Invoice i ES sali apie PVM istatymus

Tim siand gavau Invoice sąskaitas, kurios buvo apmokėtos dar liepos mėn. , kaip manot, ar galiu įtraukti į spalio men. , nesinori tikslinti PVM deklaracijos menamos PVM sumos.

Deja, deja... teks tikslinti.
Nes tai susiję su tiekėjo deklaravimais.
Tarp kitko, nesvarbu, kada apmokėtos, žiūrėkite išrašymo datą. Gal iš anksto apmokėjote?

Viena sąskaitą buvo išrašyta 6 men, antroji 7 men. Tai reikia tuos men tikslinti...

Ar išrašant sąskaitą į ES šalį būtina ir Eurais, ar galima tik Litais?

Litais būtina, o galima nurodyti ir eurais, ir litais.

Gal galite pasakyti ką nurodyti (kad be PVM) išrašant sąskaitą į ES šalį? Skubiai reikia, neturiu laiko ieškoti ir pirmą kartą išrašau

nu skubiai tai skubiai, bet pirmiausiai reikėtų klausimą skubiai normaliai užduoti. Kaip suprasti - ką nurodyti? Ar kokį PVM straipsnį? Tai pirma reikia žinoti, kokią čia schemą taikot. Ar maržą, ar nulinis PVM, ar išvis be PVM. Ir kam parduodat. Ir ką parduodat - paslaugas ar prekes...

Niekad netekę rašyti į ES, tik girdėjus jei be PVM tai prisirašo straipsniai kodėl. Parduodamos paslaugos, tik abejonę kelia, kad jos buvo suteiktos Lietuvoje,realiai suteikė paslaugas užsienio įmonė kitai Lietuvos įmonei, bet kadangi dalyvavo ir mūsų darbuotojas suteikinat paslaugas tai kitai Lietuvos įmonei, todėl ir mes išrašome sąskaitą tai užsienio įmonei, ar tai nebūtų PVM 13str.2d?

kas per paslaugos? Nelabai suprantu, kaip jūsų darbuotojas tame dalyvavo. Jį samdė užsienio firma?

darbuotojų atestavimas

Nurodyčiau 13 str. 2d., jei ta ES firma neturi padalinio Lietuvoje.

Na ne padalinys, bet tiek ją, tiek mus kontroliuojantis asmuo vienas, bet Lietuvoje įsteigta kaip atskira UAB (ne padalinys).

Palauk, ta užsienio firma čia įsteigta Lietuvoje kaip UAB???
Nieko čia aš nebesuprantu, eina sau...

Užsienio įmonė yra, ir ji pvz akcininkė Latvijos, Estijos, Lietuvos įmonių, bet ta Lietuvos įmonė UAB "X" akcininkė kitos lietuvos įmonės UAB "Y", tai jau mes, tik "kažkokiais saitais" surištos visos įmonės.

Gautos prekes iš Latvijos (dovanų dežutės) bei kita sąskaita už teisines paslaugas taip pat is Latvijos. Ar gerai pildau FR 0600:
21 EILUTEJE rasau is euru i litus iskeista dezuciu suma -455,77 Lt (132 Eurų)
23 EILUTĖJE rasau uz teisin paslaugas is euru į litus iskeista suma- 283,13 Lt. (82 Eurų)
24 EILUTEJE rasau bendrą sumą 738,90 Lt.

priskaičiuoju menamą PVM nuo 738,90 ir ji įrašau į 25, 32 (nuo prekių), 34 ( nuo paslaugų) ir 35 (bendras paslaugu ir prekiu) eilutes. Ar viskas gerai, labai prasau patvirtinkit.

21 eilutė - gerai
23 ir 24 eilutėse ta pati suma - 283 Lt
PVM nuo prekių (96 Lt) 34, 25 ir 35 eilutėse
PVM nuo paslaugų (59 Lt) 32, 25 ir 35 eilutėse.
O žurnalą, kuriame reikia priskaičiuoti tuos PVM, užpildėte?

Dzievee dzzzieeeve, koki zurnal1, galima nuorodel3?

kasmet periodiskai israsom po viena saskaitele uz paslaugas ( is viso 2 egz) latviu firmai ir kaip suprantu ju filialui lietuvoje, nes pavadinimai vienodi. bet ar gali taip buti kad rekvizitai visiskai skiriasi (pvm,imones kodai)? nera ko pasiklausti apie tas firmas nes pernai dar cia nedirbau ir tik dabar prireike israsyti uz siuos metus...
ir anksciau (pernai, uzpernai) buvo rasomos tos saskaitos vienodos, t.y. ir tiem ir tiem isskiriant pvm (21proc). ar taip galima? ar rasant saskaita i latvija ne 0 proc pvm turetu buti? ta firma yra pvm moketoja, nes lietuvoj esantys turi normalu pvm koda o ir latviu rekvizituose jis nurodytas (tik kitoks). musu vyr buhalterei latviu pvm kodas uzkliuvo-sako kad per ilgas, kad tokio su daug raidziu ir skaiciu net nebuna...
nesuprantu-pernai, uzpernai niekam nieks neuzkliuvo ir pinigus latviai pervesdavo pagal ta jiems nusiusta saskaita... ar gali taip buti? bandziau toj lietuviu firmelej tikslinti latviu rekvizitus bet jie nesuprato kas nutiko kai jau tiek metu rasom saskaitas ir niekam niekas nekliuvo.ir nepatikslino man rekvizitu... gi gaunasi kad ir tie latviai per daug mokejo jei turetu but taikomas 0 pvm tarifas o mes dar ji ir priskaiciuodavom... gal kas gali ka patarti ?

Pirmiausiai pati išsiaiškinkite ir mums paaiškinkite, kokias ten paslaugas ir kuriai įmonei teikiate?

gal biskuti sumaliau tam savo laiskutyje . kasmetines paslaugas mes teikiame abiem (nors pagal pavadinima tai cia viena ir ta pati imone tik skirtingose salyse) firmom tokias pacias. ir abiem israsom po tokia pacia saskaita, uz ta pacia paslauga. tik va viena saskaita (lietuviskoji) tvarkinga, o kita (invoice) - neaiski... pvm skiriasi, anksciau buvo rasoma ir invoice su 21proc pvm... cia kazkokia painiava. nu jei kas supras kas mane "slegia" tai patarkit kaip is sios situacijos isbrist