tralialiabum
19
#1409087 2019-02-07 16:18 tralialiabum
Jaučiu prisidirbau,paskubėjau pateikti finansines ataskaitas... Dėl pelno nuostolių ataskaitos pildymo:
Šiais metais gavosi pelnas. Bet mes dengiam jį nuostoliu iš praeitų metų, ir bendroj sumoj vistiek dar gaunasi nuostolis, tad pelno mokesčio eilutėje įrašiau "0".
Nors iš tikrųjų tai bus neleidžiamų atskaitymų, dėl kurių pelno mokesčio kažkiek pagal PLN deklaraciją vistiek mokėsim...

Ką iš tikrųjų turėjau rašyti eilutėje "pelno mokestis", ir ką daryti dabar, kai rinkinius jau pateikiau?

tralialiabum
19
#1409119 2019-02-08 00:30 tralialiabum
Ir 2018 m. apskaitoje pelno mokesčio neužregistravom pagal tokį pavyzdį:
D 65 Pelno mokestis ...
K 4464 Pelno mokesčio įsipareigojimai ...

Ar labai blogai bus,jei tą pelno mokestį į sąnaudas įtrauksim dabar, 2019 m.?
Ar vistik reikia taisyti 2018 m apskaitą, ir kitąmet teikiant finansines ataskaitas įrašyti teisingus duomenis prie 2018m stulpelių ?

tralialiabum
19
#1409120 2019-02-08 00:30 tralialiabum
Ir 2018 m. apskaitoje pelno mokesčio neužregistravom pagal tokį pavyzdį:
D 65 Pelno mokestis ...
K 4464 Pelno mokesčio įsipareigojimai ...

Ar labai blogai bus,jei tą pelno mokestį į sąnaudas įtrauksim dabar, 2019 m.?
Ar vistik reikia taisyti 2018 m apskaitą, ir kitąmet teikiant finansines ataskaitas įrašyti teisingus duomenis prie 2018m stulpelių ?

virbuh
7864
#1409187 2019-02-08 16:12 virbuh

tralialiabum rašė:


Jaučiu prisidirbau,paskubėjau pateikti finansines ataskaitas... Dėl pelno nuostolių ataskaitos pildymo:
Šiais metais gavosi pelnas. Bet mes dengiam jį nuostoliu iš praeitų metų, ir bendroj sumoj vistiek dar gaunasi nuostolis, tad pelno mokesčio eilutėje įrašiau "0".
Nors iš tikrųjų tai bus neleidžiamų atskaitymų, dėl kurių pelno mokesčio kažkiek pagal PLN deklaraciją vistiek mokėsim...

Ką iš tikrųjų turėjau rašyti eilutėje "pelno mokestis", ir ką daryti dabar, kai rinkinius jau pateikiau?


FA kur teikėt RC netaisomos, nebent ten visai ''ne į temą'', tada rašot prašymą Vilniun ir gal leistų taisyt. Bet juk viską galima ištaisyt su kitų metų ataskaita, darašant aiškinamajame rašte.
Pelno nuostolio ataskaitoj rodomas faktinis tų metų rezultatas, jokių dengimų nesimato. Pvz. pajamų buvo 10000, išlaidų(leidžiamų(3500) ir neleidžiamų(500) kartų) 4000, galutinis prieš apmokestinimą 6000, tiek įrašot į PLN204 19 eilutę 6000 ir neleidžiamų 500, bet dar nuostolio praėjusių metų liko sakykim 2000, tai PM bus nuo 2500*0,05 bus 125 eur. Tuos 125 eur įrašot į pelno nuostolio ataskaitą. Neįrašėt, tai kitais metasi paaiškinsit rašte
jei nepriskaitėt, ne pasaulio pabaiga, aš niekada nedarau įrašų per 65 klasę, nes apsirikę dar įkelsit į leidžiamus. tiesiog dabar įrašas, nepaskirstytas praėjusių metų 3xx ir mokėtinas PM. Nebent buh programa dirbat ir ten kitaip sudėlioja tą PM

karolyte90
204
#1409190 2019-02-08 16:24 karolyte90
Laba diena :) Noriu pasiteirauto dėl MB pelno moeksčio - nuostolio perkelimo kad nereiktu moketi pelno mokescio.
2017 m. buvo nuostolis 1000 eur
2018 m. pelnas 1000 eur. Įmonė taiko 5 proc pelno mokesti.
Ar galima deklaruojant 2018 m. pasinaudoti lengvata ir nemoketi pelno mokescio , o tiesiog sudengti su praėjusiu metų nuostoliu pilną suma ir nereiks moketi? smile

MonikaBoikova
1
#1409193 2019-02-08 16:56 MonikaBoikova
Laba diena.
Turiu nedidelį klausimą, kaip būtų teisinga išversti TRANSACTION į Lietuvių kalbą, kas geriau tinka ,,Buhalterinės operacijos,, ar ,,transakcija,,?
Dėkui už pagalbą.

tralialiabum
19
#1409196 2019-02-08 17:03 tralialiabum
Virbuh, iš atsakymo supratau, kad 19eilutėj reiktų rašyti 6500 ? O PM aš skaičiuočiau pagal tą pavyzdį taip: 6000-2000,gaunam 4000. Tada (4000+500)*5proc ir gausim pelno mokesti?

virbuh
7864
#1409202 2019-02-08 18:12 virbuh

tralialiabum rašė:


Virbuh, iš atsakymo supratau, kad 19eilutėj reiktų rašyti 6500 ? O PM aš skaičiuočiau pagal tą pavyzdį taip: 6000-2000,gaunam 4000. Tada (4000+500)*5proc ir gausim pelno mokesti?



Susimaišiau gal skaičiuose...Viso išlaidų 4000(tame tarpe 500 neleidžiamų ir 3500 leidžiamų)Pavyzdy 6000 į 19 eil, o toliau 500 didina, įkeliama prie neleidžiamų ir 2000 mažina nuostolis iš praeitų, galutinai 6000+500-2000 ir PM nuo 4500*0,05

tralialiabum
19
#1409203 2019-02-08 18:20 tralialiabum
Ačiū, supratau, ne pasaulio pabaiga :) Reiks paaiškinti aiškinamajame rašte kitąmet. O pelno mokestį dėsim tada prie 2019m. neleidžiamų atskaitymų,taip ?

virbuh
7864
#1409206 2019-02-08 21:30 virbuh

tralialiabum rašė:


Ačiū, supratau, ne pasaulio pabaiga :) Reiks paaiškinti aiškinamajame rašte kitąmet. O pelno mokestį dėsim tada prie 2019m. neleidžiamų atskaitymų,taip ?



Ne. Juk kaip rašiau galutiniam rezultate D 3xx nepaskirstytas pelnas ir K 4xx mokėtinas pelno mokestis

tralialiabum
19
#1409208 2019-02-08 22:03 tralialiabum
Gerai,dėkui!

Uranija
73
#1409228 2019-02-09 22:14 Uranija
Sveiki,

nebezinau kaip teisingai padaryti irasus apskaitoje

1. MB narys vadovas sumokejo PSD - 36 eurus
2. MB Narys vadovas savanoriskai sumokejo VSD imoka 124 eurus
3. MB narys vadovas pagal civiline sutarti issimokejo 1000 euru
4. MB uz vadova nuo 1000 euru pervede vmi 176,47 euru

Help

xlaputaite
97
#1409245 2019-02-10 11:55 xlaputaite
Sveiki, kokiu kodu reikia deklaruoti GPM312 deklaracijoje apie MB nariui - vadovui ismoketa atlygi? aciu

virbuh
7864
#1409267 2019-02-10 18:28 virbuh

xlaputaite rašė:


Sveiki, kokiu kodu reikia deklaruoti GPM312 deklaracijoje apie MB nariui - vadovui ismoketa atlygi? aciu


Jei pagal civilinę sutartį, tai kodas 70

xlaputaite
97
#1409367 2019-02-11 15:55 xlaputaite

virbuh rašė:



xlaputaite rašė:


Sveiki, kokiu kodu reikia deklaruoti GPM312 deklaracijoje apie MB nariui - vadovui ismoketa atlygi? aciu


Jei pagal civilinę sutartį, tai kodas 70


Taip, pagal civiline, aciu!

renatab
1413
#1409527 2019-02-12 20:33 renatab
Metų eigoje narys išsiėmė 1100 eur - kodu 02, Pusė apmokestino, pusė ne. 2018 m gavosi nuostolis. Vadinasi leidžiamais negalim pripažinti.
Bet ar būtina juos grąžinti - ar galima pripažinti tik neleidžiamais. ( Nuo ankstesnių metų turim daug nepaskirstyto pelno)

Domazy
9
#1409528 2019-02-12 20:36 Domazy
Sveiki, gal patartumėte kokią veiklos forma man labiausiai tiktu. Teiksime pramogų paslaugas, šį verslą kuriame keturiese. Visi keturi dirba pagal darbo sutartis kituose įmonėse, visi esame draugai, pažystami. Kuri verslo forma mums labiau tinkama? Ar MB, vienas direktorius-narys ir 3 nariai. Ar atsidarius ĮV idarbinti 3 darbuotojus? Būsiu dėkingas už atsakymus ir argumentus.

virbuh
7864
#1409532 2019-02-12 22:17 virbuh

Domazy rašė:


Sveiki, gal patartumėte kokią veiklos forma man labiausiai tiktu. Teiksime pramogų paslaugas, šį verslą kuriame keturiese. Visi keturi dirba pagal darbo sutartis kituose įmonėse, visi esame draugai, pažystami. Kuri verslo forma mums labiau tinkama? Ar MB, vienas direktorius-narys ir 3 nariai. Ar atsidarius ĮV idarbinti 3 darbuotojus? Būsiu dėkingas už atsakymus ir argumentus.


Jei norit kuo mažiau problemų su apskaita ir ataskaitom, tai ind veikla ir 3 pagal DS., bet ar labai jau didelės bus pajamos, kad išlaikyt pastoviai 3 pagal DS kad ir MMA? tada gal tegu kiekvienas išsiima ind veiklos pažymas?
Jei negązdina ataskaitos, arba norit samdyt apskaitai dar tvarkyt buhalterį, tai tada MB, bet vėl, ar didelės bus pajamos, kad įmonės reikėtų? Spręsti Jums

virbuh
7864
#1409534 2019-02-12 22:21 virbuh

renatab rašė:


Metų eigoje narys išsiėmė 1100 eur - kodu 02, Pusė apmokestino, pusė ne. 2018 m gavosi nuostolis. Vadinasi leidžiamais negalim pripažinti.
Bet ar būtina juos grąžinti - ar galima pripažinti tik neleidžiamais. ( Nuo ankstesnių metų turim daug nepaskirstyto pelno)


Net suabejojau, o kodėl pusė negali būt leidžiami?
Drąsiai galit iš pelno daryt mokėjimą, nes rašot kad turit parėjusių metų.

Domazy
9
#1409535 2019-02-12 22:26 Domazy

virbuh rašė:



Domazy rašė:


Sveiki, gal patartumėte kokią veiklos forma man labiausiai tiktu. Teiksime pramogų paslaugas, šį verslą kuriame keturiese. Visi keturi dirba pagal darbo sutartis kituose įmonėse, visi esame draugai, pažystami. Kuri verslo forma mums labiau tinkama? Ar MB, vienas direktorius-narys ir 3 nariai. Ar atsidarius ĮV idarbinti 3 darbuotojus? Būsiu dėkingas už atsakymus ir argumentus.


Jei norit kuo mažiau problemų su apskaita ir ataskaitom, tai ind veikla ir 3 pagal DS., bet ar labai jau didelės bus pajamos, kad išlaikyt pastoviai 3 pagal DS kad ir MMA? tada gal tegu kiekvienas išsiima ind veiklos pažymas?
Jei negązdina ataskaitos, arba norit samdyt apskaitai dar tvarkyt buhalterį, tai tada MB, bet vėl, ar didelės bus pajamos, kad įmonės reikėtų? Spręsti Jums



O atsidarius IV negalima idarbinti sakykim 0,25 etato?



Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis