Finvalda

taip bet kaip per pardavimus kitaip ivesti, nebesuprantu nieko einu pardavimai naujas ivedu klienta ta kuriam mes skolingi ivedu suma, padarau kad PVM 0, ne taip....?

Gal ir gerai, nematau gi kaip darai, bet apie kokiu dokumentu pateikima sneki? nekreipk demesio gal tiesiog nesusišnekam, sušalau, einu i lauka pasišildysiu

na as padravimu grazinimus taip pat darydavau kaip dabar darau, tai pagalvojau gal reikia kazkur sita padaryta makle kazkur atspausdinti vis tiek cia kaip fakturos pavidalo gaunasi ji. Tai va ir prasau kad nuosekliai reik kad paaiskintu kaip daryti nes jauciu galiu nugrybauti :D

Gal ir man saule galva susuko kad nesuvokiu ka darau

Gerai kad pas tave saulėta, pas mane šalta , bet kodel tu darai pardavimu grazinima o ne pardavima? tau tikrai gera korespondencija gaunasi?

pas mus karsta O daryti pardavima ir segti prie pardavimu saskaitu fakturu gulet jai ten? niekada nedarius to atrodo kad kazkokia nesamone

niekur jo nesegti ir nesugalvok jam PVM saskaitos fakturos numerio duoti

O tai kaip kitai irasyt juk praso serijos numerio

Finvalda Mini : kaip galima atsispausdinti ilgalaikio turto korteles ?

Pas mus ilgalaikio labai nemažai, kiekvieno mėn. gale kiekvienai kortelei skaičiuoju nusidėvėjimą , gal ką ne taip supratau, gal yra kažkoks greitesnis ir lengvesnis būdas paspaudi ir padaryta ?

Patarkite, kaip susitvarkyti...
UAB neturi fizinės kasos. Visi pinigai direktoriaus kišenėje. Po kiekvieno inkasavimo išrašome KIO direktoriui, kaip atskaitingam. Iki čia viskas gerai.
Tačiau nesugebu Finvaldoj mikro sudengti atskaitingą su 4461 s-ta (DU)
Seniau per "Kitos (neanalitinės) operacijos" įvesdavau DU ir darydavau korespondenciją:
D 4461 Mokėtinas DU
K 2721 Kasa Lt
Dabar vietoj 2721 nesugebu įvesti 24351
Kaip darote jūs?

o 24351 - koks saskaitos tipas? jei netycia kokie kreditoriai debitoriai tai ir neleis

aš turiu serijos nr 1 skrita visokioms tokioms operacijoms kurios nera tirkieji pardavimai, tad ir tu isivesk kazka panasaus

IT korteles atsispauzdinti per ataskaitas - IT - apyvarta, ar IT istorija - rinkis kas labiau patinka
o po viena skaiciuoti nusidevejima tikrai nereikia - kai paspaudi nauja - uzsidedi data ir daugiau jokio filtro - tada paskaiciuos visoms iškarto

Tai tiesiog pasidaryt serija 1 nr 1 , pasirinkt kad pardavimas ir tegul ji ten guli programoj, o kai registrus teikt reiks pazymeti kad netrauktu sitos fakturos ale ?

jo, teisingai supratai

na ačiū viena makle išsiaiškinau :D Dabar reiks aiškintis kaip pažymėt kad netrauktų šitoj finvaldoj

Nuimti varnele - traukti i registrus

Taip, toks. Bet programa neduoda kito pasirinkimo :(
O gal galima kaip nors išsisukti? Gal per kokią tarpinę sąskaitą?

daryti uzskaitas, ir siaip patogiau kai 2435x yra kito tipo ne kreditoriai debitoriai, tada daugiau operaciju gali padaryti, lengviau laviruoti
bet jei kreditoriai debitoriai, tai ismokose iš banko turi duoti pasirinkti klienta su tuo 24351

Ačiū, Aradija, paspaudžiau ir bac suskaičiavo, teko trinti savo visą ryte darytą darbą Va ką reiškia neskaityti,kas parašyta