PRAGMA 3.2

Laba diena, noreciau paklausti, kaip pragmoj ivesti saskaitu korespondencija, kai yra grazinamos prekes tiekejui. Pas mane yra taip: pard.suma,D 4431, pard.suma, K2014, savikaina,D600, savikaina K2014., tada man susidubliuoja sask.2014, o jeigu D600 ir K2014 nevedu, atsiranda nenurodytos korespondencijos, kaip jus darot??
Gal kas galetu patarti..

Na kai aš grąžinu prekes tiekėjui tai korespondencija pragmoje tokia: D443, K2014 K2431, o prie savikainos debete ir kredite (sąskaitų korespondencijų sąraše) vedu nuliukus ir viskas gerai susivaikšto:)

[quote=linlek]

Laba diena, noreciau paklausti, kaip pragmoj ivesti saskaitu korespondencija, kai yra grazinamos prekes tiekejui. Pas mane yra taip: pard.suma,D 4431, pard.suma, K2014, savikaina,D600, savikaina K2014., tada man susidubliuoja sask.2014, o jeigu D600 ir K2014 nevedu, atsiranda nenurodytos korespondencijos, kaip jus darot??
Gal kas galetu patarti..

Jus du kart atsargas iskredituojat,
as darau taip, per pardavimus vedu:
pardavimo suma D 443 K 600
PVM D443 K243
Dok tipas: grazinimo dokumentas
Savikaina D6000 K 2011
suvaiksto D 443 (sumazeja skola tiekejams) K2011 (sumazeja atsargu nes jas grazinam) K2431 (sumazinam grazintina PVM)

Kai aš grąžinu prekes tiekėjui, tai paradvimo kainai nenurodau nei D nei K ir jis tada susidengia, man to reikia išrašyti debetinį dokumentą. Taip darau todėl ir nedarau kaip Victoryy, nes man būtinai reikia , kad tiekėjui grąžinčiau tokia kaina kokia pirkau, o savikaina minusuotūsi irgi tokia kokia buvo pirkta iš to tiekėjo( nes juk būna ta pati prekė pirkta ir iš kito tiekėjo ir kirokia kaina) O kur savikainos D , tai nurodau sąskaitą ne 4431(nes juk čia ne klientas mums grąžina) bet nurodau sąskaitą 2021 "Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams" (juk mes grąžiname , tad gaunasi kaip mes ir turime iš anksto apmokėjimą tiekėjui) ir aišku PVM-ui 2431. Jeigu jūs naudojate sąskaitą 4431, tai juk galite susimaišyti kur jūs grąžinote, kur jums grąžino. Ir man nepatinka 4431s-toje likutis debete(kažkoks briedas, nes aš esu jau per sena tokioms nesąmonėms :)))

Pas mane įmonėje kiekviena prekė turi savo kodą ir negali būti ta pati prekė iš kito tiekėjo dėlto taip ir darau su tais nuliais savikainoje. na o kai grąžiname prekes tai būna jog grynais apmoka mums arba tiesiog tada lieka 443 debete likutis kuris veliau susidengia kai vėl perkame iš to paties tiekėjo.:)

Sveiki, norėjau paklausti kaip pragmoje reikia fiksuoti 444, 2021 sąskaitas. Aš 444 fiksavau pagal pirkėjus, o 2021 pagal tiekėjus bet man neatsikelia vis tiek ankstesnio ketvirčio likučiai ir nežinau gal ką ne taip darau.Aš iš pradžių užsifiksuoju pirkėjų, tiekėjų atskaitingų asmenų sąskaitas, o tada spaudžiu fiksuoti sintetinių sąskaitų likučius, užsifiksuoju sandėlius, bei pereinu į kitą laikotarpį.

Kai fiksuojate likučius reikia atskirai užfiksuoti 2021, 2411, 4430(Įsipareigojimai tiekėjams) 4434(Įsipareigojimai už grąžintas prekes), 4441(Išankstiniai apmokėjimai gauti iš pirkėjų) ir įsivedus sąskaitą 2437(Atskaitingi asmenys) reikia paspausti ties užrašu avansinės apyskaitos. Turėtų gautis. Aišku turite prieš tai turėti likučius pagal kiekvieną šią sąskaitą atskirai kiekvieno tiekėjo ir pirkėjo.

Na aš viską lyg ir taip kaip parašėte darau. 2021 išankstiniai apmokėjimai tiekėjams gerai viskas užsifiksavo o 444 sąskaita užsifiksavo bet ne pagal tiekėjus o tik bendra suma, reiks dar kaip nors pamėginti iš naujo.o užfiksavus gal reikia iš naujo įeiti į programą ar kaip nors ją perkrauti? nes mano įmonėje dar 2 kompiuteriuose yra ši programa.

Laba diena, as irgi uzsifiksavau likucius, bet man neteisingai uzsifiksavo 2411 saskaita, fiksavau pagal pirkejus, kaip ir reikia, bet prapuole pirkejo grazinimas, apyvartos ziniarastyje pagal saskaitas gaunasi gerai, o pagal pirkejus nerodo pirkejo grazinima. Kas cia galetu buti negerai?
Korespondencijos:
D500 K2411
D2014 K600

na aš kai vedu pirkėjo grąžinimą tai vedu į K444 sąskaitą, o vėliau jeigu reikia sudengiu su 2411.:)

Aciu, o kaip sudengiat, per kitas korespondencijas?

Taip per kitas korespondencijas susikurkit korespondencija jog D 444, K2411:)

Gal neįvedėt grąžinamo dokumento numerio laukelyje "Grąž.dok.nr" po sąskaitų korespondencija?

Aciu, taip ir padariau,bet man vis tiek nesigauna, nerodo pagal pirkejus to grazinimo ir viskas..

na gal tada perfiksuoti reikia vėl iš naujo?man su tais fiksavimais irgi sunkokai sekasi...

Kaip jums aciu, kad padedat, bet perfiksavau n kartu, kas keisciausia, kad kai uzsidedu laikotarpi dvieju menesiu, tai ta suma ataskaitoj matosi, bet kodel uz menesi nerodo, neisivaizduoju..

Na tai man būtent taip yra su 444 sąskaita kai pasidarau už 3 ketvirčius rodo viską gerai o kai tik 1 padarau tai neberodo taip kaip reikia.Čia fiksavime manau yra kažkas ne taip.na o mėginote išjungti ir iš naujo įjungti programą po fiksavimo?

Na tai man būtent taip yra su 444 sąskaita kai pasidarau už 3 ketvirčius rodo viską gerai o kai tik 1 padarau tai neberodo taip kaip reikia.Čia fiksavime manau yra kažkas ne taip.na o mėginote išjungti ir iš naujo įjungti programą po fiksavimo?

dabar ta padariau, bet tas pats, bandysiu proringui pasukti, gal issiaiskinsiu, aciu jums labai uz pagalba

jei issiaiskinsite parašykite ir man kokia bėda buvo gal ir man pravers su 444 sąskaita:)

parasysiu butinai