PRAGMA 3.2

kaip kuro apskaitos moduly užpajamuoti kurą, kai tas kuras buvo sunaudotas įrangai?

Sveiki, Gal kas galėtumėt patarti kur kokią varną prikabint, kad suderinimo akte įrašytų mūsų banką ir sąskaitos nr. Į parametruose "Duomenys apie įmonę" lyg ir viską esu suvedusi
Iš anksto ačiū

o kaip koresponduoti neleidžiamus atskaitymus ir neleidžiamų atskaitymų PVM:

jei NA:

D 6221 neleidžiami atskaitymai 10 lt
K 4430 įsipareigojimai tiekėjams 10 lt


D6222 neleidžiamų atskaitymų PVM 5 lt
K 4430 įsipareigojimai tiekėjams 5 lt.

O kaip tada 01.31 dienai? :( pasimečiau kažkaip?

Jei suderinimo aktą formuojate per apyvartos žiniaraščius tai per printerį pažymėjus skolos užskaitymo aktą rodo visus savos įmonės rekvizitus

Aš per apyvartos žiniaraščius formuoju. Bet dažniausiai su prierašu (tik neapmokėtos). Ir tada nerodo.

Tai ir rinkitės be prierašo tik neapmokėtos, nėra čia taip svarbu suderinimo akte yra s-tos nr. ar ne

o kaip koresponduoti neleidžiamus atskaitymus ir neleidžiamų atskaitymų PVM:

jei NA:

D 6221 neleidžiami atskaitymai 10 lt
K 4430 įsipareigojimai tiekėjams 10 lt


D6222 neleidžiamų atskaitymų PVM 5 lt
K 4430 įsipareigojimai tiekėjams 5 lt.

O kaip tada 01.31 dienai? :( pasimečiau kažkaip

Bet gi tada meta nuo metų pradžios (nes dažniausiai likučiai metų pradžiai yra) visas ir sąskaitas ir mokėjimus. Gaunasi 15 lapų, tai kas gi norės gauti tokį suderinimą. Ar aš ką ne taip darau

o kaip koresponduoti NA 01.31 direnai?

jei pas mane
62211 Neleidžiama reprezentacija
62221 PVM neleidžiamas nuo reprezentacijos?

Tai kad atributai tie patys ar su prierašu tik neapmokėti ar be prierašo, yra dar tarpusavio skolų suderinimo aktas (suvestinė) įsikelkit iš papildomų spausdinimo formų, nors ten nėra banko s-tos, bet niekaip nesuprantu kam jums jinai reikalinga

Tai va man ir truksta tos sąskaitos. Juk akte parašyta: Pinigus prašau pervest į: ....(ir tuščia). Kiek esu mačius aktų kitomis programomis darytų, visur stovi sąskaita į kurią turi būti pervedami pinigėliai.
Pasirašo kitos įmonės ant aktų ir be to, bet kažkaip negražiai atrodo...

Sveiki,

norėčiau paklausti kur kuro modulyje įrašyti pradinius kuro likučius? kažkaip niekaip nerandu

Negi niekas nedirab su kuro apskaitos moduliu, juk kai įvedinėji pirmą kartą, kurioje vieotje suvesti reikia pradinius likučius ? :(

sveiki,

kaip parodyti kad išmokėtas DU? Du modulje apskaičiuot, apskaičiavo, tada spragtelėjau ant išmokėti ir suformavau mokėjimą pagal tą algalapį. tačiau didžioje knygoje to nematau, ar čia dar kažko nedadariau ?

O ar sumas sukorespondavot?
Kai suskaičiuoji DU visuomet paklausia "Ar koresponduoti sumas' (ar kažkaip panašiai). jei nepaspaudėt 'taip' tai ir nesukorespondavo. tada viršuje šalia mygtuko 'skaičiuoti atlyginimų sumas' dešiniau yra kitas - 'koresponduoti atlyginimų sumas'. Spauskit jį ir sumos nueis į DK.

tai susikorespondavaui, o ka daryti kai išmoki atlyginimą, kaip tai atvaizduoti? gal ir durnokas klausimas bet darau pirmą kartą :(

Kai išmoki atlyginimą, eini į mokėjimo dokumentus ir rodai pinigų išmokėjimą per banką (ar per kasą, čia jau kaip išeina ). Mokėjimo dokumentuose vedi mokėjimo pavedimą:
D 446 DU
K 27 pinigai

tada DK matai ir priskaičiuotas ir sumokėtas sumas.

o kur duoda pasirintk kad mokėjimas per banką arba kasą?

Pačiam pirmam pagrindiniam Pragmos lape. Apačioje dešinėje yra ikonėlės Išlaidos ir Pajamos. Paspaudus vieną iš jų leidžia pasirinkti banko išlaidas už prekes, kitas išlaidas, kasos išlaidas (IB už prekes, IB kitos, IK už prekes ir pan.). Išsirenkat kas jums tinka ir vedat naują dokumentą.

Mokėjimo dokumentuose. Jei per kasą tai yra toks baltas lapelis su kryžiuku, jei per banką tai pats pirmas ženkliukas (banko duomenų eksportas).