PVM deklaracija

Wolf, taip ir darau. Bet kas, jeigu 55 - ne 100 proc., o daleiskim 60 proc.? Kažkas su formulėm nesigauna. Nors bandysiu dar ranka išskaičiuoti ir kompu. Kažkas nelogiška.

Palaukit, vistiek nenoriu sutikti. Jei į 40 laukelį mes įrašome visą PVM , tai patikslinta suma rašoma į 48 laukelį, ir visai nesvarbu, kokią veiklą vykdai. Tas skirtumas, kaip suprantu, įsirašo į 52 laukelį. 55 laukelyje procentas, bet niekur nerandu parašyta, kad tik mišrią veiklą vykdantiems. Gerai, nesvarbu. 56 eilutėje - rezultatas (veiklos vykdymo). Bet nors jus mane nušaukit- 57 eilutė turi būti užpildyta, tuo labiau, kad ir pastaboje parašyta, kad gali būti lygi arba mažesnė už 47 eilutę

Niekas čia tavęs nesiruošia šaudyti, Dalia, kalba ne apie 57, o apie 56 langelį

O žinai, kai fiktyviai 50 procentų užstačiau, nuo ko jis man paskaičiavo? Nu o importo PVM
.

Ir dar. Ne į 40, o į 47 laukelį rašoma visa PVM suma. D dalyje vyksta tos sumos detalizavimas. Ir man visiškai neaišku, kodėl iš 47 reikia atimti 48.

Ne, Loreta, 47 laukelis yra suminis, į 40 laukelį reikia viską rašyti.

47 - suminis, pati žinau. O ką turi galvoje - į 40 viską? Pas mane dar yra importo PVM, kurį rašau į 44.

Teisingai 47 pats susisiskaučiuoja be ne tame esmė.

Paimam mišria veikla. paprastą pvz:
31 - 5000.00 32 - 900.00
46 - 2000.00 47 -360.00

tarkime kad tiesiogiai atskaitoma 300.00 (48), procentas 80.00 (55)
Tada rezultas atskaityti proporcingai nuo 60.00 lt galių 48.00=60.00*80%

Taigi išviso galiu atskaityti 348, o ne 360 (moketinas 900-348=552). Lyg ir viskas gerai. Kur gaunate klaidą ?

Ta prasme automobilio, ar reprezentacijos PVM trauki į 40 arba (tu teisi) 44 eilutę, tai 47 susisumuoja. 48 eilutėje tuos PVM atimi, juos parodai 52 eilutėje. Klausyk, mes tuoj nukvaksim nuo tų eilučių (aš jau- painioju 56 su 57), bet aš nenoriu sutikti, kad 56 turi būti 0, jei nevykdai mišrios veiklos, o ir mišrią vykdant, bent man pabandžius š gaunasi.

To Wolf:

Pagal tavo paskaičiavimą viskas gerai gaunasi, patikrinau. Bet tu man pasakyk štai ką - kodėl 47 - 360, o 48 - 300 ?

Juk 47 langelyje esančioje sumoje nėra neapmokestinamų prekių. Jos čia iš vis niekur nesirašo.

Kam rodyti 52 eilutėje? juk ši eilutė taip pat minusuojasi.
Eina viskas velniop

[quote:a030d54d94]Pagal tavo paskaičiavimą viskas gerai gaunasi, patikrinau. Bet tu man pasakyk štai ką - kodėl 47 - 360, o 48 - 300 ?

Juk 47 langelyje esančioje sumoje nėra neapmokestinamų prekių. Jos čia iš vis niekur nesirašo.[/quote]

Todėl kad 47 sukaupiam visą pirkimo PVM iš visų gautų sąskaitų (pagal 39 eilutės pastabą). Sukaupėm 360 LT, toliau žiūrime pvz. TEISIOGIAI prekių pardavimui būvo naudota tik 300 LT PVM, tai galių nustatyti ir sąskaitų, ir teikiamų paslaugų.
pvz.
už 1666.67 nupirkau prekių + PVM 300 LT - t.y tiesiogiai žinau kad šis prikimo PVM tiesiogiai atitenka mano apmokestinamąjai veiklai.

O pagal kitas sąskaitas 333.33 + 60LT nupirkau paslaugas ir negalių tiesiogia nustatyti kokiai veiklai panadoja todėl kad vykdau dari ir neapmokestinamąją veiklą. Todėl 48 eil 60.00 ir nerodau.

O toliau FR0335 pagal formulę (47-48-49-50-51-52-53-54), tie 60.00 ir išsiskaičiuoja.

Ne, pabandyk, viskas gerai su 52 eilute.
To wolf:
Ir aš pabandžiau, ir man gerai gavosi, bet vistiek, 56 eilutė klaidina. Ilgai ilgai mąsčius, galima įsivaizduoti, kad ji skirta tik tiems, kurie vykdo mišrią veiklą, bet, sutik, kad užvadinti turėjo kitaip, nes traktuot gali kaip nori.

Oi wolf, jau aiškėja. Bet tuos 300 Lt į 48 eilutę įkalu ranka?Tai vis tiek šią sumą suskaičiuoja ne kompas, o aš pati.

Loreta, nustok PVM skaičiuoti Pailsėk. Iš kur kompas gali žinoti, kiek tu tiesiogiai atskaitai PVM priskiri O 52 eilutė vistiek būtina

To Dalia:
man 52 - nebūtina, ir nekvaršink man galvos.
O apie 48 eilutę kompas galėtų žinoti iš 55 eilutės procento. Nuo ten turėtų visos šios velniavos kojos dygti.

LOreta:
Verksiu.... 52 -pasiskaityk apie ją, rytoj galėsiu tau traktatą parašyti
Tai vat ir durniausia, kad 48 eilutės ir 55 procentas skirtingiems PVM. 48- atimi tą PVM, kuris procentaliai skaičiuoti nepriklauso. Jei tu į pvz. 40 eilutę įtraukei automobilio PVM, tai procentaliai neskirstysi, kokią veiklą bevykdytum, o 55 eilutės procentas skirsto leidžiamą į atskaitą trukti PVM, tą, kurį, jei nebūtų mišrios veiklos, atskaitytum 100 procentu

Taip Loreta būtent, tik tu pati gali tai žinoti.

Siūlau deklaracijų pildymo šūkį - KALK RANKA :)


Dalia29 :):):) pajuokinai :) , o be 52 neapsiesi, bet reikalinga tikrai ne visais atvejais.

Pildžiau vakar FR0475A, nepatykėsit 2 valandas kankinausi kol suradau eilute kur reikia papildomai sumą Perrašyti ranka tam kad galima būtų gauti resultatą - IR dar toje pačio formoje yra tusčios eilutes - Tai kodėl nepadaryti jas [b]pildomas[b] ??? Atspausdini bet ranka tekstą vistiek reikia prirašyti Progresas, Informacijos amžius.

O ko prajuokinau????? Kad Loretos kompas toks "durnas"????
Aišku, kad 52 eilutė bus nereikalinga, jei 47 eilutė nuo 48 nesiskirs.

To Dalia ir Wolf:

Dalia - kaka, Wolf - caca.