Agnum

Dokumentai - grąžinimai tiekėjui - "+" - suminis
Klientuose sudengiat su KIO

Operacijos išlaidavimas grąžinimas tiekėjui sumine išraiška.
Atsiprašau. Be reikalo trukdžiau.

Ateinat prie to pačio dokumento, kaip anksčiau aprašiau...

Ar yra būdas Agnume, kaip išvengti medžiagų pajamavimų į sandėlį tuo pačiu kodu per kelias pozicijas ?
Gal nustatymuose kas netvarkoj pas mane ? Nes jei mėnesio eigoje pajamuoju prekę man ją tuo pačiu kodu įrašo sekančia eilute bet neprideda prie jau esamo tos pozicijos likučio .
Ačiū.

Ar yra čia agnumiečių kurie naudojasi agnumo PVM atskaita, kuRi yra Ataskaitos -Buhalterinės atskaitos-PVM deklaracija. Patarkit ar verta vargti, kad ja nustatyti, ar gerai po to rodis duomenys ?

niekaip nesuprantu, kaip pildyti avansinę apyskaitą?
Kaip mažinti skolą, kurią buvau anksčiau išmokėjus darbuotojui?

Sakykim, aš jam išmokėjau 4500lt.
Dabar jis kai ką pirko ir atnešė sąs. už grynus, tai man tikrai reikia per avansinę įvedinėti?

taip tik per avansine. saskaitoje tik pasirinkite atsakinga asmeny, o po to avansinei reikia irasyti likuti anktesnio avanso

o kaip įvesti tą pirkimą už grynus?
per pirkimus?:

D 2 ar 6kl.
D 2431
K 272
?

na pvz. as į 2 kl. pajamuoju, bet gal galima ir į 6 kl.
Gal net geriau į 6 kl. iš karto

D 2 ar 6kl.
D 2431
K 4486 (atsk.asm)
o po to per avansine
D4486
K2435, nes kai pinigus ismokejot daret irasa D2435 K 272.

Siaip tai 4486 mano manymu ne labai tinka, nes kaip agnumo instrukcijoje aiskinama reikia taip

D 2 kl ar 6 kl.
D 2431
K 443 skolos tiek')

o po to avansineje
D 443 (skolos tiek)
K 2435

O as manau kad galima ir per 4486, bet tikrai kad perkant nereikia K272.

na gal ir galima

to 123456: bet tada KIO kuri israset savo atskaitingam asmeniui turi buti
D 2435
K 272
Tada viskas puikiai pasidengs

Bet siaip tai man nelabai patinka agnumo avansines apyskaitos, ne jose nesimato kur pinigai buvo isleiti, o tik 443 ir viskas. nors pajamuoma yra ar i 2 kl ar į 6 kl. na bet matyt taip reikia...

Laba diena,
Kaip Agnume įvedate kreditines PVM sąskaitas faktūras ?
Ačiū.

Operacijos Išlaidavimas Grąžinimas tiekėjui

Ačiū. Bet čia rašoma kreditinė sąskaita pirkėjui. Perdaug priskaičiuota PVM. Reikia sumažinti skolą pirkėjui TO PVM sąskaita.

Per perdavimus su (-)

Ačiū. Pabandysiu.

Neleidžia išsaugoti dokumento. Darau pardavimą sumine išraiška nes koreguojasi tik PVM , neleidžia išsaugoti dokumento.