Kaip taisyti pajamų orderį?

Suklydau rašydama pajamų orderį (ne tokią sumą įrašiau). Ar galiu taisyti ir kaip?

Griežtai negalima.Parašyta:

BPĮ

18 straipsnis. Klaidų taisymas

1. Pinigų apskaitos dokumentus taisyti draudžiama. Jei padaryta klaida, pinigų apskaitos dokumentas anuliuojamas ir surašomas naujas.

Ačiū. O anuliuojama kaip? Parašai "anuliuota"... Kas pasirašo? Ar užtenka kasininko parašo?

Perbraukiami abu egz., parašai "anuliuota", anuliavusio pareigos, vardas, pavardė, parašas ir data.

nenoriu rašyt atskiros temos, tai paklausiu čia, nes čiainikas mano jau nebeverda. Atnešė man šefas krūūūūvą sąskaitų, ir .....kas antroj sąskaitoj įmonės pavadinimas ne toks ( iš kokių 20 neteisingos 12 ), t.y. tai viena raidė iškreipta, tai kita, kodas geras. kai manot ar palikt kaip yra ar kaip, nes jaučiu perrašyt visas sąskaitas tai be šansų, ten pirkimai visokie, mokėta grynais, ne, nu man depresija

Netaisyti.Dėl vienos ar dviejų raidžių pavadinime , su sąlyga,kad kiti rekvizitai teisingi,nenubaus (išimdami pvz. pirkimo PVM).

Kaip VMI gali pasinaudoti neapbrėžta "RINKOS KAINOS" teorija,
taip mokesčių mokėtojas gali apeliuoti į protingumo ir teisingumo
principus

ačiu, tau, Artai, kodas įm.geras - paliksiu kaip yra, ech ir ką aš be tavęs daryčiau

Prie tos pacios diskusijos, noreciau paklausti. Israsem PVM s.f., klientas pasiskambimo, kad jam netinka data, perrasem reikiama data ( buna gi visiems:) ).Atvaziuoja pasiimti ir mandagiai paaiskina, kad jis pirmaji egzemplioriu ismete. Ar turesiu problemu, pridavinejant sugadintus blankus, ir ka daryti kad neturečiau.

Na ir klientas manau turėsi problemų, ji nesiskaitys anuliuota, aš tokioje situacijoje nebūčiau davusi naujos, kol negrąžins senos, tegu su datomis patys vargsta, jei tokius dokumentus išmeta.

Galimas toks variantas.Kadangi klijentas kaltas,išrašykite jam kreditinę tai pačiai sumai.Nors vargu ar jie sutiks,nebeturėdami 1 egz.Bet gi jų kaltė.

To Daja:
Diskutavom šiuo klausimu. Kad ir kaip man klientas mandagiai paaiškntų- TAI JO PROBLEMA, kad pametė. Niekada neanuliuokit sąskaitų, kol neturite visų egzempliorių .

Gal grįžtam prie tų pajamu orderių?
Tai perbrauki, parašai kad Anuliuota, visi pasirašo, išrašai naują? Ir viskas?
Ką daryti jeigu radai klaidą po mėnesio ar nieko baisaus kad orderiu numeriai eis ne iš eilės?

To Daja

Gali buti varijantas kad Klientas sukciauja. Labai abejoju, kad galimas tokio pametimo variantas.

To Vilma:
Dėl numeracijos nesukčiau galvos.Jau kalbėjome apie tai,kad kartais numeriai nei prie geriausių norų neina iš eilės.Manau,gariau perrašyti,negu paskui anuliuos pati VMI.

O kokia tvarka su tais anuliuotais orderiais?

Anuliuotus (sugadintus) priduosi VMI,kai tam ateis laikas.

Sakykim, kad siuo atveju mano klaida, kad as israsiau nauja. Tarkim as ta saskaita veziau klientui ir man ja istrauke is rankinuko. Kas tada?
Turejau situacija su KPO, barmene pildydama KPO sugadino KPO kvita, tai panaudojo sekancio kvita. Vieno Nr ismete kvita, o kito KPO. Problemu neturejau. Barmene parase pasiaiskinima, o as sustaciau akta.

Oficialiai ir neišsisukinėjant,tai reikia pranešti VMI.Ar tai ten prašymą rašyti reikės,kad paskelbtų kaip dingusius.

Gali ir sutikti, jeigu padarysite pirmosios faktūros kopiją ir patvirtinsite parašu ir gal dar anspaudu-tiksliai nepamenu.

Čia išplaukia dar vienas variantas - kam tada iš viso rašyti kreditinę?Tiesiog padarom sąskaitos kopiją su visais pribumbasais - ir tiek bėdos.Anuliuoti tikrai negalima,dėl praradimo kaltas pirkėjas,o mes apsaugoti.