PRAGMA 3.2

A, tu nori nukainoti konkrečias prekes, o aš siūliau paprastesnį variantą - K609X. Dar truputį netikslią korespondenciją parašei: Tu didini prekes ir skolą. O reikia atvirkščiai.
Dėl atvaizdavimo Pragmoje - jei nori K204, tai reikia per du dokumentus - nurašai, o paskui užpajamuoji.

-Nelabai suprantu, kaip, vesdama per "Kitas", užfiksuoji skolą pagal važtaraščius? Tokį metodą galima būtų taikyti nebent kai iš karto apmokėta.
-O šiaip ko bijoti pirkimo lango? Galima pasidaryti "Paslaugų" grupę, ten vesti atskirus Pavadinimus, arba bendrą - "Įvairios paslaugos". Tai nesvarbu, nes jokiose sandėlių apyvartose paslaugos nepasirodo.
-Dėl varžtukų - jei didelė sąskaita su daug "varžtukų" - pajamuoju kaip komplektą, bet jį nurašydamas pridedu sąskaitos kopiją.
-Dėl prenumeratos - manau čia reikėtų pajamuoti per sandėlį, jei norite sąnaudas tiksliau paskirstyti mėnesiams. Tada kas mėnesį nusirašo būtent to mėnesio sąnaudos.

Sveiki, norime pirkti PRAGMOS darbo uzmokescio programa (su viltim ateityje isisgyti visus kitus modulius) Kokia jusu jau dirbanciu su sia programa nuomone apie darbo uzmokescio moduli. Renkames tarp Agnum, Steko ir Pragmos. Aciu uz atsakymus.

Bet aš vedžiau su minusais. Gerai pabandysiu nurašyti paskui užpajamuoti.

Palyginti negaliu. Dirbame su Pragmos DU modeliu, skaičiuodami 500 žmonių algas.
Ataskaitos - reaguoja operatyviai.
Nervina, kad GPM išskaičiuoja priskaičiavimų, o ne išmokėjimų dalyje. Nors ataskaitų yra visokių.
Tabelius daro tik Personalo modulyje.
Šiaip didesnių problemų neturime.

Visai nebūtina skolas fiksuoti pagal važtaraščius. Jei ne prekių pardavimų būtinybė, tai prekes irgi vesčiau per "kitus", taip žymiai greičiau. O pastaboj galima surašyti visą informaciją, kas pirkta. Paieška daug greitesnė

Vedant "bendrą" išnyksta galimybė operatyviai surasti tam tikrą informaciją, vedant kiekvienu pavadinimu, labai apsikrauna bazė, nes didėja ir prekių sąrašas ir pajamavimo eilučių skaičius plius milžiniškos darbo laiko sąnaudos.

O kaip po pusės metų ieškai reikalingos informacijos? "Kitose" viskas matosi pastaboj. O nurašyti galima tiesiog ant sąskaitos uždėjus antspaudą "Nurašyta" ir pasirašius įgaliotam asmeniui, pasitvirtinus tokią tvarką, tada nei nurašymo aktų reiktų, nei šūsnies kopijuotų sąskaitų.

Na, būsimas sąnaudas galima pajamuoti kaip paslaugas ir į sąnaudas pervedinėti jau "kituose". Taip tikrai greičiau.

Nežinau, ar verta prasidėt su tais pirkimais... visa abejonėse

Vau, kokia graži žinutė gavosi.
Manau, kad "Kitų..." langas pajamavimams gali būti naudojamas tik mažai įmonei, arba kai su Pragma dirba vienas buhalteris. Dar jis pavojingas tuo, kad visi laukai "atviri" - netyčia ką nors baksteli ir ištrini - ir suki galvą kas buvo parašyta. Pirkimų ir Pardavimų dokumentų sąraše koreguoti galima tik įėjus į dokumentą.
Bet kaip, pajamavimus vedant per "kitus", gauti tokią informaciją ir ataskaitas:
1. Pirktos prekės per laikotarpį (pagal tiekėjus, datas...)?
2. Neapmokėtų skolų suvestinė (kur skolos analizuojamos pagal apmokėjimo datą)
3. Kaip pasinaudoti "Visų ūkinių operacijų su viena firma" suvestine?
4. Kaip atsispausdinsime sandėlių apyvartas iš "kitų"?
5. Ar neprarasime galimybės dirbti su Inventorizacijos moduliu, gauti inventorizacijos žiniaraščius, suvestines ir aprašus?
6. Kaip įskaičiuoti į pajamuojamų prekių savikainą papildomas - transporto, muito mokesčių - išlaidas ir paskairstyti įvairiais būdais: pagal sumą, pagal svorį...?
7. Kaip realizuoti "kitose" valiutų kurso pokyčio paskaičiavimą apmokant - šiaip jei mokama už Pajamavimuose suvestą važtaraštį, tai daroma automatiškai.
8. Būsimų sąnaudų analitiką apskaitau sandėlyje, ir kas mėnesį nurašau vienu nurašymo dokumentu. Jų sąsrašas pas mane užima visą puslapį - na, sakykim 30 įrašų. Nurašymo dokumentas "išmeta" sandėlio likučius. Priedo turiu detalizuotą dokumentą. Nemanyčiau, kad privalumų daugiau "kitose".

Sutinku, kad prekes, skirtas perparduoti, kitaip kaip per pajamavimus vesti nepatogu, bet dėl kitų išlaidų, jei nori turėti ir detalios paieškos galimybes ir negaišti dėl to daug laiko, tikrai yra greičiau vesti per "kitus" + tai ne maža įmonė (apie tai turbūt galima diskutuoti, nes 13% PM tarifo taikyt negalima, o auditas dar neprivalomas, nors ne toli to) ir dirba ne 1 buhalterė...
O dėl būsimų sąnaudų, tai dar reiktų pasigilinti, nes, akivaizdu, kad nežinau Pragmos tobulai, nors dirbu su ja jau 6 m. O kaip nurašymo dokumentas "Išmeta" sandėlio likučius?

Nurašymo dokumente pasirenkame datą (pvz. mėnesio paskutinę dieną), išrenkame sandėlį, sąskaitų korespondenciją, prekių grupę (jei norime, kad iš nurodyto sandėlio būtų “išmesta” viena grupė, o jei ne - paliekame “visas”). Vidurinėje įrankių juostoje (iš dešinės antras) yra klavišas su piltuvėliu – “Kai periodiškai apskaitote atsargas: Prekių likučių įvedimas” – jį paspaudus, automatiškai likučiai įkeliami į langą. Belieka pakoreguoti kiekius, jei norime nurašyti ne viską. Būsimų sąnaudų atveju visoms metų prenumeratoms, draudimams, nario mokesčiams parinkau matavimo vienetą “mėnuo” – mėnesio nurašymo dokumente belieka įrašyti kiekį “1”.

O jei tarkim pastato draudimas prasideda 2004-05-15, tai neskeli sąnaudų per pusę 2004 m. gegužei ir 2005 m. gegužei? Ar kaip tada daryt?

Na, šiuo atveju remiuosi Reikšmingumo ir Atsargumo principais. Jei ta "perskelta" suma reikšminga gegužės mėnersiui, tai tą darau. Jei ne, rodau visą. Čia svarbu metų pabaigoje - neprasilenkti su mokestiniais dalykais.

Man ir įdomu, kokiu būdu tą sumą skelti: ar kiekį mažesnį renkant nurašyme, ar skaidytų mėnesių sumas atskirom eilutėm pajamuot, o nurašyt su "nuoroda", o ne FIFO.

Na, tiek to, ir taip jau ilgai galvą kvaršinau. AČIŪ LABAI už pasidalinimą patirtimi . Toliau bandysiu Proringe konsultuotis, nes panašu, kad teks keisti apskaitos vedimą...

Gal vakare - dabar l.neturiu laiko

Asmeniskai man programa nepatinka.
Aisku, tai skonio reikalas, taciau po Riviles dirbti neimanoma.
Du menesius nuosirdziai bandziau prisitaikyti - nieko nesigavo.
Tikriausiai blondine ...

Didžiosios knygos likuciai nesutampa su analitiniais duomenimis. Kaip Pragmoje ieskoti tokių klaidų?

Jei tai sąskaitai, kuri naudojama apmokėjimuose, jungiant važtaraščius su apmokėjimais, tai įėjus į langą [Ataskaitinio laikotarpio pabaiga] per ∑ ženklą, išrinkus tą sąskaitą reikia patikrinti, ar nėra kokių nukrypimų-neatitikimų.

Parašyk, kokios detalizacijos tave domina - sandėlių, skolų, atskaitingų...

Is tikruju nesutampa nei sandėlis, nei skolos
Bet is pradziu noriu sutvarkyt sandeli.
Aciu

Kalbant apie sandėlio nesutapimus - nustatyk ,kurioje vietoje nesutampa - Likutyje pradžiai, Debete, Kredite ar Likutyje pabaigoej. Jei pvz. Debete Dkn suma didesnė nei sandėlio apyvartos žurnale - tai pirkimų lange reikia nusifiltruoti tas sąskaitų korespondencijas, kurios "dirbo" su tuo sandėliu. Viena iš versijų - kad sąskaita panaudota ne to sanedėlio pirkimui apskaityti. Analogiškai reikia patikrinti Vidaus ir Gamybos langus.
Kiti pavojai:
- Pajamavimuose į sandėlį panaudotas pavadinimas su požymiu "Paslauga"
- Nėra pajamuotos prekės sąvikainos (ypač jei kalbam apie Vidinius)
- Yra neigiamų likučių
Pradžiai tiek...