduojama sudaryti sandėlį ir ilgalaikiam turtui.Tai gal ateitų koks patarimas- kokį kiekį ir kam skirtų tų sandėlių reikėtų suformuoti?Ačiū už atsakymą.Žinau,kad čia menkavertis klausimas, bet taip norėtųsi susiorganizuoti patogų darbą...

Kaip geriau elgtis,iš kasos išmokant smulkias išlaidėles:rašyti avansinę apyskaitą,pirkti prekes ir dėti jas į sandėlį,po to nurašinėti?Gal yra trumpesnis variantas?Pagal kasos išlaidų orderį išeina kad galiu nurašyti tik atskaitingamasmeniui,ko aš pati visada vengiau-rašydavau tiesiai į išlaidas.Prašau patarimo.Ir iš anksto dėkoju.

ačiū tau Sytyj, tikrai esu labai dėkinga.Tavo dėka galiu nors kiek pasistumti į priekį su tos programos įsisavinimu.Kai problema išaiškėja atrodo viskas paprasta o kai neaišku kas užsimušk nerandu-nei aprašyme,nei per meniu punktus.

O dabar pridirbau vėl: išrašydama s/f suklydau pakeisti paslaugos sumą.Nžn kaip s/f anuliuoti,nes operacijų žurnale pakeisti dalykai nereaguoja kontrahentų ataskaitose. .Labai jau sunkiai einasi man čia .Išrašytų s/f per / blankai/ šalinti neina.|SYTYJ, žiūriu, daug žinai gal pagelbėtum?

Kažin kodėl nesimato likučiuose sumų jei įvedžiau : parametrai/rekvizitai/bankas/likučio data ir likučio suma.Tas pats su kasa.
Nesimato nei ataskaitosesąskaitų aktyvumas.HELP

nežinau,gal galit kas pasufleruoti:atlikau darbo užmokesčio priskaitymą.Po to sugalvojau kad negerai,ir panaikinau jį.Bet man balanse,sąskaitų apyvartų žiniaraštyje rodo kad jis yra priskaitytas, Beje ir išmokėjimo dokumentuose anuliavau per dokumentus.Niekaip nsprtnt, ką darau ne taip .O iš tiesų priskaitymuose tą pirmąjį kartą supainiojau priskaitymų datas,todėl ir noriu panaikinti.Kas esate susidūręs su šia problema ir jau išsprendęs parašykite prašau.

Ačiū Sityj Šviesi tavo galva

Bandausi programėlę "Centas".Dabar priėjau iki paslaugų pajamavimo Ir užkliuvau,nerandu,kur galiu nusistatyti "paslauga" kad nukontuotų į sąnaudas tiesiai tą mano paslaugą Gal kas galite užvesti ant kelio ką ne taip darau?Einu per "Darbas/gavimas" o ten lange nebesurandu nieko "+" -pliusiukas ikonėlė neveikli

vakar ar šį savaitgalį mačiau kaip tik laidą apie jogą.Ten buvo pasakyta,kad mūsuose -Lietuvoje- joga domisi kaip tik buhalteriai ir dar maždaug šefai verslininkai visokie , o kitose šalyse visokios med.seselės ir pan.Aš taip pat bandau įsijungti į jogistų sektą.

Ačiū,kad priimsite.Stengsiuos ir aš būti kam nors naudinga savo žiniomis.

Sveiki,jūsų forumus skaitau jau senokai tik vis nedrįsau prisijungti.Bet tikiuosi kad mano žinios irgi bus kam nors naudingos o ir pasiklausti kartais taip norisi... .Laaabaaai prašu priimkite ir mane į savo smėlio dėžę