Finvalda

O skirtumų sąskaitą pasidaryti 6 klasėje? O kaip įvesti: per kreditorines operacijas?
Šiaip, tai prisidarysiu bėdos. Tų nuolaidų per du mėnesius buvo beveik 100. Tiekėjai skirtingi. Parduodant prekę reikės prisiminti, kuri buvo su nuolaida, o kuri - be. Teks kviesti į pagalbą seną ištikimą Excel...

O be to jau prisidirbau... Įvedžiau per pirkimus, o po to bandžiau stornuoti. Tai dabar neleidžia nei pirmos nei antros operacijos išmesti. O kitur negaliu vesti tos SF numerio, nes jau kartojasi...

O kokia turima šviežiausia kopija?

Aišku. Kopija šeštadienio. Valio.
O kaip dėl skirtumų sąskaitos? Ar teisinga ją daryti 6 klasėje? O korespondencija?
D 443xx tiekėjas (per kur vesti, nes per neanalitines prašo, kad tipas būtų "Kiti"?)
K XXXX skirtumų sąskaita
Parduodant
..... normalus pardavimas plius:
D XXXX skirtumų sąskaita
K 6 kl. savikaina

Dar klausimas. per kiek laiko parduodi tas prekes, kurioms suteiktos nuolaidos?

Jei parsiduoda greitai. tai pirk nuolaidą, kaip paslaugą ir K 6kl. parduotų prekių savikainą.

O čia jau neprognozuojama. Gali nupirkti greitai, o kitos prekės gal stovės metus. Nemaža dalis jų persikelia į kitus metus.

Vadinasi, 6 klasė netinka, nes metų gale užsidaro... O gal pasidaryti 2024X ateinančių laikotarpių sąnaudos?

Dar variantas.

Sukaupi nuolaidas į tarpinę. Nurašai prekes į tą pačią tarpinę ir paskui supajamuoji tas prekes nauja kaina iš tos pačios tarpinės.

Nerandu per kur atspausdinti pirkimų suvestinę su korespondencijom. Gal galėtumet padėti?

Zmones padekit,
Kazkas nutiko su ALga. Ivedziau per aprasymus 2008m. sutvarkiau darbo dienu ir kitu skaiciu. Bandau pereiti per sekantis menuo prie DU skaiciavimo, o man neleidzia nes raso butina sutvarkyti sekancio menesio darbo dienu lentele. Viska isbandziau bet nieko nesigavo.

Gal kazkaip tai metais joje uzsidaro, kad butu imanoma prie sekanciu metu prisijungti?

Gruodžio mėn. uždarėte , perėjote prie kito mėnesio, sutvarkėte lentelę, skaičiuojate algas.Ar ne tokia eile viską darėte?

pereik per darbuotoju korteles ir kiekvienam pakeisk kalendoriu i 2008 metu

Kur čia tokį randi?

ka?

Gal turit minčių, kaip padaryti išankstinį mokėjimą tiekėjui (EUR) iš paskolinės sąskaitos?
Problema nr.1 ta, kad tam mokėjimui negaliu susikurti operacijos tipo: paskolinė sąskaita iš senesnių laikų padaryta ne "piniginė", o "kita".
Problema nr.2 ta, kad daryčiau per užskaitas, bet kada mokėjimas išankstinis, programa neledžia to daryti.
Naujos paskolinės sąskaitos įvedinėti nenoriu, nes ta paskolos sutaris nuo 2006 m. ir ten jau yra suma, o šiuo mokėjimu ta suma turi padidėti.

O nenori pervaryti visko per normalią EUR sąskaitą (Įplaukos/išmokos)? Likutis nepasikeis, tik apyvartos sukils.

Ačiū, pabandysiu.

Sveiki,

Gal kas galetumete padeti, tik pradejau dirbti su midi FInvalda. Niekaip nerandu kaip pirkime parodyti, kad skola eitu ne į 4431 (skolas tiekėjams), o į (kitas mokėtinas sumas) 4486. Padėkite prašau.....

Susikurk naują op.tipą pirkimuose, kur nurodysi 4486 sąsk.

o kodėl taip keistai darote? juk skolas teks apmokėti, kaip jas rasite.

Tokiu atveju sąskaitos 4486 paskirtis turi būti - "Kreditoriai"

O koks tikslas?